电解铝企业现场环境监察模板.docx

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电解铝企业现场环境监察模板

河南省电解铝企业现场环境监察模板

项目

监察内容

备注

审批验收

情况

检查并记录下列文件的名称、文号：

环境影响报告书等审批文件、规模工艺等发生重大变更环评批复、试运行通知文件、环保竣工验收文件、下达限期治理、环境综合整治及其验收文件、清洁生产验收文件等。

此项为初次检查内容

主要生产

设施建设

及生产情况

1、查阅企业生产基本情况资料

（1）查阅原辅材料及产品名称、特性：

主要原料为氧化铝、氟化铝、冰晶石，预焙阳极炭块，主要产品金属铝锭，工艺为电解。

（2）查阅生产工艺及设备资料：

生产工艺、设计生产规模和主要生产设备名称、规格、数量从环评报告和环评批复文件中查阅。

（3）实际产品种类和产量从生产报表中查（新改造电解铝企业综合交流电耗必须低于14300kWh/吨铝、电流效率必须高于94%、氧化铝单耗低于1920kg/吨铝、氟化盐消耗低于25kg/吨铝、阳极炭素净耗410kg/吨铝、新水消耗低于7t/吨铝，现有电解铝企业综合交流电耗必须低于14450kWh/吨铝、电流效率必须高于93%、氧化铝单耗低于1930kg/吨铝、氟化盐消耗低于30kg/吨铝、阳极炭素净耗430kg/吨铝、新水消耗低于7.5t/吨铝）。

2、检查企业的生产状态

检查电解生产车间处于正常生产状态还是停产状态。

废气污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况

1、检查颗粒物产生点集气设施设置情况

对全部工序颗粒物产生点必须设置集气设施，集气设施的大小、位置及数量应确保满足要求，同时，要有足够的引风量，确保集气设施入口形成负压或微负压，减少无组织排放。

重点检查电解槽车间电解槽盖板是否变形、破损等，电解车间大气混浊，说明电解槽盖板变形、破损严重，应立即修缮或更换。

废气污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况

2、检查颗粒物净化设施运行情况

各颗粒物产生点经收集净化后由排气筒外排，排气筒外排废气颜色为白色或灰白色属正常，废气颜色为黑色，说明净化效果差，原因为净化设施破损，应更换滤袋，或者属于净化设施设计参数与设备实际运行参数不匹配，小马拉大车，应重新设计、安装净化设施。

3、检查废气自动监控设施运行情况

检查废气自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核等。

4、检查主要污染物排放情况

检查电解车间、阳极组装车间、氧化铝贮运系统废气排放情况：

查阅SO2、氟化物和颗粒物的在线监测数据、企业自测数据或监督性监测数据，判断污染物排放是否达标。

主要污染物排放标准从《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）中查阅。

废水污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况

检查净循环水系统，查看净循环水系统运行是否正常。

固体废物

处理处置

情况

1、检查物料堆场“三防”措施设置情况

电解槽大修渣临时堆场、废炭块临时堆场等应设置密闭堆棚或防风抑尘措施；物料堆场扬尘大，说明堆场未设置“三防”措施或“三防”措施不完善、不规范。

2、检查固体废物产生、综合利用及处置情况

调查固体废物的种类、性质、产生量、综合利用量、安全处置量及处置方式等，查看固体废物台账，危废处置五联单制度等；一般情况，电解槽大修渣为危险废物，应由有资质单位处理；废炭块由生产预焙阳极炭块企业负责回收综合利用。

污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况

检查污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况

（1）检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况：

检查设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）具体部位，查阅设施停运记录。

（2）查阅设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）申请及批准情况：

查阅企业停运（或擅自拆除、闲置、关闭）设施的书面申请资料，环保部门批准文件的时间及文号。

（3）检查污染物处理方式：

设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）后污染物处理方式。

环境应急管理情况

1、检查企业环境应急预案管理情况

（1）检查企业环境应急预案编制、修订情况重点检查预案中危险废物意外事故等环境风险防范及应对措施。

企业环境应急预案应当每三年修订一次；生产工艺和技术、周围环境或环境敏感点、应急组织指挥体系发生变化时应及时修订预案。

（2）检查企业环境应急预案评估情况：

企业应组织有关专家、人员对预案进行评估。

（3）检查企业环境应急预案演练、培训情况：

企业每年应至少组织一次预案培训和演练。

（4）检查企业环境应急预案备案等情况：

企业应将预案备案报当地环保部门，国控、省控企业环境应急预案应在省环保厅备案。

此项为初次检查内容

2、检查企业主要环境应急措施落实情况：

氟化氢、氟化铝泄漏应急措施。

此项为初次检查内容

3、检查企业其他环境应急防范措施、设施按照环评报告、批复要求以及企业环境应急预案中所列事项进行检查。

此项为初次检查内容

4、企业环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况。

此项为初次检查内容

综合性环境管理情况

1、检查企业执行排污许可证制度、排污申报登记制度、排污收费制度、清洁生产审核制度等情况。

此项为初次检查内容

2、检查企业环境监督员制度执行情况检查企业减排档案建立情况；环境监测制度、污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况；检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况；危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案。

此项为初次检查内容

3、检查厂区环境综合管理情况检查生产过程中是否存在跑、冒、滴、漏现象；检查厂区道路硬化、绿化情况。

此项为初次检查内容

最近一次检查发现的环境问题整改落实情况

1、了解被环保部门查处情况

是否被挂牌督办、列入黑名单、立案处罚或要求限期整改等。

2、检查企业被查处环境违法问题整改落实情况

是否摘牌、解除黑名单，立案处罚是否到位，环境问题整改是否落实到位。

现场监察结论

应对企业的环保审批验收情况、生产设施建设及生产状态、污染防治设施建设及运行情况、主要污染物排放情况、环境应急管理情况、综合性管理情况、检查发现的环境问题整改落实情况等遵守环保法律法规情况给出明确的判定结论。

（企业存在污染防治设施不正常运行行为的，应明确设施名称和判别依据；使用在线监控数据或便捷式监测设备判断超标排放污染物的，应载明取样点位置、取样时间、超标污染物名称、浓度值或超标倍数（自动监控数据还应注明是否经过环保部门有效性审核）；建设项目违法建设的，应明确项目名称、建设进度；未发现环境违法行为的，应在记录中载明“现场未发现环境违法行为”）

企业环境问题及处理整改建议

1、归纳并记录企业的环境问题企业的环境问题主要指现场检查发现的污染治理设施运行不正常、管理不规范问题，污染物超标排放问题，应急管理、危险废物管理、综合性环境管理等方面存在的问题等。

2、提出处理整改建议

针对企业存在的环境问题，依法依规提出整改要求。

×××环境保护厅（局）

现场核查表（电解铝企业）

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检查时间

受检单位

受检单位地址

法定代表人

联系电话

被检查人

部门职务

联系电话

检查人

执法证号

工作单位

记录人

执法证号

工作单位

一、审批验收情况

1、环境影响报告书（表）审批时间及文号：

2、规模工艺发生重大变更环评批复时间及文号：

3、批准试运行时间及文号：

4、环保竣工验收时间及文号：

5、下达限期治理或环境综合整治时间及文号：

限期治理或环境综合整治验收时间及文号：

6、清洁生产验收时间及文号：

二、主要生产设施建设及生产情况

1、主要生产原辅材料、产品名称及特性：

2、设计生产规模：

实际产量：

3、主要生产工艺：

4、主要生产设备规格及型号：

5、各生产工段或车间生产情况（记录检查当天的情况）：

三、污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况（记录距此次检查一个月期间的情况）

（一）污水处理设施建设运行及水污染物排放情况

1、整流所、空压机设备冷却水处理

是否设置有净循环水系统：

设施是否运行：

处理后是否闭路循环：

2、铝锭冷却水处理

该工序只补不排，属于亏水运行，核查是否异常：

（二）废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况

1、电解铝车间

电解槽盖板是否变形：

是否破损：

车间空气是否混浊：

2、电解烟气干法净化系统

是否建设有烟气干法净化系统：

是否运行：

3、氧化铝贮运系统

氧化铝割包及储库产生的粉尘是否设置布袋除尘器：

是否运行：

4、阳极组装车间

残极破碎粉尘及中频熔炉颗粒物是否设置集气装置：

是否设置布袋除尘器：

是否设置沥青烟吸收净化装置：

5、废气排放口规范化整治情况

排气筒高度：

采样孔、采样监测平台的设置是否符合要求：

6、在线监测设施建设运行及污染物排放情况

取样位置是否符合要求：

是否在有效性审核期限内：

烟气氟化物在线监测实时数据：

氟化物超标浓度及时间：

监督性监测烟气量：

监督性监测SO2浓度：

SO2执行标准值：

监督性监测颗粒物浓度：

颗粒物执行标准值：

监督性监测氟化物浓度：

氟化物执行标准值：

（三）固废处理处置设施建设运行情况

危险废物电解槽大修渣及残废电极渣处理处置措施

是否设置专用贮存场所：

是否设置明显标志：

边界是否采取封闭措施：

是否有防扬散、防流失、防渗漏措施：

现有贮存量：

已贮存时间：

处理处置方式：

是否按要求办理危险废物转移五联单：

四、污染防治设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）情况

设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）部位：

设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）起始时间：

向所在地环保部门递交书面申请时间：

批复设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）环保部门：

批复时间及主要内容：

设施停运（或擅自拆除、闲置、关闭）后产生污染物处理方式：

五、环境应急管理情况

1、环境应急预案管理情况。

预案名称：

预案编制或修订时间：

预案评估时间：

最近一次预案演练时间：

最近一次预案培训时间：

备案时间及备案部门：

环境应急预案中是否有针对环境风险的防范、应对措施：

2、主要环境应急措施落实情况

是否有氟化铝、氟化氢泄露应急措施：

3、其他环境风险防范措施、设施落实情况：

4、企业环境风险隐患排查治理制度建设及落实情况

是否建立环境风险隐患排查治理制度：

最近一次自查时间及检查范围：

自查时发现问题及整改措施：

整改措施是否落实到位：

环境风险隐患排查治理台账是否齐全：

六、综合性环境管理情况

1、企业排污许可证、排污申报、收费等制度执行情况

2、企业环境监督员制度执行情况

企业减排档案建立情况：

环境监测制度建立情况：

污染防治设施设备操作规程、交接班制度、台账制度等各项环境管理制度制定情况：

检测主要污染物和特征污染物的化验室设置情况：

危险废物管理计划制定情况，是否报所在地县级以上环境保护主管部门备案：

3、厂区环境管理情况：

七、最近一次检查发现的环境问题整改情况

八、现场监察结论

九、企业环境问题及处理整改建议

被检查人（签字）

检查人（签字）

备注：

表中未列事宜可根据现场检查情况进行记录

×××环境保护厅（局）

日常现场检查记录表（电解铝企业）

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检查时间

受检单位

受检单位地址

法定代表人

联系电话

被检查人

部门职务

联系电话

检查人

执法证号

工作单位

记录人

执法证号

工作单位

一、生产情况

各生产工段或车间生产情况（记录检查当天的情况）：

二、污染防治设施建设运行及主要污染物排放情况（记录上次检查至此次检查期间的情况）

（一）污水处理设施建设运行及主要污染物排放情况

1、整流所、空压机设备冷却水处理

是否设置有净循环水系统：

设施是否运行：

处理后是否闭路循环：

2、铝锭冷却水处理

该工序只补不排，属于亏水运行，检查是否异常：

（二）废气处理设施建设运行及主要污染物排放情况

1、电解铝车间

电解槽盖板是否变形：

是否破损：

车间空气是否混浊：

2、电解废气干法净化系统

是否建设有废气干法净化系统：

是否运行：

3、氧化铝贮运系统

氧化铝割包及储库产生的粉尘是否设置布袋除尘器：

是否运行：

4、阳极组装车间

残极破碎粉尘及中频熔炉颗粒物是否设置集气装置：

是否设置布袋除尘器：

是否设置沥青烟吸收净化装置：

5、废气排放口规范化整治情况

排气筒高度：

采样孔、采样监测平台的设置是否符合要求：

6、在线监测设施建设运行及污染物排放情况

取样位置是否符合要求：

是否在有效性审核期限内：

废气氟化物在线监测实时数据：

氟化物超标浓度及时间：

监督性监测废气量：

监督性监测SO2浓度：

SO2执行标准值：

监督性监测颗粒物浓度：

颗粒物执行标准值：

监督性监测氟化物浓度：

氟化物执行标准值：

三、环境应急设施情况

1、主要环境应急措施落实情况

氟化氢、氟化铝泄露应急措施落实情况：

2、其他环境风险防范措施、设施落实情况：

四、上次检查发现的环境问题整改落实情况：

五、现场监察结论：

六、企业环境问题及处理整改建议

被检查人（签字）

检查人（签字）

备注：

表中未列事宜可根据现场检查情况进行记录