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工作总结和工作计划

广西柳州发电有限责任公司

2011年工作总结及2012年工作计划

2011年，面对煤价持续飙升、火电企业大面积亏损的不利形势，柳电公司克难攻坚，统筹兼顾，努力贯彻集团“产业升级，转型发展”的战略部署，“二次创业”首战告捷，为柳电公司“十二五”的科学发展赢得了良好开局。

现将公司2011年的生产经营情况和主要工作总结如下：

一、2011年生产经营工作情况

2011年公司主要生产、经营、财务指标完成情况表

项目

单位

2011年

2010年

增减额

增减率（％）

1、发电量

MW.h

2,361,513

2,146,035

215,478

10.04

2、上网电量

MW.h

2,108,131

1,943,231

164,900

8.49

3、供热量

吨

668,791

-

-

-

其中：

高压

吨

529,020

-

-

-

低压

吨

139,771

-

-

-

4、厂用电率（含脱硫）

%

9.82

8.63

1.19

13.79

5、发电标准煤耗

g/kw.h

320

322

-2

-0.62

6、供电标准煤耗

g/kw.h

350

353

-3

-0.85

7、发电标煤单价

元/吨

1,024.03

720.4

303.63

42.15

8、发电单位成本

元/MW.h

415.77

327.37

88.4

27

10、燃料单位成本

元/MW.h

366.70

256.46

110.24

42.99

11、等效可用系数

%

88.31

90.82

-2.51

-0.03

12、电力销售收入

万元

81,906.26

73,656.66

8,249.6

11.2

13、供热收入

万元

10,439.26

-

-

-

14、营业收入

万元

96,003.52

77,175.71

18,827.81

24.4

15、利润总额

万元

-11,860.17

3637.15

-8,223.02

-226.08

（一）生产指标分析。

1、全年设备利用小时5367h，同比上升10.05%；完成上网电量21.08亿kW.h，同比增加1.65亿kW.h，增幅为8.49%。

柳电公司5月28日实现向柳化供热，11月3日实现向白露工业园的柳啤供应低压蒸汽，截至12月31日，共对外供应蒸汽66.88万吨。

2、全年综合厂用电率9.82%，同比上升1.2个百分点。

厂用电率上升的主要原因是机组对外供热后，发电出力同比下降，厂用电率同比大幅提高。

3、全年发电标煤耗320g/kW.h，供电标煤耗350g/kWh，同比均有所下降，主要原因一是我公司按照国家对企业节能减排的要求，认真抓好设备技改节能和管理措施节能，发挥了积极的作用；二是因我公司5月底开始对外供热，机组改造的节能降耗效益开始有所体现。

（二）财务指标分析。

1、收入情况。

全年实现电力销售收入8.19亿元，同比增收0.82亿元；供热收入1.04亿元;营业收入9.6亿元，同比增长24.4%，完成年度计划的96%；总收入10.16亿元。

2、支出情况。

全年总成本11.35亿元，同比上升3.54亿元，升幅45.39%，由于煤价持续高位运行，发电标煤单价大幅上升导致单位售电成本增加。

3、利润情况。

全年利润总额为-1.19亿元，同比减少0.82亿元，减幅226.08%，主要原因是煤价持续上涨高位运行，导致生产成本大幅增加。

今年西南地区遭遇几十年不遇的大旱，社会用电量大幅上升，水电出力受限，火电满发，电煤供应紧张推动煤价持续走高，发电单位燃料成本超过售电价格，煤电价格严重倒挂。

同国内众多火电企业一样，公司无可避免地陷入了越发越亏的尴尬境地。

虽然，全年对外供热66.88万吨，实现减亏1800万元，但对今年“煤超疯”给发电带来的巨大亏损来说也只是杯水车薪。

（三）安全生产指标分析。

今年以来，我公司安全生产情况良好，生产运行基本平稳，没有发生中断公司安全记录的事故，截至12月31日，连续安全天数达到2871天,全年连续安全天数达到365天，继续保持机组投产以来的最好安全记录。

（四）投资完成情况。

2011年，我公司共完成固定资产投资8118万元，固定资产投资年度计划完成率69%。

其中热电联产改造和柳北集中供热管网建设项目3153万元，年度计划完成率63%，该项目累计完成投资3651万元，投资计划完成率46%；脱硫系统增容改造5018万元，年度投资计划完成率为83.63%。

二、2011年主要工作总结

2011年，公司按照集团“突出开好局起好步，在开局之年展现新气象”和降本增效的工作部署，在搞好发电生产的基础上，以热电联产转型为突破口，以降本增效为主线，全力抓好产业升级、管理创新、重点项目推进、降本增效、安全生产、执行力提升、企业文化建设和创先争优等八大方面工作，扎实推动公司“二次创业”不断取得新的突破。

（一）调整结构，促进产业升级，“二次创业”成果显著。

在政府和集团公司的关怀支持下，柳电公司按照“转型升级，重点突破，统筹安排，多管齐下”的创新工作思路，大力推进柳州市柳北循环经济节能减排和热电联产项目，打开了生存发展的新局面，“二次创业”硕果初显。

2010年四季度，为完成十一五节能减排任务，在政府安排两台机组全停整改期间，公司吹响了“二次创业”号角，抓住机会提前对两台机组进行热电联产改造，变危机为转机。

2011年1月2日和27日分别完成了#1和#2机组改造工作。

5月28日实现向柳化供汽，使柳电公司成为广西区内第一家名符其实的热电联产企业，在“二次创业”的征途上迈出了重要的一步。

11月3日，柳电公司实现向白露工业园内的柳啤供汽，标志着公司在开发经济效益更优的低压蒸汽用户方面取得重大进展。

截至2011年12月31日，柳电公司完成供汽66.88万吨，增加蒸汽收入1.04亿元。

在当前煤电价格严重倒挂、火电企业亏本发电的不利形势下，柳电公司通过对外供热，既为企业本身缓解经营压力、减少亏损发挥了重要作用，又达到了供需双方企业、社会和环境的多赢，为实现公司科学发展、和谐发展打下了坚实的基础。

（二）与时俱进，开展管理创新，促进公司管理效率提升。

公司按照集团公司提出的“抓管理，增效益”的工作要求，从“四个着力”入手，与时俱进地开展体制创新，机制创新，不断提高公司的企业管理水平。

1、着力于统一思想。

思想是行动的指南。

公司领导班子认真学习集团公司创新发展和降本增效的精神，深刻领会降本增效和创新发展对公司生存和长远发展的重要意义，把公司领导班子和全体员工的思想统一到公司创新发展的工作上来，并充分利用公司的各种资源和渠道加大公司内部的宣传、动员力度，将创新思想和创新理念真正深入落实到员工的日常工作中。

2、着力于优势整合。

随着集团“五大”管理战略、燃料集中采购、“运检分离”改革、热电联产转型、点检定修制等工作的不断推进，我们针对新的形势，创新管理办法，通过机构的优化和重组，发挥老火电企业内部的管理优势和特点，加强与集团公司相关部门的汇报和沟通，充分利用好公司外部资源和各方力量，通过整合形成合力，推动公司的管理水平不断提高。

3、着力于项目管理。

项目管理的最大特点是实行严格的责任制和压力传递机制。

对于上级政府和集团公司下达的工作和要求，我们做到成立一个项目一个部门一套班子一系列措施的项目机制，即采取定部门、定人员、定任务、定进度，权责清晰分工明确，扎实有效地推进工作。

公司根据生产经营需要成立脱硫项目和供热项目办公室，建立专业团队，成立对外联络工作组，定期召开项目工作协调会，使热电联产转型和脱硫增容改造的各项工作得到有序高效地推进。

4、着力于人才开发。

人才是一个企业科学持续发展的基石。

针对柳电目前员工年龄结构和知识结构老化严重，发展创新能力不足的现状，公司通过实施内部开发和外部引进相结合，制定出与公司十二五发展战略规划相配套的人力资源开发规划。

开展针对一线员工工作技能拓展的“全能值班培训”和针对中层管理人员综合素质提升的“柳电学堂”培训，取得了良好的效果。

（三）狠抓管理，积极推进重点项目，节能环保工作迈上新台阶。

按照国家节能减排新标准的严格要求，为给“十二五”期间的节能减排工作开好局起好步，公司突出抓好两台机组的热电联产改造、管网建设和烟气脱硫系统增容改造项目的组织实施工作。

周密部署，扎实推进，克服了规划审批、线路用地、管线敷设涉及到用地纠纷、土建施工等各种困难，先后成功实现向柳化和白露工业园的柳啤供热。

6月底脱硫系统增容改造工程正式开工，目前项目建设进展顺利，总体进度已经过半；脱硝等项目也已经提上议事日程，进入前期调研阶段。

各项节能环保重点项目的有序推进，将有力推动柳电公司进一步实现向清洁生产和“两型”企业的转变。

节能减排管理方面，公司狠抓管理，切实落实节能减排各项技术和管理措施。

根据目前贵州煤全面“封关”造成电煤供应紧张，公司加强燃煤的混配掺烧和锅炉燃烧的精细调整，确保机组运行的安全稳定，同时又满足节能减排的要求。

截至12月31日，本年累计节能量35291吨标煤，为年度节能目标9020吨标煤的391%，超额完成了政府下达的年度节能目标，为柳州市创建国家环保模范城作出了积极的贡献。

（四）突出安全生产，抓好“四项工作”，确保生产平稳运行。

安全生产是电力企业的生命线。

公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全生产的“四项工作”作为公司重中之重的工作常抓不懈，打造人、机、环境、管理四者的有机融合，形成了以人为本、设备为关键、环境为基础、管理为保障的安全管理工作新局面。

1、以人为本，保人身安全防人为事故。

人的因素是安全生产的第一要素。

公司在安全生产管理上注重以人为本，把人身安全和人的安全意识放在第一位，从消除“人”的不安全因素出发，制定切实有效的安全生产工作标准和考核制度，保持反违章的高压态势，消除人身伤害的风险。

同时，高度重视班组安全教育培训和安全生产管理，通过安全生产学习培训和班前班后会议总结的方式提高人员的安全意识和操作技能，提高员工的风险防范能力。

2、抓住关键，加强设备安全管理。

设备是安全生产的关键因素。

公司牢固树立“一切风险皆可控制，一切事故皆可预防”的理念，高度重视设备管理。

根据实际工作情况完善点检管理系统、点检设备和人员配置，认真组织开展安全生产大检查等安全生产专项活动，加强隐患排查治理力度，确保人身和设备安全。

设备治理上坚持制度创新和技术改造两手抓，兼顾经济性，突出安全性。

如针对#2炉频繁灭火严重影响机组安全运行的实际情况，2011年公司组织研究影响锅炉燃烧的根本问题，制定并落实《燃煤掺烧管理办法》，实施“提高#2炉燃烧稳定性”等综合技改方案，使锅炉燃烧的稳定性得到大幅提升，解决了长期困扰我公司的锅炉灭火问题，切实提高了机组的安全运行水平。

3、夯实基础，创建安全的工作环境。

工作环境是安全生产的基础因素。

公司按照集团公司安全设施规范化的要求，重视对生产和作业现场安全设施的管理，确保现场设备、危险区域警示标志醒目齐全，危险部位安全防范措施完善，作业区域、通道照明良好，安全通道畅通，应急指示明确，努力为职工提供一个良好的工作环境。

4、严抓管理，建立牢固的安全生产防火墙。

有效的安全生产责任传递机制和严格完善的管理是安全生产的有力保障。

为了增强安全生产工作的执行力度，公司采取逐级签订《安全目标责任书》的安全生产责任传递机制，将公司的安全生产目标和指标分解、细化到部门和岗位，层层落实安全生产责任，严格安全责任考核制度；与时俱进，修编完善事故应急预案，并根据政府安全生产管理部门的统一部署，组织制定年度“安全生产月”活动方案，认真抓好落实。

同时，公司重视文明生产规范化和工作环境标准化建设，定期组织开展合理化建议等主题活动，着力抓好供热管网建设、脱硫系统增容改造和机组大小修等重点工程项目的安全监督，通过施工前进行安全技术交底、签订好安全协议、施工过程中加强各项安全技术措施落实情况检查、对高危作业要求施工单位制定特别的施工方案、落实好安全监督责任人等措施，设置完善的事前、事中、事后安全防范和监督机制，确保施工安全，力争安全生产持续保持良好状态，建设“本质安全型”企业。

（五）开源节流，全方位多渠道降本，夯实增效成果。

降本增效是一项全局性、系统性工作。

按照集团公司降本增效工作实施方案的要求，公司在年初制定了本企业的降本增效活动实施方案，成立了公司降本增效活动领导小组组织开展降本增效工作，动员和要求各职能部门把降本增效的精神深入落实到管理的各个环节中，发挥管理人员的主观能动性，多方面多渠道地实现降本增效，想方设法为实现全年的生产经营目标而努力。

1、强化资金管理，缓解资金压力。

公司加强与电网公司沟通，及时收回电费，全年电费回收率为99.9%，成为全区电力企业回收电费的效率标杆；经过与柳化积极沟通协商，争取到每月15日前结清上月供热款的合同约定，并进一步争取到柳化的同意，将付款时间比合同约定提前12天。

在当前公司资金严重短缺的情况下，这些举措不但极大地缓解了公司的资金压力，而且增加了公司的经济效益。

2、统筹资金用度，降低财务费用。

根据2011年的工作安排，公司原计划需贷款3亿元，全年利息支出1638万元。

根据2011年工程项目的进度情况和用款需求，公司统筹安排资金，并积极与银行沟通，实现资金的合理调度，全年实际贷款虽然达到3.1亿元，但实际利息支出只有1014.24万元，减少财务费用支出623.76万元。

3、抓好项目管理，节约工程成本。

在供热改造项目可行性论证过程中，公司组织相关部门技术人员认真审查设计单位提交的方案，提出了不减少锅炉再热器受热面，通过喷减温水和调整旁路烟道挡板来控制再热蒸汽温度等多项建设性的意见和建议，并得到采用，不但减少了机组热电联产改造的工作量，也使机组改造后更加适应今后供热负荷的变化，而且使项目投资由设计单位最初提出的8000万元减少到最终的4995万元，大大节约了项目成本；采用最经济合理的补给水改造方案，摒弃热电厂锅炉补给水通常采用的低除方案，采用补水至凝结器真空除氧的技术方案，减少投资近百万，减少年营运电费30万元，每年还能节能标煤250吨以上，产生的经济效益近30万元；公司与设计院合作，优化了过前锋路的管线走向和厂房内蒸汽接口，减少管线长度达150米以上，节约投资200多万元。

在脱硫增容改造项目的合同谈判中，公司充分利用国家的相关税收政策，把原承包商在安装工程中的材料部分并入设备及材料采购合同中，使得公司可以多抵扣进项税额185万元，节约了公司的税费开支。

在项目管理工作中，公司注重充分发挥内部审计的审查监督职能，严格控制成本，全年共完成审计项目516项，审计总金额达1.97亿元，为企业节约资金663万元，降本效果显著。

4、深入开展技术创新和劳动竞赛，努力挖潜降耗。

公司结合生产实际，以基建、生产等过程的关键环节为重点，深入开展技术创新和小发明、小创造、小革新、小建议、小设计“五小”竞赛活动，集思广益提升效益。

在供热管道的冲管试验中，我公司组织多方技术人员研讨，突破设计院提出的停炉停机的传统冲管方式，创新采用不停机冲管技术，仅此一项就节约成本约150万元。

根据国家新的《火电厂大气污染物排放标准》，氮氧化物排放标准也作为强制指标，发电企业上脱硝系统在所难免，脱硫系统增容改造优化设计时，在#1炉引风机改造设计上预留了脱硝和电除尘改造的裕量，避免改造重复投资；由于采用变频调节方案，#1炉引风机电流比#2炉引风机电流小15～20A，取得了很好节能效果。

为深入贯彻“降本增效”工作，公司根据新的生产情况组织重新制定了更加细致、精确的运行小指标和机组启停用油劳动竞赛，今年全年共节油162.54吨，启停用油同比大幅下降，每吨按7000元计算，共节约成本113.78万元。

5、争取政策扶持，缓解经营压力。

面对煤价高企、电价迟迟不得上调的客观环境，今年公司的经营压力骤增。

作为火力发电企业，柳电公司把积极争取政策支持作为降本增效的一项重要内容，缓解经营压力。

经积极与税务部门沟通，争取到13%的供热适用税率，节省了公司税费开支，增加企业效益356万元；充分利用国家的政策法规进行“降本增效”策划，并积极与税务部门沟通，获得了税务部门的批准，同意公司于2011年6月起对铁路专线取送费和销售明渠水业务进行独立核算并按增值税条例的相关规定进行纳税，由此节约增值税款162万元，每月可以少交税费20万元。

6、狠抓燃煤管理，努力降低燃煤成本。

燃煤成本是火电企业运营成本的大头，狠抓燃煤管理是火电企业推动降本增效工作的重要一环。

面对今年煤炭供应紧张、煤价飙升，以及来煤渠道多元化和煤质下降的复杂形势，公司出台并大力推行《燃煤掺烧管理办法》，从燃煤的堆放、掺配、入炉煤指标的控制等环节入手，保持入煤炉相对稳定，运行方面及时根据配煤情况调整煤粉细度、配风比例。

开展配煤掺烧工作以来，锅炉燃烧的稳定性得到了较大的提高，同时锅炉的飞灰可燃物和灰渣可燃物明显下降，锅炉效率明显增强。

面对今年来煤质量下降较大的情况，公司严抓来煤质量控制，严把入厂煤质量验收关，2011年质量扣款1.24亿元；全年采样和卸车作业查出杂物（石头、木头、稻草等）共579.08吨，节约成本约49万元；卸车方面，公司为卸车人员配备扫把、小铁铲及铁刮等工具，要求卸车人员在每个车皮卸车完毕后，必须对车皮里残留的煤进行全面清扫，清扫干净并经煤管员检查合格后，空车皮方可挂走。

全年共卸电煤20,003车，平均每车清扫出残留煤渣20公斤，共扫出400吨煤，按吨煤850元计算节约支出34万元。

这些措施的实施，为公司在当前煤价高企、火电企业亏本发电的形势下努力降低经营亏损发挥了积极的作用。

7、抓好保险索赔，提高财产保险的效益。

公司加强财产保险索赔的力度，在老化的机械设备发生损坏时及时积极地与保险公司沟通并进行索赔，2011年已定损的财产保险金额17.4万元，获赔付17.4万元。

（六）双管齐下，加强执行力建设，增强企业整体合力。

要实现企业目标，关键在于提高企业的执行力。

集团公司管董事长在第一季度经济运行分析及降本增效专题工作会上的讲话中强调，集团最大的问题是执行力问题。

柳电公司采用双管齐下的方式加强执行力建设，即培训和考核两手都要抓，两手都要硬。

公司充分发挥“柳电学堂”的平台优势，进一步加强对中层管理人员和班组长、基层管理人员执行力的培训，举办《赢在执行》等系列专题培训，公司全体中层管理人员和班组长、基层管理人员参加了培训，并结合各自的工作实际进行讨论交流，提升员工的思想意识和综合素质，为加强公司的经营管理提供了重要的保证。

加强对中层管理者的考核管理是提高公司内部执行力另一个重要途径。

经公司研究，5月份出台了新的《中层管理人员综合考核评价管理办法》（试行），并于6～8月份组织进行2010年度中层管理人员综合考核评价工作，锻炼了队伍，积累了经验。

培训和考核的综合运用，为柳电公司的科学发展建设一支始终保持旺盛创新力、高效执行力的中层管理人员队伍打下坚实的基础。

（七）围绕中心，深入开展创先争优活动，为党建工作注入新活力。

公司党委和各党支部坚持以科学发展观和十七届五中、六中全会精神为指导，紧紧围绕公司“二次创业”和宣传思想工作中心，抓住思想政治工作为经济建设服务的主线，强化宣传思想工作，深化宣传思想工作的主题，着力抓好思想政治建设和基层党组织建设，重点搞好创先争优、建党90周年系列庆祝活动，扎实推进党组织建设年、学习型党组织建设等各项党建活动。

公司把党建工作与推动柳电科学发展、贯彻落实“调结构，促升级，三厂同创谋发展”的工作大局紧密结合起来，引导全体党员、干部、职工立足本职岗位争创优秀，争当先进，以干事创业的精神，积极投身于公司“二次创业”的大潮中，转变工作作风，创新工作思路，真抓实干，树立正确的业绩观，激发抓落实的责任感，增强抓落实的动力，谋求抓落实的措施，攻克抓落实的难题，切实做到把思路变措施，把措施变实效，凝心聚力为公司“二次创业”和科学发展做出更大的贡献。

（八）和谐发展，重视企业文化建设，营造良好的企业形象。

2011年，在公司党委的领导下，柳电公司围绕生产经营和“二次创业”的中心工作，坚持和谐发展，协调做好企业文化建设等各项工作。

充分发挥工会的桥梁、纽带作用，组织开展劳动竞赛和合理化建议等群众性技术创新活动，为公司生产经营服务；组织开好职代会，落实各项企业民主管理制度，抓好职工权益的维护，做好和谐劳动关系企业建设和员工“体面劳动”工作；积极开展各项文体活动，丰富员工精神文化生活，注重员工的“体面生活”工作，重视职工社区管理，坚持企业和谐发展，建设文明和谐柳电；勇于承担社会责任，全力支持和配合柳北区政府开展城乡风貌改造，捐献工业文物支持柳州市工业博物馆建设，响应自治区绿化委的号召，组织开展大种树活动，为公司的改革发展营造勇担社会责任的良好企业形象。

三、2012年主要工作计划

（一）2012年生产经营目标。

预计全年完成上网电量21亿kW.h，供应高压蒸汽70万吨，低压蒸汽26万吨，实现营业收入10.45亿元，利润总额-5000万元。

（二）公司面临的困难。

1、煤电价格严重倒挂，补贴不到位企业亏损严重。

2011年西南地区遭遇严重干旱，丰水期不丰，蓄水严重偏少，水电出力严重受限，整个南方电网电力供应十分紧张，我区尤其严峻，电力供应缺口最高达30%以上。

受电力供应紧张的影响，电煤持续高位运行，目前发电标煤价格在1300元/吨左右徘徊，加上固定成本，公司每发一度电要亏0.13元，由于8～12月政府每度电补贴0.0825元，较大地减轻了公司的亏损。

如果2012年自治区政府因国家发改委上调广西火电厂上网电价3.65分／度，而不再考虑执行原来的补贴方案，公司将再次深陷多发多亏的泥沼。

2、顾大局保发电供热，生产经营压力剧增。

虽然，公司面临着发电成本持续飙升，上网电价调整难以到位的现实制约，在越发越亏的状况下，公司为了确保供电和供热安全，讲政治、顾大局，仍然坚持长时间运行多发电保国计民生，积极承担社会责任，为政府分忧解难，客观上也使得公司承担了更大的经营压力。

今年的供电形势仍不容乐观，这种状况预计仍将延续。

再加上公司对外供应的蒸汽是高压蒸汽和再热新蒸汽，经济性相对低一些；热用户限电和供热管网尚在建设中，供汽量达不到设计供汽量等诸多因素的影响，热电联产改造预计产生的效益难以较好的体现。

3、企业转型升级，需要持续改进。

热电联产在我区仍处于起步阶段，在政策支持、利益协调等方面需要“摸着石头过河”。

我们要清醒地认识到，实现向柳化和白露工业园供热，只是万里长征走出的第一步，抓好供热产品的宣传和推广，积极开发低参数热用户，利用集中供热替代小锅炉，做大供热规模，实现规模经营，提升公司生产经营效益是一项长期艰巨的任务。

4、新环保法规付诸实施，电厂亏损再遇环保紧箍咒。

环保部新修订的《火电厂大气污染物排放标准》已于2012年1月1日实施。

新法大幅提升了污染物排放标准，强制性污染物排放指标增加，原有对烟尘和二氧化硫的排放标准严格了一倍。

面对严厉的强制性减排政策，目前生存艰难的火电企业仍需不断加大环保成本的投入。

如果政府在接下来火电脱硝的推广实施中不能给予更多的资金和政策支持，那么火电企业的“失血”问题将变得更为严峻。

（三）2012年工作的总体思路。

2012年是柳电公司改革发展的重要一年，不但要巩固2011年公司“二次创业”、“转型升级”取得的突破性成果，而且要乘胜前进，进一步开拓热电联产产业链的更大发展空间。

柳电公司2012年工作的总体思路是：

突出“一个重点”，抓好“一条主线”，深化“三项制度改革”，积极推进“三厂”同创，为在今后2～3年内彻底实现扭亏增盈打好坚实的基础。

即以进一步深化热电联产转型、做大做强热电联产产业链为重点，想方设法拓展公司的生存发展空间；以