空白内审检查表.docx
- 文档编号:28662381
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:19.34KB
空白内审检查表.docx
《空白内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空白内审检查表.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
空白内审检查表
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
管理层
(总经理、质量负责人)
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
1.1职责
1)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
抽查几个部门的工作人员对其职责和权限是否明确?
2)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?
是否履行了相应的职责?
是否编制了确保认证标志妥善保管和使用的文件?
3)对质量负责人提问看其是否对自己的职责明确?
2
1.2资源
1)是否配备了必须的生产设备、检验设备;查看生产设备台帐、设备检修计划、检修记录等,看其是否按要求执行并落实。
2)具备必要能力的人员;对关键岗位人员及相关人员是否进行培训并保持了培训的记录?
3)必备的生产、检验、储存的环境?
对生产、检验、储存等环境是否按照相关的要求进行管理并保持?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
管理层
(总经理、质量负责人)
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
3
9.0认证产品的一致性
1)是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
2)是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
3)认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
4)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
5)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
4
纠正与预防措施
1)针对管理中和产品质量中发现的问题以及不合格品是否能够采取相应的纠正及纠正措施?
2)对于潜在的不合格品是否能够采取相应的预防措施?
3)采取的措施是否保存相关的记录?
对于措施的有效性是否进行了验证?
5
8.0内部质量审核
1)是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?
2)是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?
3)对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
供销部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
7.0不合格品的控制
1)对于采购和销售的不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?
2)是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?
2
10包装、搬运和贮存
所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏?
3
顾客投诉:
1、目前是否发生过顾客投诉?
2、是否对发生的顾客投诉进行了记录?
3、是否对发生的顾客投诉进行了有效的处理?
处理结果顾客是否满意?
4、发生顾客投诉时处理是否及时?
各个部门之间的协调是否顺畅?
5、内审过程中是否对顾客投诉进行了输入?
6、抽查部门人员是否了解发生顾客投诉时的处理程序?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
供销部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
4
10包装、搬运和储存
1)成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?
2)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?
3)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?
5
3.1供应商的控制
1)是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?
2)工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
生产部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
1.2资源
1)是否配备了必须的生产设备、检验设备;查看生产设备台帐、设备检修计划、检修记录等,看其是否按要求执行并落实。
2)具备必要能力的人员;对关键岗位人员及相关人员是否进行培训并保持了培训的记录?
3)必备的生产、检验、储存的环境?
对生产、检验、储存等环境是否按照相关的要求进行管理并保持?
2
4.0生产过程控制和过程检验
如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否获得了工艺作业指导书?
是否按照工艺文件的要求执行?
是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?
是否对生产设备进行不定期的检查,看其是否满足生产的能力?
3
7.0不合格品的控制
1)对生产过程的不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?
2)是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
生产部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
4
9.0认证产品的一致性
1)认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
2)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
3)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
5
10包装、搬运和储存
1)成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?
2)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?
3)产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?
6
1.1职责
1)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
2)对本部门负责人提问看其是否对自己的职责明确?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
技质部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
3.2关键元器件和材料的检验/验证
1)是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?
2)工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?
记录是否完整有效?
3)当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?
4)工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?
2
4.0生产过程控制和过程检验
是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
技质部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
3
5.0例行检验和确认检验
1)是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序?
2)例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?
3)是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录?
4
7.0不合格品的控制
1)是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求?
2)对于采购和销售的不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?
3)是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
技质部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
5
6.0检验试验仪器设备
1)检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致?
2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作?
3)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?
4)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别?
5)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?
6)对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?
7)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?
8)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?
9)是否保存了运行检查结果和调整措施记录?
6
9.0认证产品的一致性
1)是否对进货的材料与样机一致性的检查?
2)是否按照要求对生产过程中一致性进行检查?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
技质部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
7
9.0认证产品的一致性
1)是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
2)是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
3)认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
4)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
5)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
8
1.1职责
1)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
抽查本部门的工作人员对其职责和权限是否明确?
2)对本部门负责人提问看其是否对自己的职责明确?
9
纠正与预防措施
1)针对管理中和产品质量中发现的问题以及不合格品是否能够采取相应的纠正及纠正措施?
2)对于潜在的不合格品是否能够采取相应的预防措施?
3)采取的措施是否保存相关的记录?
对于措施的有效性是否进行了验证?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
车间
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
4.0生产过程和过程检验
1)是否能够配合质检部门完成生产过程的各项检查?
2是否将检查的结果进行汇总并提出整改的意见?
3)是否能够按照工艺文件的要求组织生产?
2
7.0不合格品控制
1)对于生产过程的不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定?
2)是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录?
3
10包装、搬运和储存
1)成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求?
2)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?
3)是否对车间的生产环境进行有效的保持?
4
1.1职责
1)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
2)对本部门负责人提问看其是否对自己的职责明确?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
仓库
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
1.1职责
1)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?
抽查本部门的工作人员对其职责和权限是否明确?
2)对本部门负责人提问看其是否对自己的职责明确?
2
9.0认证产品的一致性
1)是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
2)是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
3)认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
4)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
5)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
6)仓库中是否存在于认证产品一致性不符合的产品、元件、关键材料等?
3
10包装、搬运和储存
1)仓库中成品的包装和标志(包括所用材料)是否符合规定的要求?
2)所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质?
3)是否对仓库中的存放环境进行有效的保持?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
技术负责人
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
1.1职责
1)是否任命有技术负责人?
并授予其相关的权利和职责?
2)技术负责人是否了解其相应的职责?
3)技术负责人能力是否满足实施规则要求?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
技术负责人
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
2
9.0认证产品的一致性
1)是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?
2)是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?
3)认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
4)产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
5)产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致;若不一致,是否向认证机构申报并经确认。
6)技术负责人是否了解新实施的国家强制性产品认证实施规则中的变更程序要求?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
综合部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
1
2.0文件和记录
1)是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序
2)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?
3)文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?
4)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?
5)是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?
6)质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?
2
8.0内部质量审核
1)是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?
2)是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?
3)对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?
内审检查表
编号:
SSD-JL-039共16页第页
受审部门
综合部
审核人员
时间
年月日
序号
审核内容、方法
记录
评价
3
1.2资源
1)具备必要能力的人员;对关键岗位人员及相关人员是否进行培训并保持了培训的记录?
2)是否制定了人员任职要求?
3)是否建立有培训计划,并按照计划进行实施和保存培训记录?
4)培训考核情况是否能够满足要求?
5)是否收集和保存了公司特殊工种的相关证件?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 空白 检查表