集团第三方过程评估制度.docx
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集团第三方过程评估制度.docx
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集团第三方过程评估制度
新力集团第三方过程评估制度
品质管理中心
2018年6月
审批记录
日期
版本状态
拟制人
审核人
审批人
2018-06-12
第一版
杨海军
曹庆祥
刘志锋
一、过程评估目的及编制依据
(一)评估目的:
以客户关注点为导向,关注工友安全、提高工程品质为目的,功能类缺陷提升,减少系统性质量风险(渗漏、空鼓、开裂),落实样板领路制。
(二)编制依据:
(1)根据2017年的客户质量满意度及质量风险状况;
(2)2018年项目巡检中发现存在的品质问题;
(3)国家、地区及新力集团颁发的相关规范、工艺标准;
(4)一线公司相关建议及各项目实际情况。
(三)适用范围:
适用于新力地产集团负责开发的、从垫层施工至交付前的所有项目,对于合作操盘项目一事一议。
二、过程评估中各相关部门工作职责
(一)集团品质管理中心
1、负责过程评估制度的编制、修订。
2、负责组织集团第三方过程评估工作、发布过程评估成果和年度总结报告。
3、解决评估中争议、参加部分项目评估工作,监督评估工作的正常进行。
(二)城市公司品质管理中心
1、参与集团过程评估工作,对评估过程的公平性、合理性进行监督。
2、对过程评估中所发现问题的整改进行跟踪。
3、配合集团协调、解决过程评估工作中发生的争议。
4、每两月按照本制度内容对区域内各项目至少进行一次过程评估。
5、整理每月各项目整改方案、整改结果等,汇总后与下月15日前报备集团品质部。
(三)项目部
1、配合第三方开展过程评估工作;
2、每月按照本制度内容对项目至少进行一次过程评估;
3、落实第三方过程评估中所发现问题的整改,并报备至城市公司品质部。
三、项目参评条件及评估规则
(一)项目应参加过程评估的条件:
1、项目施工阶段:
垫层施工当月开始参加过程评估。
①实测实量:
主体结构2F模板拆除当月开始参测,在混凝土满足设计强度且龄期达到28天时,必须拆除模板以提供实测实量工作面,否则认定规避测区。
(一个标段,只要有楼栋达到2F拆模,就要参加实测实量,若抽检楼层缺少某道工序,可以到本标段其他楼栋或其他楼层去查。
)
②质量风险、安全风险、管理行为的测区是整个标段、整个工序。
2、过程评估当月交付(正式组织业主收房)的项目/标段/楼栋,不参与本期过程评估,仅参加交付评估即可。
3、在过程评估检查周期范围内的项目,除国家政策规定的不可抗自然因素影响或停工超过30天外,均应参加。
4、当期实测实量原则上以新增工作量为主,当期新增工作量不足的,可从之前未测区域内抽取测区进行实测。
5、收购项目评估规则:
(1)正式接收项目10天内或合同签订10天内(已时间早的为准),由城市公司整理相关资料报备集团品质中心,接到报备20天内,集团品质中心派出评估组对项目进行全部摸底评估,其中安全检查成绩正常通报,其它评估成绩只通报项目所在公司及城市品质管理部(如违反红黄牌内容将正常发牌)。
(2)对于收购、代建、代管项目30天后正常参加集团过程评估(满足过程评估条件,且过程评估实测不对合同签订之前已建造部分评测)。
(3)合同签订之前已建造部分系统性质量风险(防渗漏、空鼓开裂等)检查保护期60天,对于个别因整改方案需要延长保护期的,需要提前向集团品质管理部报备申请。
(二)评估规则
1、结合交付评估体系及业主关注点,避免项目片面追求分数导致后期产生交付风险。
2、过程评估分六个模块:
实测实量、质量风险、安全文明、管理行为、强控项和其他。
依据目前公司各项目的实际状况,以及公司品质关注、提升重点,各模块权重分配见下表:
评估内容
实测实量
质量风险
安全文明
管理行为
强控项
其他
项目得分
样板和材料管理
成品保护
资料和进度管理
渗漏、空鼓开裂、实测实量
鼓励加分或整改复查
分值
30%
30%
20%
10%
5%
5%
综合分±分
综合分±分
备注
1.(质量风险)渗漏低于70分综合分减1分,低于60分综合分减3分,高于80分加1分;
2.(质量风险)空鼓开裂低于75分综合分减1分,高于85分加1分;
3.(实测实量)低于80分综合分减2分,低于85分综合分减1分,高于92分综合分加1分;
4.(鼓励加分项)加分分值为1/1.5/2三挡,详见评估规则第6项。
5.(上月整改情况复查)扣分值为1/2/3三挡,详见评估规则第7项。
强控项加减分标准根据检查情况适时调整。
3、实测实量计算方式采用得分制进行计算,同时设置强控项,进行倒扣分或加分。
4、质量风险相关指标参与综合分计算,从多维度反映项目综合情况,并对渗漏、空鼓开裂专项检查设立专项分数线,设置强控项,进行倒扣分或加分。
5、安全文明评估模块分两个子模块:
安全生产:
文明施工=70%:
30%,引导各项目重视安全管理,关注工友安全。
6、鼓励加分项:
加分分值设置1、1.5、2三个分值档
(1)优秀工艺做法:
以项目为主体,城市公司品质部每个月15日前进行优秀做法申报,申报应有图片、工艺说明、现场施工后的质量对比说明。
由集团品质巡检小组或第三方进行现场核实,采集相关数据及图片,交由集团品质部确认,当月综合分给予加分。
再次申报,无加分。
优秀做法,集团品质部将推广至各项目使用。
(2)管理创新:
以项目为主体,城市公司品质部每个月15日前申报管理创新(比如安全文明、质量提升等方面),申报应有图片、详细方案及创新前后对比,由集团品质巡检小组或第三方现场核实,采集相关数据等,交由集团品质部确认,当月综合分给予加分。
再次申报,无加分。
优秀管理创新,集团品质部将推广至各项目使用。
7、上月整改情况复查:
扣分分值设置1、2、3三个分值档
整改要求原图整改回复,查出的通病性问题不得出现在新增工作面。
个性问题必须全部整改完成,通病性问题提供整改方案和整改计划(全部整改完成不得超过30天,检查次日开始计算),复查时计划中一项滞后按1处计算。
若同一类问题,经整改仍然反复出现,扣分加倍。
(1)上月问题未整改≤3处(或类型,下同),本月综合分不扣分;
(2)3<上月问题未整改≤5处,本月综合分扣1分;
(3)5<上月问题未整改≤8处,本月综合分扣2分;
(4)上月问题未整改>8处,本月综合分扣3分。
重点复查内容见下表:
序号
检查项
扣分标准
1
结构工程
主筋质量及数量
作业面受力主筋连接不符合要求,受力钢筋是否与图纸符合,(连接质量应大面积观察,不得以点代面)
2
楼板厚度
存在1个点负偏差小于等于-10mm
3
砌筑工程
空鼓开裂
一次性砌到顶、不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm,或宽度小于300mm
4
设备安装
座便坑距偏差
座便坑距得分不得低于60%
5
抹灰工程
净高
满足设计要求(三处以上进行扣分)
6
开间进深
满足设计要求(三处以上进行扣分)
7
渗漏
地下室、屋面、露台
地下室外墙、露台及屋面女儿墙泛水区域内未使用止水螺杆;止水螺杆防水施工前未切割处理;(新工作面)
8
外墙顶砌/顶塞
外墙顶砌/顶塞未完成就进行挂网甩浆(以设计为准)
9
外墙螺杆洞
外墙螺杆洞未封堵就进行甩浆抹灰(5处及以上)
10
外墙孔洞
外墙孔洞存在封堵工序不合理,使用砂浆封堵、小砖填塞现象(3处及以上)
11
防水反坎
查看是否漏设(3处及以上)(以设计为准)
12
管道封堵
提前半小时淋水检查楼板预留洞封堵质量
13
安全
高、大支模
高、大支模未按专家论证方案要求施工,存在安全隐患的
14
临边、洞口
防护缺失(5处及以上)
15
吊篮
不得直接支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘或建筑外墙,安全带应挂置在独立设置的专用安全绳上,吊篮或蜘蛛人安全绳必须牢固、可靠
16
施工升降机
未安装渐进式防坠落安全器或不灵敏、使用超过标定期限;未安装极限开关、限位开关或不灵敏;未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏;必须人证符合
17
塔吊
未安装起重量限制器或不灵敏,未安装起升高度限位器或不灵敏;钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准;钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求
18
外架
外架拆除、大型机械拆除(或吊装)、高处有坠物风险的区域应使用安全警示带进行分隔警示、专人旁站。
四、新力集团红黄牌制度
1、为明确新力集团工程管理中安全、质量管理的底线要求,制定新力集团红黄牌制度,见附件2。
请各项目认真执行,并施工过程中严格控制,过程评估将严格执行相关检查项。
2、红黄牌发放后,由该城市公司品质部针对发牌项目进行督促整改,并对隐患产生的内在原因进行调研分析,帮助项目改进,并同时对其他项目同类问题进行排查,排查及整改完成后由城市公司品质部答复红黄牌(邮件,14天内答复)。
3、回复邮件内容中必须包含整改进度及计划、产生的原因、今后改进的技术或管理方案,对项目管理必须有提升措施。
4、获得红牌的项目负责人、城市公司运营品质部负责人到集团面谈;一个项目连续2个评估周期获得2张黄牌的(安全、质量不叠加),城市公司运营品质部负责人和项目负责人到集团面谈。
五、评估组织及评估模式
(一)评估组织
1、评估频率:
两个月一次。
集团品质中心将对当月评估项目的10%进行抽检,由各小组抽调人员组成。
2、评估标段划分:
原则上以项目为评估标段进行过程评估,若项目同期或不同期开发,分为不同标段、且总承包单位不同时,以分期、分标段为评估标段进行过程评估;一个项目、一个总包,体量较大时,拆分标段,具体情况一事一议。
3、毛坯评估和精装修评估界点划分:
精装修木作施工完成20%,当月开始纳入精装修评估体系。
4、评估流程:
(1)首次会议:
检查小组到达项目后召开检查首次会议,评估组组长介绍检查人员及分工安排;项目部项目经理介绍与会人员,并提供书面的《新力集团项目信息采集表》(详见附件1);监理单位总监/建设单位项目经理介绍项目情况(各标段划分、形象进度、各标段户型及套数、交付时间等);由评估组根据项目部填报的《新力集团项目信息采集表》确定实测部位(楼栋、楼层、户型、房号等)和实测内容;评估组组长介绍评估原则,及评估配合工作要求。
(2)现场检查:
检查小组根据施工阶段对项目进行相关检查,检查中须留存现场检查原始记录数据和照片备查,问题部位需明确。
每个项目标段检查完成后,检查的数据结果需城市公司品质负责人、项目部项目经理、监理单位总监、总承包商项目经理/装饰总包项目经理现场签字确认,凡现场评估应参加而未参加人员,自动视为对评估结果认可。
实测实量分项的问题均在现场解决,不带回会议室讨论。
(3)现场配合:
评估过程中,项目部、监理单位、总承包商提供以下配合:
介绍工程概况、平面示意图、附属工程及设施情况、形象进度情况、管理行为检查所涉及的各种资料等;备检工程区域的相关设计数据、设计文件、工程资料;为检查提供工作条件及其它配合工作;
(4)评估会议:
由评估组总结质量实测情况、现场主要质量安全问题、管理行为中存在的问题、改进建议以及上期问题闭合情况、值得推荐的优秀做法推广,并对存在问题提供改进建议;参加单位就评估情况进行互动、交流和答疑。
(5)评估分项及综合分当场公布,城市公司品质部、项目负责人、监理单位总监、总包单位项目经理、评估组长当场签字确认。
5、评估原则
为保证公平、公正、公开,采用随机抽选的方式,对标段内不同施工阶段随机选取实测测区,并遵守以下要求:
(1)随机均匀原则:
抽查时必须结合当前标段的施工进度,通过图纸或电脑随机抽样事前确定检测点,检测点应均匀分布。
详见实测实量测区抽选原则。
(2)可追溯原则:
对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
(3)完整原则:
同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。
(4)真实原则:
测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避目测合格的相应修补部位,并对修补方案合理性进行检查,对于修补目测不合格的部位,正常实测,不得遗漏,同时根据修补点位数量和面积大小在实测实量分项成绩中扣分。
(5)常态原则:
各项目对施工现场的管理要保持常态化。
严禁采用停工迎检、利用外部资源(委托第三方等)进行场地清理,或者进行各种形式的包装等。
(6)公正原则:
对于弄虚作假、违反职业操守的行为,将严格按有关制度进行处理,计入本次考核。
(二)采用“计划+飞检”的模式实施:
1、集团品质部每月统计参检项目及项目施工阶段,每月15日前通知评估公司。
2、评估时间由集团统筹,评估公司据此编制本月检查计划,一个城市不得超过3天,集团可随时要求调整一个城市项目的检查顺序。
3、评估小组检查当天8:
30左右电话通知城市公司品质部对接人,到达项目现场后,凭工作证即可进入施工现场,现场任何人不得以任何理由阻止评估人员进入。
(现场开会时间不允许超过半小时)
六、过程评估体系
(一)过程评估体系架构
(二)实测实量体系及评估办法
1、测区抽选原则
1.1实测测区抽选:
(1)住宅/公寓项目:
工程质量实测应涵盖所有施工标段,实测内容根据评估时项目所处施工阶段情况具体选择,每标段抽查取样的原则如下:
①洋房、小高层、高层业态:
主体结构两层,砌筑、抹灰阶段各选择4户;
②多联排业态:
各阶段抽取边户型一户和任意三户中间户,总共4户;
③独栋业态:
各阶段各抽取一栋,不多于4栋。
多于4栋时,均衡分布抽取(别墅按照户计算)。
各分项实测指标(即测区)必须实测完整,如所选楼层或户型不满测区要求,应增加楼层或户型,以保证测区完整性。
不同业态检查楼栋数量参照项目业态具体比例取整而定。
(2)商业项目:
抽查在建项目总工作量的10%或2层:
以此为测区,在测区内完成所有测点;实测内容与住宅一致时,其总的抽查点数与住宅项目一致,商业项目独有实测项目,按照取点要求进行测量,测满为止。
商业/住宅同时在建时,住宅小区的沿街商铺不参与实测实量,参与质量风险和安全风险评估。
1.2对于实测的抽检套数,同一标段应按别墅及高层户数比例进行分配。
对于别墅和高层的区分,按项目开工审批报备文件进行区分。
2、框架体系
3、现场管控要求
(1)隐蔽工程施工完毕、施工单位自检合格后,监理单位、项目部须100%进行现场验收并在验收记录上签字。
(2)施工单位对工作面100%实测实量;监理按40%的比例进行复测;项目部按20%的比例进行复测:
各单位均需建立实测实量档案资料,备查。
(3)监理对总包、项目部对监理、城市公司品质部对项目部的实测数据进行复核,复核留底,备查。
4、检查规则
(1)同一标段有别墅及高层时,抽检套数按别墅和高层户数进行分配。
(2)实测范围:
室内所有房间(不含公共部位)涉及到的实测指标,室内实测点随机选取,但请注意本节第5条的相关规定。
(3)计算规则:
A.户内实测实量成绩=实得分/应得分*100%;
B.标段实测实量成绩=4户总合格点数/总检查点数。
注:
实测功能间划分由项目提供蓝图,以图纸为依据。
(4)实测实量纳入强控项,有扣分或加分。
5、实测其它要求:
(1)主体阶段混凝土结构,除根部及孔洞外,原则上混凝土结构表面不提倡修补,若实有涨模情况仅需剔凿即可,若有打磨、修补,实测取点时应规避目测合格的相应修补部位,并对修补方案合理性进行检查,对于修补目测不合格的部位,正常实测,不得遗漏,同时根据修补点位数量和面积大小在实测实量分项成绩中扣分。
若每面墙修补面积超过1㎡扣实测实量总分1分,修补面积不足1㎡但超3处扣实测实量总分1分。
(2)若受检楼层的下一层为架空层,楼板厚度可测量上一层。
(3)主体工程,垂直度、平整度实测含厨卫间,且在阳台部位随机选取1个点。
(4)主体工程,顶板水平度、楼板厚度只在功能间(有吊顶可不测)选择测点。
(5)砌筑工程,在测区内随机选点。
(6)抹灰工程,垂直度、平整度实测含厨卫间,每面墙不限于一个测点。
(7)抹灰工程,地面平整度只限于功能间实测。
(8)抹灰工程,顶板水平度实测功能间。
(9)抹灰工程,房间方正度为一套房内功能间、厨卫间、阳台各抽取一个进行实测。
(10)抹灰工程,阴阳角实测包含厨卫间(烟道部位不参检,下同)。
(11)装修工程,墙面平整度、垂直度、阴阳角均包含厨卫间。
(12)装修工程,瓷砖墙面平整度在厨卫间选点。
(13)装修工程,瓷砖拼缝高低差在厨房、卫生间、阳台或露台的墙、地面随机选取(有找坡的不参检)。
(14)装修工程,墙地砖空鼓为随机选点。
(三)质量风险体系及评估办法
1、测区及评分模式
(1)风险评估涵盖所有施工标段,检查楼栋不少于3栋,如有检查项在抽选楼栋中未涵盖的,则第三方须在现场其他楼栋补足。
地下室、首层、作业层、屋面是必查区域。
(2)质量风险评估体系共分为渗漏、空鼓/开裂、观感质量、结构安全、违规强条五大板块。
(3)渗漏、空鼓/开裂均纳入强控项,有扣分或加分。
2、检查及计算规则
(1)以标段内可见工序为测区选择,以真实反映标段质量状况。
(2)标段风险评价得分率=子分项得分/子分项应得总分*100%。
3、框架体系
4、其他要求
(1)提前半小时淋水检查楼板预留洞封堵质量,不少于6处。
(2)测区选定时,由评估组随机选定不少于6个卫生间蓄水。
两项由项目部配合安排,不安排的,质量风险总分扣1分。
(3)地下室渗漏按照回填前和回填后进行相应扣分,回填前渗漏扣分值减半。
(四)安全文明体系及评估办法
1、测区及评分模式:
(1)安全文明评估涵盖所有施工标段,包括大门外5m及入口两侧10m(若与市政道路距离不足此数据,到道路边界即可)。
检查楼栋不少于3栋,地下室、首层、作业层、屋面是必查区域。
(2)安全文明评估体系共分为两大模块:
安全生产、文明施工,按标段进行评分。
2、检查及计算规则
(1)根据现场安全文明出现问题的实际情况对现场安全文明进行评分。
(2)标段安全文明得分率=子分项得分/子分项应得总分*100%。
3、框架体系
4、其他要求
(1)二级电箱内允许使用合格的四孔插座,严禁直接接入设备;
(2)地下室在保证达到干燥、防尘、防火要求的情况下,可做为加工场地;
(3)加强新力LOGO、车辆出入管理检查;
(4)进场机动车辆驾驶员必须配有安全帽。
(5)加强附着式升降脚手架检查内容。
(6)加强门卫管理/工地围挡高度的要求。
(五)管理行为体系及评估办法
1、测区及评分模式:
(1)管理行为评估涵盖所有施工标段,目的为规范项目管理。
(2)管理行为评估体系共分为三大模块(样板和材料管理、成品保护、资料和进度管理),按标段进行评分。
(3)项目进度考核纳入资料检查项,进度考核不占权重,直接扣资料管理得分总分,细则见评估表。
2、检查及计算规则
(1)根据现场管理行为出现问题的实际情况对现场进行评分。
(2)标段管理行为得分率=子分项得分/子分项应得总分*100%。
3、框架体系
七、整改反馈及综合成绩评定
1、各项目过程评估结束后3日内,第三方评估单位提交项目评估报告至集团品质部,经审核后由中心统一下发城市公司品质部。
2、项目部在收到评估报告7日内,将问题整改情况或后续整改方案书面回复城市公司品质部,回复必须附有原位对比照片或详细的方案说明(包括材料、工艺、计划等)。
3、城市公司在收到评估报告5日内,城市公司品质部复查并汇总各项目整改情况、整改方案、整改计划后报备至集团品质部,以备复查。
逾期未回复的视为未整改,回复无原位对比照片或未按期完成或方案不具备操作性、不完整等均视为整改不到位。
4、各期过程评估综合成绩作为城市公司和各项目工程品质排名依据;各城市公司的工程品质年度排名按照区域内各项目年度过程评估综合成绩的算术平均值计算。
5、年度排名计算规则:
年度内参加三次及以上过程评估的项目方可纳入区域年度排名计算;年度内仅参加两次及以下评估的项目,不参与区域年度排名计算,仅参加当期过程评估的项目排名及奖罚。
6、标段综合分=标段实测得分*30%+标段质量风险*30%+标段安全文明得分*20%+标段管理行为*20%+标段强控项加减分+其他项加减分。
7、项目成绩:
各个标段成绩为基础的算术平均数得分。
8、公司成绩:
以项目成绩为基础的算术平均数得分。
八、奖惩
(一)对监理单位奖惩
1、对应总包奖罚项目,奖罚金额为总包奖罚金额的10%;
2、奖金、罚金均与次月进度款一并支付或扣除。
(二)对总包单位奖惩
1、甲方每月(或双月)实施第三方工程质量综合评估,乙方必须接受并配合第三方检查,甲方有权根据质量管理动态,对全体在建项目统一调整检查分项内容和各分项权重。
2、如乙方在过程评估排名中综合得分名次位于集团前三名或后三名,按以下方案进行奖罚,奖金或罚金随次月进度款支付或扣除:
项次
标段面积
≥10万平米
5-10万平米之间
≤5万平米
第一名
20万元
15万元
10万元
第二名(*80%)
16万元
12万元
8万元
第三名(*50%)
10万元
7.5万元
5万元
项次
标段面积
≥10万平米
5-10万平米之间
≤5万平米
倒数第一名
20万元
15万元
10万元
倒数第二名(*80%)
16万元
12万元
8万元
倒数第三名(*50%)
10万元
7.5万元
5万元
(三)设置项目/工序红黑榜:
依据评估综合成绩和单项成绩,评出本次评估优秀项目或优秀工序、需改进项目或需改进工序,由上榜项目负责人或城市公司品质部负责人在集团视频会上介绍经验或教训。
(1)红榜:
评估综合排名前三名,或结合本阶段质量聚焦主题,以工序为单位,进行专项评选。
(2)黑榜:
评估综合排名后三名,或有重大质量、安全、进度风险项目,集团根据实际情况安排视频约谈或到集团面谈,面谈必选人员:
城市公司品质总、片区工程/品质总、项目负责人。
九、评估纪律及保密要求
1、评估人员前往项目自行打车,离开项目可由项目部安排车送回;违反此条该标段综合分扣减1分。
2、评估人员只允许在项目食堂、会议室就餐;违反此条对该标段综合分扣减3分,该项目所有标段综合分扣减1分;城市品质部人员违反此条该公司综合分扣减1分。
3、评估人员不得索要、收受项目各方赠予财物等,违反相关纪律的,新力集团有权追责,包括但不限于要求更换人员、停付工程款、终止合同等,并保留法律追责权利。
4、项目部及合作方:
①不得赠予评估人员礼品或财物,违反此条对该标段综合分扣减10分;②存在规避测区、阻挠评估人员检查等,违反此条对该标段综合分扣减6分;③隐瞒现场进度及状态,对该标段综合分扣减3分;④评估过程中,项目部或被检单位不配合,比如调整评估楼号、楼层号码标识牌、不提供相应的仪器或淋水、闭水实验等,此标段综合分扣减2分;⑤评估组认为有阻止和拖延评估的情况,或者发现项目现场出现停工、驱赶工人、迎检等不正常的情况,情节严重的,评估组可以终止该项目或标段的评估,成绩为0分。
5、公司(项目)工程师如有集体活动(考察、团建、观摩等)无法正常配合评估工作,城市公司品质部当月20日前邮件报备,便于提前调整时间。
6、评估数据保密:
第三方评估公司必须承诺各项目所有评估数据不得以任何形式外泄,发现泄密行为,新力集团将依据合约等相关规定进行追责。
各评估公司设定专人(公司副总级)点对点发送至新力集团过程评估对接人。
十、其他要
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- 集团 第三 过程 评估 制度