订单处理流程程序文件.docx
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订单处理流程程序文件
JennywascompiledinJanuary2021
订单处理流程程序文件
程序文件
订单处理流程
年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
日期
日期
日期
共10页
第1页
1目的及适用范围
1.1为提高订单满足率、缩短订货周期,特制定本程序文件;
1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理;
1.3本程序文件由某某汽配制定,其解释权及修改权属于;
1.4本程序文件从年月日起执行;
2职责
2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单;
2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量,向业务部采购课提出采购需求;
2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单;
3订单处理流程
3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下,专卖店需根据与销售人员协商达成的共识,以《经销产品目录》为基准,于每于15日向某某销售课提交《月度计划采购单》;
3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》;
3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性,并将无效事项立即通知专卖店修正。
3.4现货订单的处理:
3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存,将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店,通知专卖店付款;
3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课;
3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后,应立即出具《销售清单》并到财务部确认是否到款;
3.4.4财务部确认到款无误后,在《销售清单》上加盖到款章,将第一联自存。
若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况;
3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储运课发货;
3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》;
3.5期货订单的处理
3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》;
3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》;
3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》(详见《采购计划流程程序文件》)
4相关文件
4.1《经销产品目录》
4.2《月度计划采购单》
4.3《付款通知单》
4.4《常规配件订货计划》
4.5《付款凭证传真件》(略)
4.6《订单汇总表》
4.7《销售清单》
经销产品目录
商品类别:
生产厂家:
产地:
包装:
产品名称
出厂编号
适用车型
车型编号
规格
统一零售价
结算价
最低订货量
某某汽配(盖章)
专卖店月度计划采购
购货单位:
单位编号:
订货单号:
订单页数:
序号
产品号
产品名称
单位
单价
数量
金额
备注
合计金额:
应缴纳订金金额:
预计到货日期:
运输方式:
专卖店业务员签字:
专卖店负责人签字:
盖章:
付款通知单
收件单位:
发件单位:
某某汽配
收件人:
发件人:
传真:
电话:
传真:
电话:
E-mail:
E-mail:
年月日共页第页
专卖店:
贵店所订如下商品现已到货,请接到本通知后在日内将货款万元付至我公司如下帐户,以便我们及时发货。
开户名称:
开户行:
帐号:
此致
顺致商祺!
某某汽配(盖章)
年月日
附:
到货清单
商品名称
商品编号
规格
到货数量
单价
金额
备注
金额合计
常规配件订货计划
序号
产品号
产品名称
单位
单价
数量
金额
备注
销售课长:
计划员:
订单汇总表
序号
产品号
产品名称
单位
单价
数量
金额
备注
销售课长:
计划员:
销售清单
NO:
购货单位
出库日期
商品名称
商品编码
产地
数量
单位
单价
金额
第一联财务部存
合计(元)
销售员签字:
财务签字:
库管签字:
销售清单
NO:
购货单位
出库日期
商品名称
商品编码
产地
数量
单位
单价
金额
第二联销售课存
合计(元)
销售员签字:
财务签字:
库管签字:
销售清单
NO:
购货单位
出库日期
商品名称
商品编码
产地
数量
单位
单价
金额
第三联储运课存
合计(元)
销售员签字:
财务签字:
库管签字:
销售清单
NO:
购货单位
出库日期
商品名称
商品编码
产地
数量
单位
单价
金额
第四联装箱
合计(元)
销售员签字:
财务签字:
库管签字:
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