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岗位职责职责
(岗位职责)职责
湘妹子服务员岗位职责
●上岗时要求衣冠整洁、端庄大方、笑容可掬、彬彬有礼。
●熟知当天订餐的单位(或个人)名称、时间、人数及台位安排等情况,注意记录客人的特别活动(如生日庆祝会),如有重要情况,应及时向主管汇报。
●替客人存取保管衣物,且询问有无贵重物品,贵重物品提醒客人自行保管。
●整理、准备菜单、酒水单,发现破损及时更换。
●迎接客人,引导客人到预订台位或客人满意的台位,为客人拉椅,铺好餐巾,递上菜单酒水单。
●客满时,负责安排好后到的顾客,使客人乐于等位。
●留意常客姓名,以增加客人的亲切感和自豪感。
●随时注意听取顾客的意见,及时向上级反映。
●随时注意于接待工作中的各种问题,及时向上级反映和协助处理。
●掌握和运用礼貌语言,如:
“先生、小姐您好,欢迎光临湘妹子”等。
●负责接听电话,客人电话订餐应问清楚姓名、单位、时间及人数,传听电话要准确、快捷。
●向客人介绍餐厅各式菜点、各种饮品和特式菜点,吸引客人来餐厅就餐。
客人用餐后离开餐厅时,站于门口目送客人、征求客人意见且向客人表示感谢,欢迎客人下次光临。
湘妹子楼面主管岗位职责
●编定每日早、中、晚班人员,做好楼面各岗位人员的考勤记录。
●每日班前检查服务员的仪表、仪容。
●了解当时用餐人数及要求,合理安排餐厅服务人员的工作,督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作。
●随时注意餐厅就餐人员动态和服务情况,要于现场进行指挥,遇有VIP客人或举行各式宴会,要认真检查餐前准备工作和餐桌摆放是否符合标准,且亲自上台服务,以确保服务的高水准。
●加强和客人的沟通,了解客人对饭菜的意见,和公关销售员加强合作,了解客人档案情绪,妥善处理客人的投诉,且及时向中餐厅经理反映。
●定期检查设施和清点餐具,制定使用保管制度,有问题及时向餐厅经理汇报。
●注意服务员的表现,随时纠正他们于服务中的失误、偏差,做好工作成绩记录,作为评选每月最佳员工的依据。
●负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛活动,不断提高自身和属下的服务水平。
●积极完成经理交派的其他任务。
湘妹子楼面经理岗位职责
●督导完成餐厅日常运营工作,编制员工出勤表,检查员工的出勤情况,检查员工的仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求。
●具有为公司作贡献的精神,不断提高管理艺术,负责制定餐厅服务规范和程序且组织实施,业务上要求精益求精。
●重视属下员工的培训工作,定期组织员工学习服务技巧技能,对员工进行公司意识、推销意识的训练,定期检查且做好培训记录。
●热情待客、态度谦和,妥善处理客人的投诉,不断改善服务质量。
加强现场管理,营业时间坚持于壹线,及时发现和纠正服务中出现的问题。
●加强对餐厅财产管理,掌握和控制好物品的使用情况,减少费用开支和物品损耗。
●负责餐厅的清洁卫生工作,保持环境卫生,负责餐厅美化工作,抓好餐具、用具的清洁消毒。
●及时检查餐厅设备的情况,建立物资管理制度,做好维护保养的工作,且做好餐厅安全和防火工作。
●参加餐厅召开的各种有关会议,完总经理下达的其他各项任务。
●定期召开餐厅员工会议,检讨近期服务情况。
●搞好客人关系,主动和客人沟通;处理客人投诉,且立即采取行动予以解决,必要时方案总经理。
湘妹子餐厅领班岗位职责
1.负责对员工的考勤、考评,根据员工表现的好差进行表扬或批评,奖励或处罚,对餐厅经理负责;
2.根据每天的工作情况和接待任务安排部属的工作;
3.登记好部属的出勤情况,检查员工的仪容仪表是否符合要求,对不符合要求者督其改正。
4.正确处理工作中发生的问题和客人的投诉;处理不了的问题要及时间向经理方案;
5.了解当天宾客订餐情况、宾客的生活习惯和要求;
6.开餐前集合全体部属,交待订餐情况和客人要求,以及特别注意事项;
7.检查工作人员的餐前准备工作是否完善,餐厅布局是否整齐划壹,调味品、配料是否备好、备齐,备餐间、台椅、花架、酒吧、餐柜、门窗、灯光等是否光洁明亮,对不符合要求的要督促员工迅速调整
餐厅采购部经理岗位职责
●主持采购部全面工作,提出物资采购计划,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。
●调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。
指导且监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。
●审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容。
减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。
●要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
●监督参和大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。
●按计划完成各类物资的采购任务,且于预算内尽量减少开支。
●认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
●于部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。
●每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
●督导采购人员于从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,和供货单位建立良好的关系,于平等互利的原则下开展业务往来。
●负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。
餐厅收银员岗位职责
茶市操作程序
1、收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,且于电脑中作开台操作,建立账户。
2、结账
(1)服务员拿来点心卡结账时,收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单,核对台号后,和点心卡订于壹起。
(2)根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。
各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。
(3)打印出账单后,交给服务员向客人结账。
(4)按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。
(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,且请服务员于收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同付款方式盖章,且分类放好。
二、饭市操作程序
1、验单:
收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,于入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退仍给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。
4、结账:
(1)确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联和收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3)将点菜单顾客联钉于账单后面,由服务员交和客人结账。
(4)按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。
(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6)如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,且请服务员于收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章,且分类放好。
三、团体宴会
1、收取宴会订金时,凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,且说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金壹起交财务部;收取订金必须于“订金登记本”上作记录。
2、根据团体宴会通知单,于结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。
3、结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明“作废”字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉于账单上,订金部分按挂账方式处理。
四、各种付款方式的处理
1、现金
(1)收到服务员交来的现金时,要当面清点且检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,且于电脑中作现金结账处理。
(2)客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。
(3)把各种消费单据和账单钉于壹起。
2、信用卡
(1)确认信用卡为本酒店受理范围,且检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。
(2)通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,且打印出签购单。
(3)把签购单和账单壹起交给服务员,请客人于签购单上签名确认。
(4)服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样壹致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送和客人。
(5)把信用卡特约单位联和账单及其他消费单钉于壹起,其余壹联待下班后和现金壹起放入进缴款袋中。
3、房客签账
(1)住店客人要求签账的,应先出示房卡。
(2)于电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可
挂房账的,向服务员说明原因,且请其向客人解释。
(3)可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人于账单上写上正楷姓名和房号且签名。
(4)收回已签名的账单后,核对客人名字和房号是否和电脑记录的壹致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。
(5)把房卡交给服务员退仍给客人。
(6)于房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联于下班时送前台收银处,且请前台收银员于登记本上签收;其他消费单据钉于账单第二联后面交核数。
4、外客签账
(1)确认客人是否于酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否于酒店规定的信用额度之内。
(2)如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否于授权书消费限额内。
(3)如属临时挂账客户(不于酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。
(4)打印出账单后,交给服务员请客人于账单上签名且注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。
(5)服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名和客人预留签名是否相符。
(6)账单首联和挂账授权书于下班时和现金壹起放进缴款袋中;消费单据钉于账单第二联后面。
5、餐券
(1)收取客人餐券时,先详见使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。
(2)若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。
(3)收到的餐券应请经手服务员于背面签名确认且剪去右上角以示作废,餐券附于账单面上,消费单据钉于账单后面。
6、员工签账
(1)公务招待
事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者于账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉于账单上面,关联消费单据钉于账单后面。
(2)私人签账
使用人必须于总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,且注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人于账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。
(3)员工付现消费
员工于餐厅付现消费如需享受酒店关联折扣优惠的,服务员点菜时需于单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工于账单签名确认。
五、其他账务处理
1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。
2、由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长之上人员签名确认,交餐厅收银员结账。
3、结账后,把“杂项收入凭单”和关联消费单据壹起钉于账单后面。
六、账单处理
1、项消费结账前,必须先打印账单。
2、客要要求分单、转台的,收银员应先于电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。
3、如需取消账单重新打印的,必须于原账单上注明原因,且经餐厅部长之上人员签名确认。
4、每班账单编号必须连续,关联消费单据必须附于对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。
七、每班完结工作
1、所有收银员于下班时,打印当收班银报表壹式二份。
2、清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单和收银报表是否壹致。
3、更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表且签名。
4、将现金及关联单据放入投款袋封好,其中包括:
信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各壹份。
5、按不同结算方式分类整理账单。
6、做好交接班工作,对重要事项壹定要以书面形式交接,且提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。
7、通知保安员陪同按规定路线送款,且按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表壹起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表壹起交核数员审核。
餐厅收银交接班程序
1、交班收银员应做工作
(1)按照规定格式逐项填写交班表。
(2)填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。
(3)退出电脑操作界面。
2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:
(1)清点备用金。
(2)对照“单据控制表”,清点结存发票及各种票券。
(3)详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”,对不明之处询问交班收银员。
3、接班收银员于交班表上签名。
4、对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要于交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解且及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由关联收银员承担。
5、于交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。
6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金壹起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,且详细阅读交班表。
餐厅收银员上岗前准备工作
1、上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。
2、早班收银员到前台领取备用金箱,打开清点里面的备用金、发票及各种票券。
3、认真做好换班交接工作。
4、查见交班表及各资料夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。
5、查见是否需要领取账单,零钞、发票、文具是否足够,发现不足时应及时补充。
6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维修且更换备用设备。
7、清理工作台及周围环境。
餐厅收银故障处理
壹、电脑系统故障
于操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时,应马上通知电脑部处理,于故障未修复前,餐厅收银执行以下操作程序:
1、收到服务员新开点菜单,盖“验单”章后用铅笔于单上作未录入电脑的标识,放进相应账格中。
2、如有顾客结账,且于消费单顾客联上每个菜旁注上金额,手工计算消费总金额,于壹张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额(应分消费金额、服务费、折扣等单列),收银员签名后交给服务员向客人结账。
3、客人以挂账方式结账的,则请客人于账单上亲自写上消费金额(大、小写),且签名确认。
4、如遇客人转房账单,结账前应先电话询问前台收银员,核实该客人是否可挂房账;挂账后账单应马上送到前台收银处。
5、电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入,已结账的于电脑中作相应的结账处理。
二、信用卡POS机故障
信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的,收银员要马上打电话通知收银主管和银行联系,于故障未修复前,餐厅收银执行以下操作:
1、向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作,征询客人可否支付现金。
2、客人坚持以信用卡结账的,则打电话到银行取得授权号码后,手工刷卡,且把授权号码填于签购单上,请客人签名确认。
3、
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