金溪县总工会.docx
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金溪县总工会
金溪县总工会
2017年部门决算公开
单位公章:
金溪县总工会
报送日期:
2018年11月5日
单位负责人(签章):
何远生
财务负责人(签章):
李柏刚经办人(签章):
陈文胜
总工会2017年部门决算
目录
第一部分总工会概况
一、总工会主要职责
二、总工会基本情况
第二部分总工会2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分总工会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
县总工会是县委综合管理全县工会工作的职能部门,主要职责是:
1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《工会章程》依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的神话,维护职工的安全与健康。
实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。
6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。
活跃职工文化生活,促进精神文明建设。
8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。
9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。
加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。
10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、总工会基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括机关本级和1个所属预算单位,编制人数11人,其中:
行政编制6名,事业编制3名,全额补助事业编制2名。
实有人数18人,其中在职人数14人,包括行政人员6人(财政拨款)、全额补助事业人员2人、自收自支人员6人;退休人员4人。
本部门2017年年末编制人数11人,其中行政编制6人,事业编制3人,全额补助事业编制2人;年末实有人数18人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员4人。
第二部分2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计575.89万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长132.52%;本年收入合计575.89万元,较上年增长132.52%,主要原因是:
财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入575.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计575.69万元,其中本年支出合计575.69万元,较上年增长132.44%,主要原因是:
一般公共服务支出增加;年末结转和结余0.2万元,较上年增长100%。
本年支出的具体构成为:
基本支出188.62万元,占32.76%;项目支出387.07万元,占67.24%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为256.4万元,决算数为575.69万元,完成年初预算的224.53%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0.2万元,预决算差额0.2万元。
按功能分类科目分:
一般公共服务支出年初预算数为247.66万元,决算数为564.52万元,完成年初预算的227.94%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:
工资福利支出73.92万元,较上年增长79%,主要原因是:
增加了人员工资及奖金;商品和服务支出51.3万元,较上年增长134%,主要原因是:
增加了维修费;对个人和家庭补助支出63.4万元,较上年增长1020%,主要原因是:
增加了救济费;其他资本性支出0万元,较上年增长(下降)0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.74万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为5.69万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的65.1%,决算数较上年下降26.2%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。
主要原因是:
没有安排人员出国公干。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.74万元,决算数为5.69万元,完成预算的65.1%,决算数较上年下降26.2%。
主要原因是:
公务接待减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。
主要原因:
是公车改革,取消了公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。
主要原因是:
公车改革,取消了公务用车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出279.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加238万元,增长579%。
主要原因是:
对下级的补助增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,总工会共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,县总工会对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
自评项目1个,共涉及资金180万元,自评覆盖率达到100%。
县总工会对“工会经费”1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出180万元。
从监控情况来看,180万元工会经费中有45万元是县总工会自留经费,用于县总工会的公用支出,27万元用于上解经费,108万元用于返还基层工会。
我会在预算绩效管理工作中加强了预算绩效管理,抓好了绩效目标编制,健全了绩效管理工作机制,明确了职责分工,并对绩效进行跟踪监控,加强评价结果与项目资金安排的衔接,努力提高了绩效工作管理水平,使预算绩效管理取得成效。
第三部分总工会2017年部门决算表
(详见附表)
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费口径说明
(1)因公出国(境)费:
受党政机关、人民团体或国有企事业单位派遣,以执行公务为目的,出访时间、出访国家(地区)、出访路线等均有严格规定的非个人支出费用的出国(境)活动按规定开支的各类公务接待费用。
(2)公务接待费:
反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车购置及公务用车运行维护费:
反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
3、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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