南宁市动物疫病预防控制中心.docx
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南宁市动物疫病预防控制中心
南宁市动物疫病预防控制中心
2018年度部门决算
第一部分:
南宁市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市动物疫病预防控制中心
2018年度部
门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市动物疫病预防控制中心
2018年度部
门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
南宁市动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
一、主要职能
中心主要承担实施动物疫病预防控制的事务性工作,开
展动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁;负责
动物疫情调查、监测、预警预报;承担动物疫病预防与控制
的具体业务指导和科普宣传工作;承担动物产品质量安全监
测的事务性和技术性工作。
二、部门决算单位构成
中心于2008年1月经市编办登记设立,根据市机构编制委
员会《关于印发南宁市动物疫病预防控制中心(南宁市动物产品
质量安全监测中心)机构编制方案的通知》(南编〔2013〕261
号)定为相当副处级事业单位,实行全额拨款的经费管理形式,
所需经费由市财政核发。
中心事业编制数为
35人,2018
年末
实有人数
40人,其中在职在编人员
34人,退休人员
6人。
第二部分:
南宁市动物疫病预防控制中心
2018年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
单位:
万元
收入
支出
项
目
行次
决算数
项
目
行
决算数
次
栏
次
1
栏
次
2
一、财政拨款收入
1
852.18
一、一般公共服务支出
17
二、上级补助收入
2
34.50
二、外交支出
18
三、事业收入
3
三、国防支出
19
四、经营收入
4
四、公共安全支出
20
五、附属单位上缴收
5
五、教育支出
21
4.32
入
六、其他收入
6
六、科学技术支出
22
7
七、社会保障和就业支出
23
66.90
8
八、医疗卫生与计划生育支出
24
47.68
9
九、农林水支出
25
680.38
10
十、住房保障支出
26
39.56
11
27
本年收入合计
12
886.68
本年支出合计
28
838.84
用事业基
13
结余分配
29
金弥补收支差额
年初结转
14
30.98
年末结转和结
30
78.82
和结余
余
15
31
总计
16
917.66
总计
32
917.66
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
单位:
万元
项
目
功能
本年收入合
财政拨款
上级
事业
经营
附属单位
其他
补助
分类
计
收入
收入
收入
上缴收入
收入
科目名称
收入
科目
编码
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
886.68
852.18
34.50
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
4.32
4.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
4.32
4.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
4.32
4.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
66.90
66.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
出
20805
行政事业单位离退
66.90
66.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
休
2080502
事业单位离退休
0.82
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本
63.28
63.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
养老保险缴费支出
2080599
其他行政事业单位
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
离退休支出
210
医疗卫生与计划生
47.68
47.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
育支出
21011
行政事业单位医疗
47.68
47.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
25.24
25.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
22.08
22.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗支出
213
农林水支出
728.22
693.72
34.50
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
728.22
693.72
34.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
304.45
304.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
2.70
2.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
157.79
157.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
263.28
228.78
34.50
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
39.56
39.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
39.56
39.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
39.56
39.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
单位:
万元
项
目
本年支
基本支
项目支
上缴
经营
对附属
功能分类
上级
单位补
科目名称
出合计
出
出
支出
科目编码
支出
助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
838.84
458.59
380.25
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
4.32
0.00
4.32
0.00
0.00
0.00
20508
进修及培训
4.32
0.00
4.32
0.00
0.00
0.00
2050803
培训支出
4.32
0.00
4.32
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
66.90
66.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
66.90
66.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.82
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险
63.28
63.28
0.00
0.00
0.00
0.00
缴费支出
2080599
其他行政事业单位离退休支
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
出
210
医疗卫生与计划生育支出
47.68
47.68
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
47.68
47.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
25.24
25.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
22.08
22.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
680.38
304.45
375.93
0.00
0.00
0.00
21301
农业
680.38
304.45
375.93
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
304.45
304.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
2.70
0.00
2.70
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
156.18
0.00
156.18
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
217.05
0.00
217.05
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
39.56
39.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
39.56
39.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
39.56
39.56
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
单位:
万元
收入
支出
一般公
政府性基
行
行
共预算
项
目
金额
项
目
合计
金预算财
次
次
财政拨
政拨款
款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
852.18
一、一般公共服务
18
支出
二、政府性基金预算财政拨
2
二、外交支出
19
款
3
三、国防支出
20
4
四、公共安全支出
21
5
五、教育支出
22
4.32
4.32
6
六、科学技术支出
23
7
七、社会保障和就
24
66.9
66.9
业支出
8
八、医疗卫生与计
25
47.68
47.68
划生育支出
9
九、农林水支出
26
637.81
637.81
10
十、住房保障支出
27
39.56
39.56
11
28
本年收入合计
12
852.18
本年支出合计
29
796.27
796.27
年初财政拨款结转和结余
13
1.04
年末财政拨款结
30
56.95
56.95
转和结余
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
总计
17
853.22
总计
34
853.22
853.22
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
单位:
万元
项
目
本年支出
功能分类科
科目名称
小计
基本支出
项目支出
目编码
栏次
1
2
3
合计
796.27
458.59
337.68
205
教育支出
4.32
0.00
4.32
20508
进修及培训
4.32
0.00
4.32
2050803
培训支出
4.32
0.00
4.32
208
社会保障和就业支出
66.90
66.90
0.00
20805
行政事业单位离退休
66.90
66.90
0.00
2080502
事业单位离退休
0.82
0.82
0.00
2080505
机关事业单位基本养老
63.28
63.28
0.00
保险缴费支出
2080599
其他行政事业单位离退
2.80
2.80
0.00
休支出
210
医疗卫生与计划生育支
47.68
47.68
0.00
出
21011
行政事业单位医疗
47.68
47.68
0.00
2101102
事业单位医疗
25.24
25.24
0.00
2101103
公务员医疗补助
22.08
22.08
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗
0.36
0.36
0.00
支出
213
农林水支出
637.81
304.45
333.36
21301
农业
637.81
304.45
333.36
2130104
事业运行
304.45
304.45
0.00
2130108
病虫害控制
2.70
0.00
2.70
2130109
农产品质量安全
156.18
0.00
156.18
2130199
其他农业支出
174.48
0.00
174.48
221
住房保障支出
39.56
39.56
0.00
22102
住房改革支出
39.56
39.56
0.00
2210201
住房公积金
39.56
39.56
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
南宁市动物疫病预防控制中心
单位:
万元
经济
经济分
经济
分类
分类
科目名称
决算数
类科目
科目名称
决算数
科目名称
决算数
科目
科目
编码
编码
编码
301
工资福利支出
411.28
302
商品和服务
43.65
310
资本性支出
支出
30101
基本工资
136
30201
办公费
8.16
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
1
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.21
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
119.4
30205
水费
0.27
31006
大型修缮
机关事业单位
信息网络及软件
30108
基本养老保险
63.29
30206
电费
2.7
31007
购置更新
费
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
0.23
31008
物资储备
30110
职工基本医疗
25.6
30208
取暖费
31009
土地补偿
保险缴费
30111
公务员医疗补
22.08
30209
物业管理费
31010
安置补助
助缴费
30112
其他社会保障
1.83
30211
差旅费
4.44
31011
地上附着物和青
缴费
苗补偿
30113
住房公积金
39.56
30212
因公出国
31012
拆迁补偿
(境)费用
30114
医疗费
30213
维修(护)费
1.35
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利
3.52
30214
租赁费
31019
其他交通工具购
支出
置
303
对个人和家庭
3.66
30215
会议费
31021
文物和陈列品购
的补助
置
30301
离休费
30216
培训费
0.21
31022
无形资产购置
30302
退休费
0.81
30217
公务招待费
0.12
31099
其他资本性支出
30303
退职(役)
30218
专用材料费
312
对企业补助
费
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31201
资本金注入
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31203
政府投资基金股
权投资
30306
救济费
30226
劳务费
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
5.54
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
0.05
30229
福利费
2.29
313
对社会保障基金
补助
30310
个人农业生产
30231
公务用车运
0.22
31302
对社会保险基金
补贴
行维护费
补助
对其他个人和
其他交通费
补充全国社会保
30399
家庭的补助支
2.8
30239
0.14
31303
用
障基金
出
30240
税金及附加
399
其他支出
费用
30299
其他商品和
16.77
39906
赠与
服务支出
307
债务利息及
39907
国家赔偿费用支
费用支出
出
国内债务付
对民间非营利组
30701
39908
织和群众性自治
息
组织补贴
30702
国外债务
39999
其他支出
付息
30703
国内债务
发行费用
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