金属加工制造业审核指导书 OHSAS.docx
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金属加工制造业审核指导书 OHSAS.docx
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金属加工制造业审核指导书OHSAS
职业健康安全管理体系
金属加工制造业
审核作业指导书
一、范围
本指导书识别了基础金属加工及机械设备制造业覆盖的专业项目及产品类别,介绍了该制造业各专业项目通用的典型生产活动的主要工艺过程和主要设备设施,分析了典型生产活动的主要危险源及其影响,提出了OSHMS审核的方法、审核要点和特别注意事项,给出了相关的职业安全健康法律法规和标准。
二、引用文件
本指导书引用了下列标准,所示版本均为有效版本,所有文件均会修订,使用文件的各方应考虑使用下列标准最新版本的可能性。
OHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系——规范
OHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系——实施指南
三、典型的生产活动、主要工艺过程和设备
1、覆盖专业项目及产品类别(见表1)
表1“基础金属加工及机械设备制造业”的专业项目及产品类别
类型代码
业务类型
级别
项目代码
专业项目
产品类别
17、18
基础金属加工及
机械设备制造业
二
17、18
通用机械制造业和金属的铸造、锻造及压延加工、热处理及表面处理
(1)通用机械:
泵、压缩机、鼓风机、旋塞及阀类、制冷与暖通设备、真空设备等;
(2)通用基础件:
轴承、齿轮及传动装置、液压件;
(3)起重及搬运设备;
(4)铸件、锻件、冲压件、热处理件、电镀件等。
17
金属罐、储藏容器和锅炉制造业
(1)金属缸、储藏容器;
(2)锅炉、压力容器。
17
金属结构加工制品制造业
焊接结构
17.
刃具、工具及通用金属加工制品制造业
(1)刃具、工具、模具;
(2)通用金属加工制品:
弹簧、紧固件、锁、铰链、金属丝、金属链等。
18
机床制造业
(1)普通机床;
(2)数控机床、加工中心
(3)铸锻机械;(4)木工机床
18
特殊用途机械制造业
(1)农林机械;
(2)冶金、矿山机械
(3)工程机械;(4)化工机械;(5)轻工机械。
18
家用器具制造业
(1)家用电器;
(2)非电家用器具。
2、典型生产活动的主要工艺过程和主要设备设施
基础金属加工及机械设备制造业(以下简称机械制造业)是典型的离散工业,从原材料投入到产品出厂由众多彼此独立的生产活动和工艺过程构成。
本制造业下设的七个专业项目,虽然产品类别不同,但具有相同或相似的生产活动和工艺过程。
机械制造业通用的典型生产活动主要有如下七个方面:
(1)原材料和能源供应。
机械制造业的原材料分为结构材料和工艺材料两种。
结构材料以钢铁等金属材料为主,包括各种轧材(棒、板、管、线材、型材),供进行切割–焊接、冲压、锻造或下料后直接机械加工;也包括生铁、废钢、铝锭、电解铜板等,进行二次熔化和加工(铸造、铸锭–锻造)。
此外,还有各种特种合金、金属粉末、工程塑料、复合材料和工程陶瓷等。
工艺材料主要有造型材料、焊条焊丝、切削液、电镀液、油漆、润滑油、清洗剂、淬火介质等,其中不少属于危险化学品。
机械制造业应用的能源主要有电力、焦炭、可燃气体、重油、蒸汽、压缩空气等。
因而,机械工厂一般设有锅炉房、空压机站、变电所、可燃气体站等动力设施。
(2)毛坯和零件成形。
金属毛坯和零件的成形一般有铸造、锻造、冲压、焊接和轧材下料五种方法(轧材下料又常是锻压和焊接的准备工序);其他材料(粉末材料、工程塑料、复合材料、电工合金、工程陶瓷等)另有各自的特种成形方法。
它一般是制造过程的第一步。
(3)零件机械加工。
零件机械加工指采用切削、磨削和特种加工等方法,逐步改变毛坯的形态(形状、尺寸及表面质量),使其成为合格零件的过程。
(4)材料改性与处理。
材料改性与处理通常指热处理以及电镀、转化膜、涂装、热喷涂等表面改性与处理工艺,用以改变零件的整体、局部或表面的金相组织及物理力学性能。
根据与其他工艺的关系,热处理可分为中间热处理和最终热处理。
前者一般在毛坯成形后粗加工前进行;后者一般在粗加工后精加工前进行。
表面改性与处理一般在零件精加工后装配前进行。
(5)组装、装配与包装。
组装、装配是把零件按一定的关系和要求连接在一起,组合成部件和整台机械产品的工艺过程,它包括零件的固定、连接、调整等工作。
机械产品在出厂前要进行包装。
包装分内包装和外包装。
(6)搬运与贮存。
搬运与贮存统称物流,是合理安排生产过程中各种物料(原材料、工件、成品、工具、辅助材料、废品废料等)的流动与中间贮存的辅助过程。
它贯穿于从原材料进厂到产品出厂的全过程。
为此,机械工厂通常备有各种类型的起重运输设备。
(7)检测与质量监控。
检测与质量监控是保证工艺过程的正确实施和产品质量所使用的一切质量控制活动,亦贯穿于整个制造过程。
它包括原材料检验、工艺过程在线检测与控制、工序(工艺)间检验、零部件检验和产品性能试验等各项活动。
根据上述通用的典型生产活动,可将机械制造业的主要工艺过程划分为以下13种类别:
(1)铸造:
砂型铸造、特种铸造(压铸、低压、熔模、离心、真空负压等)。
(2)压力加工:
锻造、冲压、回转成形、挤压、旋压等。
(3)切割、下料:
热切割、冲剪、激光切割、等离子切割、锯切等。
(4)焊接:
电弧焊、电阻焊、气焊、压焊、钎焊等。
(5)切削加工:
车、铣、刨、钻、镗、插、拉、剃等。
(6)磨削加工:
干磨、湿磨、抛光等。
(7)特种加工:
电火花、激光、电子束、离子束等电物理加工、电化学加工等。
(8)热处理:
退火、正火、淬火、回火、渗碳、碳氮共渗、固溶处理等。
(9)表面改性与处理:
清洗、电镀、转化膜、化学镀、涂装、热喷涂、防锈等。
(10)非金属材料成形加工:
注塑、压塑、挤塑、吹塑、混炼、烧结等。
(11)组装、装配与包装:
部件组装、电气配线、整机装配、内外包装等。
(12)检测与质量控制:
无损检测、理化检验、台架寿命试验等。
(13)辅助过程(物流及动力):
起重、运输、仓贮、动力、供应等
为完成上述生产活动和工艺过程,机械工厂一般要配备大量设备设施。
按其类型及用途,主要有以下八类(见表2)
表2机械工厂的主要设备设施
序号
类别
举例
1
生产主机
锻造机械、铸造机械、铸造熔炼炉、工业炉窑(铸、锻、热处理)、电焊机、冲剪压机械、切削机床、特种加工机床、注塑机械、木工机械、电镀设备、涂装设备、制版设备、离子镀膜设备、热喷涂设备、清洗设备、自动控制系统、装配线等
2
工模器具
砂轮机、手持电动工具、风动工具、工卡量刃具、模具、工位器具、酸碱油槽等
3
物流(起重运输)设备
起重机械、机械化运输线、皮带运输机、厂内机动车辆等
4
电力设施
变配电站及发电设备、低压电气线路、动力照明箱(柜、板)、接地系统、防雷装置等
5
高压、易燃、易爆设施及物品
锅炉与辅机、压力容器、空压机站、煤气站、制氧站、液化气站、乙炔发生站、工业气瓶、油库、危险化学品库、木料场所等
6
检验、试验设备
型式试验台、电气试验台、探伤设备、理化检验设备等
7
办公设备
计算机、复印机、传真机、网络系统等
8
其它辅助设施
工业管道、登高梯台、防火通道、通风设施、安全保护装置、环保设施、移动式电风扇、炊事机械等
四、典型生产活动的主要危害因素
机械工厂主要的危害及风险有以下十类:
1、机械伤害
包括各种冷热加工设备主机、辅机、工模卡刃具、物流设备及被加工或装配的工件在运转时直接与人体接触引起的剪切、挤压、夹击、碰撞、飞溅、卷入、绞、辗、割、刺、扎、砸等伤害。
其中尤以冲裁操作的断指伤害,切削加工的卷入伤害,铸造、锻造、装配等作业的碰撞、砸伤等较为常见。
2、起重运输伤害
机械工厂配备有多种起重机械(桥式起重机、门式起重机以及磁力吊、电动葫芦等简易起重设备)、机械化运输线(悬挂、鳞板、铸型、装配等运输线)和厂内机动车辆,在操作中极易产生由于吊物坠落、吊物挤撞、绳索绞辗、吊车倾翻、突然启动等事故,而造成对人体的碰撞、砸击、挤压、夹击、飞溅烫伤等伤害。
这种伤害既存在于独立的物流运输操作中,也存在于铸造、锻压、热处理、包装、装配等主要工艺过程中。
3、触电伤害
电力是机械工厂最主要的能源,企业一级的电力系统一般由变配电站(有些大型企业还配备有发电设备)、低压电气线路、动力及照明箱(柜、板)、接地系统、防雷装置、设备的电气开关及电路系统等组成。
常易造成触电伤害。
事故较多的场所和作业有:
焊接、热切割、热喷涂、铸造、热处理、电镀、电加工、高能束加工等热加工、特种加工及表面保护作业,在潮湿环境工作的电动葫芦、电动工具等手持电工器具以及分布在户外的低压电气线路。
4、高温损害
一般把29℃以上的温度称为高温。
高温对人体的影响主要有两个方面。
一是高温烫伤,二是高温生理反应,影响操作者的工作效率,严重时可导致中暑、休克。
最严重的高温损害存在于铸造、锻造、焊接、热处理、热喷涂等工艺过程(接近或超过千度高温);在注塑、粉末冶金、电镀、清洗、涂装、磨削等工艺过程也存在一定的高温损害。
5、爆炸与火灾
爆炸与火灾,两者之一可以单独发生,也可能共生。
爆炸能诱发火灾;火灾甚至星星之火也可能引起易爆物质爆炸。
机械工厂发生爆炸与火灾的重点场所及作业有:
易燃易爆危险品的仓储、运输作业;电路及用电设备的短路;使用易燃易爆品或产生易燃易爆物质的作业,特别是同时又在高温下的作业(如焊接、铸造、热处理、锻造、热喷涂、涂装等)。
6、粉尘与烟尘
机械工厂对操作者健康危害最大的是接触生产性粉尘及烟尘,它是造成尘肺病及其它呼吸道疾病的根源。
粉尘与烟尘往往混杂在一起,故将其当做一类危害加以分析。
主要来自:
·以粉状材料为重要原材料或工艺材料的操作。
如砂型铸造、磨具(砂轮)制造、焊条制造等。
尤以砂型铸造最为严重,在型砂混制、造型制芯、烘干、落砂、清理等各道工序均有大量粉尘产生。
·烟尘来自燃烧、熔炼及加热过程。
如铸造生产中熔炼、炉前处理、浇注、落砂工序,焊接的施焊工序,锻造、热处理的加热工序都将产生大量烟尘。
·磨削加工、打磨抛光等精加工,强力抛丸、喷砂等去除氧化皮或表面保护前处理工序,也是产生粉尘及烟尘的另一类危险源。
7、有毒有害物质
铸造、焊接、电镀、涂装、注塑、清洗等作业是有毒有害物质严重的操作。
这些物质大多以气态存在,在热加工中常常与烟尘混杂在一起。
表4列出各种作业环境可能存在的有毒有害物质。
表4各种作业环境可能存在的有毒有害物质
工艺(作业环境)
可能存在的有毒有害物质
铸造
CO、SO2、Cl2、F2、氯化物、氟化物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、酚、乙二胺、丙烯醛、未饱和碳化氢、氨气等
焊接
锰及其化合物、氮氧化物(NO2、NO)、臭氧、氟化物等
电镀
铬、镍、锌、铅、镉及其化合物、氰化物、酸雾等
涂装
苯、甲苯、二甲苯、汽油、醇类、酯类等
注塑
氯化氢、含氟聚合物、氯乙烯、环氧氯丙烷、乙二胺、甲醛、苯等
清洗
汽油、苯系物、乙醇、三氯乙烯、丙酮、氯仿等
此外,有毒有害原材料的储存、运输中可能产生的泄露也是重大危害,一旦发生,后果更为严重。
8、噪声损害
机械制造过程的噪声有:
·机械噪声。
主要产生在铸造的造型、清理,锻造,冲压,切削加工,装配以及装卸材料及工件等操作中。
气流噪声(空气动力噪声)。
主要有各类鼓风机、空压机及气动元件开动发出的声音以及锻锤排出的蒸汽、空气声音等。
·电磁噪声。
主要有电机、变压器、电弧炉、感应炉和电焊机运转时发出的噪声。
9、振动损害
锻造、冲压、铸造、装配车间是振动损害较多的场所,主要有:
·锻锤、冲剪压设备、震击式造型机、抛砂机、振动落砂机操作引起的全身振动。
·手持电动工具(电动搬手、电动砂轮、电钻等)及风动工具(风铲、风砂轮、气动捣固机、气动喷枪等)在装配、造型、清理、清洗等操作中引起的局部振动。
10、辐射损害
机电制造过程中的辐射分电离辐射和非电离辐射两种。
电离辐射有x射线及α、β、γ射线等,主要产生于无损探伤作业、焊接作业和高能束(激光、电子束)加工中;非电离辐射包括光辐射(可见光包括激光)、紫外线、红外线、射频辐射、微波、高频电磁场等,主要存在于焊接、铸造、锻造、热处理、高能束加工及计算机编程等操作。
五、危害风险评价方法
1、方法:
用矩阵法较为适宜
2、分析步骤:
确定对象收集资料分析危害因素确定风险等级选择控制措施填写矩阵分析表
3、风险评价矩阵图
后果严重
发生可能性
人
财物
环境
声誉
在同类作业中未发生过
同类作业中曾发生
在本单位有发生
本单位每年发生几次
本作业小组每年几次
可忽略的
极小
极小
极小
0
1
2
3
4
轻微的
小
小
小
2
3
4
5
6
严重的
大
大
一定范围
3
4
5
6
7
个体死亡
重大
重大
国内
4
5
6
7
8
多人死亡
巨大
巨大
国际
5
6
7
8
9
注:
7-9级为无法承受风险(高度),5-6级为需关注风险(中度)0-4级为可接收风险(低)
4、机械工厂主要危害及风险的分布及严重程度分析(见表3)
表3机械工厂典型生产活动主要危害及风险分析
危害及
程度风险
过程
机械
伤害
起重运输
伤害
触电
损伤
高温
损害
爆炸与
火灾
粉尘与
烟尘
有毒有害
物质
噪声
振动
辐射
铸造
●●●
●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
锻造
●●●
●●
●●
●●●
●●
●●
●●
●●●
●●●
●●
冲压
●●●
●●
●
●●●
●●●
焊接、热切割、热喷涂
●
●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●
●●●
热处理
●
●●
●●
●●●
●●●
●●
●●
●
●
●●
注塑
●
●
●
●●
●●
●
●●
●●
●
电镀
化学转化膜
●
●
●●
●●
●●
●●
●●●
●
涂装
●
●●
●
●
●●
●●
●●●
●●
●
切削加工
●●●
●●
●●
●
●●
●●
磨削加工
●●
●●
●●
●
●●●
●
●
●
电加工
●●
●
●
●●
●
●
●●
高能束加工
●●
●●
●
●
●●●
物流
●●●
●●●
●
●●
●●
仓储
●●
●●●
●●●
清洗
●
●●
●
●●
●
●
●●●
●●
●
包装
●●
●●
●
●
●
●
装配
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
检验
●
●
●●
●
●
●●
●●
●●
●●●
注:
程序分级:
●●●无法承受风险(高度)●●需关注风险(中度)●可接受风险(低度)
六控制措施
1、烟尘与粉尘排放
(1)装设除尘装置和烟尘净化装置。
(2)为作业人员配发、佩戴适用的劳保防护用品。
(3)设置监控点,对作业环境进行定期检测。
(4)定期进行人员健康检查;规定和控制人员在有害环境下的作业时间和工作年限;对患有职业病和劳动禁忌证的人员及时调换工作岗位。
2、有害有毒的物质
(1)严格控制、避免和减少有毒有害物质的使用。
(2)为作业人员配发适用的劳保防护用品,避免直接接触和吸入有毒有害物质。
(3)装设烟尘净化装置和通风装置。
(4)设置监控点,对作业环境进行定期检测。
(5)定期进行人员健康检查;规定和控制人员在有害环境下的作业时间和工作年限;对患有职业病和劳动禁忌证的人员及时调换工作岗位。
3、高温损害
(1)为作业人员配发、佩戴适用的劳保防护用品。
(2)为作业人员配备和提供解暑降温药品和饮料。
(3)定期进行人员健康检查;规定和控制人员在有害环境下的作业时间和工作年限;对患有职业病和劳动禁忌证的人员及时调换工作岗位。
4、爆炸与火灾
(1)消除火灾爆炸引燃源;装设能发出声、光报警信号的可燃气体报警器;根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备;按照防火设计规范要求设置防火设施、设备。
(2)安全距离:
采用消防规范规定的防火间距。
(3)加强通风。
(4)电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出。
(5)做好防静电措施,在静电引起爆炸和静电影响生产的场所,生产装置都必须接地,使已产生的静电电荷尽快对地泄漏、散失。
5、机械伤害
(1)设置安全防护装置:
用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离,如操作时可能接触到的机器设备运转部分,加工材料的碎屑可能飞出的地方,机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。
(2)设置保险装置:
能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏,以至引起人身事故危险的装置。
(3)设置信号装置:
应用信号警告工人预防危险。
(4)设置危险牌示和识别标志:
使工人及时受到提醒,防止事故、危害的发生。
6、起重运输伤害
(1)对设备定期进行安全检查,严禁设备带病作业。
(2)起重作业要有人员现场指挥观察,严禁人员在作业现场穿行。
(3)对特殊起重运输作业,如超大型工件的联合浇铸、起重、运输、现场吊装等要制定专项方案。
(4)作业人员应佩戴规定的劳保防护用品,具有特种作业资格或经过专业培训。
7、触电伤害
(1)带电设备均应进行接地保护,要防止接地通路被设备的绝缘材料所阻断。
(2)连接动力电源(380v以上)的电气装置,如输变电装置、配电装置、线排等应采用安全隔离防护、设置危险警示标志等方法防止人员的意外触电伤害。
(3)带电作业人员应配戴适用的绝缘劳保防护用品。
8、噪声排放
(1)对噪声源应采取降噪、隔离屏蔽等措施,以减少噪声源的排放影响。
(2)设置监控点,对作业环境进行定期检测。
(3)对在噪声环境下作业的人员配发适用的劳保防护用品。
(4)定期进行人员健康检查;规定和控制人员在噪声环境下的作业时间;对患有职业病和劳动禁忌证的人员及时调换工作岗位。
9、振动排放
(1)针对振动产生的原因,通过设备技术改造和改进工艺方法,消除或降低振动的产生。
(2)定期进行人员健康检查;规定和控制人员在有害环境下的作业时间;对患有职业病和劳动禁忌证的人员及时调换工作岗位。
10、辐射排放
(1)对辐射源采取有效的技术措施,屏蔽辐射的排放。
(2)对作业人员配发适用的劳保防护用品。
(3)设置监控点,对作业环境的辐射计量进行定期监测。
(4)对作业人员定期进行人员健康检查;规定和控制人员在有害环境下的作业时间和工作年限;对患有职业病和劳动禁忌证的人员及时调换工作岗位。
七、审核要点与审核方法
序号
审核要素
有关活动
审核要点
1
4.1总要求
1.建立并保持OHSMS
2.对体系的总体评价
1.按”OHSMS管理体系审核规范”建立推动职业安全健康体系;
2.管理体系包含方针/策划/实施与运行/检查与纠正措施/管理评审/持续改进/等环节。
2
4.2职业安全健康方针
1.查阅方针
2.对方针内容审核
3.员工参与的证实
1.方针是否包括;遵守法律法规的承诺;适合本企业的产品服务、经营规范,对持续改进、事故预防,保护员工安全健康的承诺;
2.方针制定与员工及其代表进行协商,形成文件,并经最高管理者批准;
3.如何传达到全体员工,可为外部相关方所获取;
4.定期评审方针的持续适用性。
3
4.3.1危害辨识、风险评价和危害控制的策划
查危害辨识、危害风险评价方法、评价结果
1.建立和保持危害辨识、风险评价和实施必要控制措施的程序;
2.危害辨识的范围、性质和时限、考虑内容、适用性、充分性;
3.风险评价(风险级别)的方法,对合理性和可操作性的评价;
4.风险评价的结果;
5.风险控制计划(运行控制/管理方案);
6.定期评审和更新危害辨识、风险评价和控制措施的信息;
4
4.3.2法律法规及其他要求
查法律法规和其他要求清单是否适用、有效,是否有遗漏
1.建立和保持职业安全健康法律法规的获取和识别程序;
2.法律法规获取的途径、识别、登录、更新、传递、执行的方法;
3.法律法规适用性审查的办法。
5
4.3.3目标
1.查文件化的职业安全健康目标
2.查相关职能和层次上的职业安全健康目标指标
1.目标(指标)是否符合方针,体现对持续改进的承诺;
2.建立和评审目标、指标的要求;
——法律法规及其他要求;
——自身的职业安全健康风险和防护措施;
——优化技术方案;
——服务、运行和经营要求;
——相关方观点;
6
4.3.4管理方案
1.查阅管理方案、实施监控记录
2.查评审记录、修订记录
1.制定并保持为实现“目标、指标的管理方案“;
2.管理方案内容是否规定了职责和责任,是否明确实现目标的方式和时间表;
3.对方案实施的方法、进度、资源进行监控制;
4.定期对方案进行评审,提供评审记录;
5.当组织产品服务活动或运行条件变化时,对方案进行修改。
7
4.4.1机构和职责
查相关人员熟知个人的职责和权限,和执行情况
1.确定组织机构;
2.明确职能分配,相关职能和层次;
3.制定相关人员职责和权限;
4.为管理体系实施与控制提供必要的资源;
8
4.4.2培训意识和能力
1.建立并保持程序
2.全体员工意识提高的证实
1.培训的需求,相关人员得到的适宜的培训;
2.员工是否意识符合方针、程序、职业安全健康要求的重要性,个人行为对安全影响;
3.所有员工是否对应急准备与响应要求的熟知;
4.加油站各级各岗位人员是否进行了培训或取得相应资质
9
4.4.3协调与交流
协商和沟通的程序
员工参与职业安全健康事项协商的记录;
包含职业安全健康绩效资料和其他有关职业安全健康信息的公告栏或简报、业务通讯;
职业安全健康外部交流记录等
1.建立并保持协商与交流程序;
2.员工参与和协商计划形成文件并通报相关方;
3.双向交流、接收、处理、反馈形成记录,有效传递;
10
4.4.4文件化
职业安全健康管理体系综述文件或手册;
程序文件;
工作指导书;
文件登记表、主要清单或索引等;
1.是否对管理体系核心要素及其相互作用进行描述;
2.提供查询相关文件的途径;
3.文件的分类(手册、程序文件、作业指导书、记录);
11
4.4.5文件和资料控制
文件和资料控制程序
文件和资料发放和借阅记录
文件的更改记记录等
1.建立并保持文件和资料控制程序;
2.定期评审、确认适宜性;
3.文件和资料的查询方法;
4.重要岗位得到相关的有效版本文件和资料;
5.失效文件及时撤回,防止误用
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