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2018年度
四川省内江市市中区城南街道办事处
公开时间:
2019年9月30日
一、收入支出决算总表44
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
街道在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况。
今年,城南街道常规工作不落后,重点工作求突破。
城管工作:
一是拆违工作,积极宣传,营造氛围。
广泛开展宣传动员,张贴整治公告820余份、发放各类宣传资料12000余份、法律文书440份、告知书870份、悬挂宣传横幅13条、利用60余户商家LED做宣传、开辟社区宣传专栏等方式,加强宣传力度。
把握整治原则,逐步推进实施根据区政府制定的分类处置的原则、按照“百日攻坚”计划开展,截止2018年12月拆除752户,拆除面积25573.7平方米,台账外拆除46户,拆除面积5071平方米;二是创国卫工作,今年进入创国卫攻坚阶段,城南街道着力于改善市容环境卫生,提升基础设施建设,普及创卫宣传全覆盖。
安全工作:
2018年完成整治老旧院落8个,经过前期的询价、财评、招投标、图纸会审等工作,10月开始正式施工到12、18日为止已经全面整治完工,顺利完成了目标任务,精诚峰阁市级挂牌督导消防隐患整治,创建市级消防安全宣传示范社区。
党建工作:
创建四川省“示范儿童之家”;开展“法尺论堂,与法同行”,推进社区依法治理;推进服务撬动,持续推进“微服务”项目的开展和重点培植“法尺论堂”、“治安巡防”、“青少年亲历计划培养”、“微服务工作站”等特色项目,逐步增强“造血”功能;强推积分管理,全面实施网联委积分制,把积分作为年度评价网联工作的基础依据和年终对网联的评议依据;强化网格党支部引领提升工作。
二、机构设置
城南街道办事处是城南街道内设部门,包含二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入城南街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.内江市市中区城南街道办事处
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1356.11万元。
与2017年相比,收、支总计各增加202.84万元,增长17.59%。
主要变动原因是项目收入支出增加。
(图1:
收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1143.76万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1142.39万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入1.37万元,占0.12%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:
收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1220.99万元,其中:
基本支出245.04万元,占20.07%;项目支出975.95万元,占79.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:
支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1355.61万元。
与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加202.34万元,增长17.54%。
主要变动原因是财政拨款项目收入支出增加。
(图4:
财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1217.34万元,占本年支出合计的99.70%。
与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加297.82万元,增长32.39%。
主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1217.34万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出330.51万元,占27.15%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出10万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出421.76万元,占34.65%;医疗卫生支出25.65万元,占2.11%;住房保障支出8.47万元,占0.70%;城乡社区支出384.88万元,占31.62%;农林水支出27.58万元万元,占2.28%。
资源勘探信息等支出3.49万元,占0.28%;文化体育与传媒支出5万元,占0.41%。
(图6:
一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1217.34,完成预算100%。
其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
2018年决算数为176.51万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
2018年决算数为121.47万元,完成预算90.34%,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分基层建设经费审计暂未完成支付。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
2018年决算数为8.96万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
2018年决算数为13.70元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
2018年决算数为9.87万元,完成预算65.8%,决算数小于预算数的主要原因是年底财政所人员考核未发放。
6.科学技术(类)科学技术普级(款)其他科学技术普及支出(项):
2018年决算数为10万元,完成预算100%。
7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):
2018年决算数为5万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):
2018年决算数为6.67万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):
2018年决算数为24.02万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2018年决算数为14.11万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理离退休(项):
2018决算数为10.67万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
2018年决算数为47.05万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):
2018年决算数为61.93万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
2018年决算数为2.08万元,完成预算87.03%,决算数小于预算数的主要原因是部分死亡抚恤人员发生变动。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):
2018年决算数为75.59万元,完成预算100%。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):
2018年决算数为71.31万元,完成预算99.08%,决算数小于预算数的主要原因是部分在乡复员、退伍军人补贴发生变动。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):
2018年决算数为12.39万元,完成预算83.66%。
决算数小于预算数的主要原因是2018年义务兵人员实际人数相比预算人数减少。
18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):
2018年决算数为0.27万元,完成预算100%。
19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):
2018年决算数为16.87万元,完成预算100%。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):
2018年决算数为3.11万元,完成预算100%。
21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):
2018年决算数为43.38万元,完成预算100%。
22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):
2018年决算数为0.66万元,完成预算100%。
23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):
2018年决算数为8.40万元,完成预算100%。
24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):
2018年决算数为9.92万元,完成预算100%。
25.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):
2018年决算数为8.74万元,完成预算100%。
26.社会保障和就业支出(类)特困人员(款)农村特困人员救助补助供养支出(项):
2018年决算数为3.56万元,完成预算98.89%,决算数小于调整预算数的主要原因是年底12月暂未支付。
27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):
2018年决算数为0.48万元,完成预算100%。
28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
2018年决算数为0.55万元,完成预算100%。
29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):
2018年决算数为3.32万元,完成预算100%。
30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
2018年决算数为1.27万元,完成预算100%。
31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):
2018年决算数为21.06万元,完成预算100%。
32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):
2018年决算数为233.17万元,完成预算100%。
33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):
2018年决算数为3.31万元,完成预算88.74%,决算数小于预算数的主要原因是年底12月份车费未实现支付。
34.城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):
2018年决算数为134.5万元,完成预算100%。
35.城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡支出(项):
2018年决算数为13.90万元,完成预算49.17%,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分基层建设经费审计暂未完成支付。
36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):
2018年决算数为25.20万元,完成预算100%。
37、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):
2018年决算数为2.38万元,完成预算45.42%。
38、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):
2018年决算数为2.38万元,完成预算45.42%,决算数小于预算数的主要原因是困难残疾人生活补助年底尚未实现支付。
39、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):
2018年决算数为3.49万元,完成预算55.66%,决算数小于预算数的主要原因是防灾应急及生产等各类安全经费项目未实现支出。
40、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2018年决算数为8.47万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1217.34万元,其中:
人员经费212.69万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.35万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元,完成预算99%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待含有不确定因素,无法完全实现满收满支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0;公务接待费支出决算1.98万元,占99%。
具体情况如下:
(图7:
“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。
主要原因是一直未实现支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%。
主要原因是一直未实现支出。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.98万元,完成预算99%。
公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元,下降8.76%。
主要原因是厉行节约,只增不减的原则。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待36批次,248人次(不包括陪同人员),共计支出1.98万元,具体内容包括:
接待外区县人员交流学习及巡查工作1.98万元。
其中:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.65万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
一十、预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对清扫保洁项目开展了预算事前绩效评估,对清扫保洁编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本保证了部门的基本正常运行和日常工作开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映清扫保洁项目绩效目标实际完成情况。
清扫保洁项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数212.81万元,执行数为212.81万元,完成预算的100%。
通过项目实施,改善辖区居民的生态环境,解决环境恶化问题,聚焦城市卫生这一现实问题。
发现的主要问题:
卫生整治依然不够彻底。
下一步改进措施:
进一步加强清扫保洁人员的管控,加强对卫生的监督。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)
项目名称
清扫保洁项目
预算单位
城南街道办事处
预算执行情况(万元)
预算数:
212.81
212.81
212.81
其中-财政拨款:
212.81
其中-财政拨款:
212.81
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
目标1:
提升人居生活环境质量标准
目标2:
提高城南街道城管办的职能覆盖率
目标3:
响应国家可持续发展的号召
目标1:
提高清扫保洁资金实际利用
目标2:
完成年度绩效考核标准
目标3:
提高清扫保洁项目的经济效益和社会效益
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成
数量指标
指标1:
清扫保洁人员数量
2018年清扫保洁人数为74人
2018年清扫保洁人数为74人
指标2:
清扫覆盖率
2018年清扫保洁覆盖率(清扫保洁面积占街道面积的比率)达60%
2018年清扫保洁覆盖率(清扫保洁面积占街道面积的比率)达60%
指标3:
清扫保洁周期
2018年清扫保洁次数周期为每2天一次
2018年清扫保洁次数周期为每2天一次
质量指标
指标1:
清扫保洁完成情况
2018年清扫保洁完成情况良好
2018年清扫保洁完成情况良好
指标2:
清扫人员工作质量
2018年清扫人员工作质量良好
2018年清扫人员工作质量良好
时效指标
指标1:
按时完成清扫保洁概率
2018年按时完成清扫保洁次数占清扫总次数的比例达60%
2018年按时完成清扫保洁次数占清扫总次数的比例达60%
指标2:
清扫保洁时间段
清扫保洁人员工作工作时间段为早上8:
30-下午6:
00
清扫保洁人员工作工作时间段为早上8:
30-下午6:
00
成本指标
指标1:
公厕临聘人员支出
2018年公厕临聘人员支出为8.32
2018年公厕临聘人员支出为8.32
指标2:
专业清扫人员支出
2018年专业清扫人员支出为132.12
2018年专业清扫人员支出为132.12
指标3:
清扫人员(非公益)支出
清扫人员(非公益)支出为81.37
清扫人员(非公益)支出为81.37
项目效益
经济效益
指标1:
人口增长与资源利用的比例
2018年人口增长与资源利用的比例达60%
2018年人口增长与资源利用的比例达60%
社会效益
指标1:
对社会工作的影响程度
2018年对社会工作的影响程度较大
2018年对社会工作的影响程度较大
指标
指标2:
对居民生活的影响程度
2018年对对居民生活的影响程度较大
2018年对对居民生活的影响程度较大
指标3:
对就业率的提升力度
2018年对就业率的提升力度较大
2018年对就业率的提升力度较大
生态效益
指标1:
对街道环境的影响程度
2018年对街道环境的影响程度平均较大
2018年对街道环境的影响程度平均较大
指标
指标2:
对生态发展的促进力度
2018年生态发展的促进力度平均较大
2018年生态发展的促进力度平均较大
可持续影响
指标1:
项目是否具有可持续性
2018年开展项目,该项目具有可持续性
2018年开展项目,该项目具有可持续性
指标
指标2:
项目开展年限
该项目开展年限为常年性
该项目开展年限为常年性
满意度指标
满意度指标
指标1:
街道居民对清扫工作的满意程度
2018年街道居民对清扫工作的平均满意程度达60%
2018年街道居民对清扫工作的平均满意程度达60%
指标2:
街道人员对清扫人员工作情况的满意程度
2018年街道人员对清扫人员工作情况的满意程度达60%
2018年街道人员对清扫人员工作情况的满意程度达60%
(2)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《城南街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对清扫保洁项目、清扫保洁项目开展了绩效评价,《清扫保洁项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,城南街道办事处机关运行经费支出32.35万元,比2017年增加0.39万元,增长1.22%,主要原因是基本人员经费增加。
(二)政府采购支出情况
2018年,城南街道办事处政府采购支出总额118.01万元,其中:
政府采购货物支出18.55万元、政府采购工程支出99.46万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于办公设备购置及工程支出。
授予中小企业合同金额118.01万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,城南街道办事处共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运
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