成都市新都区商务和旅游局.docx
- 文档编号:28666551
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:19.69KB
成都市新都区商务和旅游局.docx
《成都市新都区商务和旅游局.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成都市新都区商务和旅游局.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
成都市新都区商务和旅游局
成都市新都区商务和旅游局
2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家和省、市、区有关国内外贸易、对外经济合作、旅游产业发展的方针、政策和法律、法规、规章,拟订全区商务、旅游产业中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2.牵头全区服务业发展工作;拟订全区服务业深化改革、创新驱动、科学发展的战略、规划和政策措施并组织实施,督促落实服务业发展的重大事项;推进服务业集聚区和服务业重大项目促进建设,协调解决服务业发展要素保障的重大问题,汇总分析全区服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势,并提出对策建议。
3.统筹协调、推进全区社区服务业和商务服务业发展工作;研究提出发展的对策建议,协调推动社区服务业体系建设,解决商务服务业发展的重大问题。
牵头负责对典当行业的监督管理。
4.负责提出规范商贸和流通秩序政策建议;推动全区商贸流通业发展,编制商品市场规划、城市商业布局规划和城乡市场体系规划,组织推进城乡一体的商贸流通和商品市场体系建设。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责监测分析市场运行、商品供求信息,并进行预测预警和信息引导;按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.负责全区电子商务产业的发展,指导电子商务应用推广和服务创新工作。
7.负责全区服务贸易和服务外包产业的发展,指导、推动、协调全区服务贸易体系建设。
8.负责全区对外贸易工作;拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设,推进进出口品牌和出口基地建设;制定鼓励加工贸易发展以及机电、高新技术产品进出口政策并组织实施;负责全区涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。
9.负责全区对外经贸交流合作,指导全区赴境外举办各种商品交易和经贸推介活动;指导和监督对外承包工程、对外劳务合作;承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。
10.统筹协调全区旅游业发展;组织协调全区旅游资源的普查、开发和保护;指导全区休闲度假旅游、特色旅游产品创新发展和乡村旅游工作;会同有关部门推进旅游体制和机制的改革创新,统筹协调全区重点旅游区域、重大旅游项目、重要旅游线路的开发;负责开展区域旅游合作;统筹协调全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,指导全区旅游涉外事务,推动旅游国际交流和合作。
11.负责监督管理全区旅行社;会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量;组织实施国家、省、市制定的旅游区旅游设施、旅游产品等方面的标准和行业规定;负责全区旅游环境综合治理和监督管理;指导旅游安全、旅游应急救援工作;负责全区星级饭店、星级农家乐的评审、上报审批工作。
负责全区社会旅馆的行业管理。
12.负责监测全区旅游经济运行情况;负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布,会同有关部门指导旅游假日工作;拟订全区旅游人才建设规划并组织实施,指导全区旅游行业人员培训工作,贯彻实施国家和省制定的旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
13.承办区政府公布的有关行政审批事项。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作
1.学习十九大精神,贯彻十九大决策部署,继续开展“三破除三主动”专题活动。
2.加强服务业统计监测和运行分析,加大对行业重要产业、重点区域、重大项目的服务业增加值指标核算研究分析力度,建立预研预判制度,强化风险管控,力求准确反映我区消费品市场和服务业发展状况,增强服务业经济发展后劲。
3.促增量挖存量。
创新开展限上、规上单位清理与培育,一是积极协助相关部门做好新增企业清理培育工作,夯实经济基础,找寻经济增量;二是加强沟通力度,协同统计局指导相关部门提升数据报送质量;三是强化企业服务。
用活用好各级服务业发展引导专项资金,打好政策“组合拳”,发挥好政策的杠杆和引领作用,鼓励企业增资扩能。
4.继续推进三产业项目精准发展。
一是重点督促科伦医贸木兰项目一期尽早开工,推动京东亚洲一号新都项目、七一国际广场等省市级重大项目加快建设,重点解决国美、科伦医贸二期项目的土地报征工作;二是推进民生类商贸服务业项目建设;三是强化旅游项目招商、抓实旅游项目储备、推进旅游项目包装推介,为我区旅游业发展做强产业支撑。
5.推动构建新型电子商务生态圈,培育经济发展新动力。
一是打造集交易、融资、培训、创新、创意、创业等多业态为一体的电子商务产业创新孵化器,形成辐射区域大、服务产业能力强的电子商务生态圈;二是紧抓传统企业电商转型,大力培育云图生活、科伦医贸、四川长德等本土电商平台企业做大做强。
6.贯彻国家“走出去”战略,抢抓“一带一路”机遇,创新措施,深化对外经贸交流合作,鼓励企业赴境外投资。
7.结合全区社区治理工作,主动帮助指导有关乡镇社区完善社区商业业态,构筑15分钟便民生活服务圈。
8.发展乡村旅游,促进“旅游+”产业融合。
一是依托新都区丰富的乡村旅游资源,促进我区乡村旅游发展壮大;二是结合我区旅游业发展实际,助推旅游+文创、旅游+体育、旅游+会展等“旅游+”跨界融合发展。
二、部门预算单位设置及人员情况
(一)机构设置
新都区商务和旅游局属行政单位,内设8个处室内,1个行政执法大队,1个服务业发展促进中心。
(二)人员情况
截止2017年12月,共有编制32人,实有在职人员41人。
其中:
行政编制22名,实际26人;行政执法类事业编制4人(参公),实际4人;事业编制6名,实际6人;工勤人员实际5人。
三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算6852.32万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入6852.32万元;支出包括:
一般公共服务支出740.76万元、社会保障和就业支出90.54万元、医疗卫生与计划生育支出21.02万元、其他支出6000万元。
四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
新都区商务和旅游局2018年一般公共预算当年拨款6852.32万元,比2017年预算数7967.29万元减少1114.97万元,下降13.99%,变动的主要原因是2018年减少了项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出740.76万元,占10.81%;社会保障和就业(类)支出90.54万元,占1.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.02万元,占0.31%;其他(类)支出6000万元,占87.56%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)预算数为451.24万元,比2017年预算数507.43万元减少56.19万元,下降11.07%,变动的主要原因人员减少。
主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务车运行维护费、维修(护)费、设备购置、社会福利和救助、其他个人家庭和补助。
2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)预算数为60.52万元,比2017年预算数63.01万元减少2.49万元,下降3.95%变动的主要原因是支出结构调整。
主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)预算数为229万元,比2017年预算数190.67万元增加38.33万元.增长20.1%,变动的主要原因为2018年新增聘用人员经费预算。
主要用于聘用人员经费及商务旅游营销宣传等支出
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为64.67万元,比2017年预算数61.5万元增加3.17万元,增长5.15%变动的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。
主要用于缴纳基本养老保险。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为25.87万元,比2017年预算数24.6万元增加1.27万元,增长5.16%变动的主要原因是职业年金基数增加。
主要用于缴纳职业年金。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为18.5万元,比2017年预算数17.69万元增加0.81万元,增长4.58%变动的主要原因是社保基数增加。
主要用于缴纳医疗保险。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为2.52万元,比2017年预算数2.3万元增加0.22万元,增长9.57%变动的主要原因是社保缴费基数增加。
主要用于缴纳医疗保险。
8.其他支出(类)年初预留(款)6000万元,与2017年预算持平。
五、2018年一般公共预算基本支出情况说明
新都区商务和旅游局2018年一般公共预算基本支出623.32万元,其中:
人员经费529.01万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;
公用经费92.12万元,主要包括:
办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助2.08万元,主要包括:
生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排30万元,较2017年7万元增加23万元,增长328.57%,变动的主要原因是随团出访任务增加。
根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组4次,出国(境)8人。
出国(境)团组主要包括由成都市新都区人民政府组团,赴俄罗斯、哈萨克斯坦参加中国商品展览会,赴香港参加服务业项目推介活动,赴德国参加轨道交通传感器等外经贸展会活动,促进新都造产品对外宣传,促进区内外向型经济发展。
(二)公务接待费
2018年预算安排3万元,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
新都区商务和旅游局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元,与2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费4.15万元。
用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
新都区商务和旅游局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计81.72万元。
(二)政府采购情况
2018年新都区商务和旅游局政府采购预算总额10.4万元,其中:
政府采购货物预算10.4万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,新都区商务和旅游局共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。
无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备有关经费。
(四)绩效目标设置情况
2018年新都区商务和旅游局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算84万元。
八、名词解释
(一)收入类名词解释
财政拨款收入:
指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
一般公共预算拨款收入:
指中央财政当年拨付的资金。
(二)本部门使用到的支出功能科目解释
一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):
反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员待遇的医疗经费。
其他支出(类)年初预留(款):
反映有预算分配权的部门年初预留的支出。
(三)对基本支出等支出类名词的解释
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释
“三公"经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 成都市 新都区 商务 旅游局