电热水壶项目年终总结报告.docx
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电热水壶项目年终总结报告
电热水壶项目年终总结报告
一、电热水壶宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入3296.18万元,同比增长12.60%。
其中,主营业业务电热水壶生产及销售收入为2982.61万元,占营业总收入的90.49%。
一、电热水壶宏观环境分析
(一)中国制造2025
坚持供给侧结构性改革主线,加快新旧动能接续转换。
推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。
要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展,提高供给体系质量和效率,努力实现更高水平的供需平衡。
强化基础研究,加大研发投入,努力实现关键核心技术攻关突破。
深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。
党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。
高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。
进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。
坚持质量第一、效益优先,创新驱动、融合带动,集群集约、绿色低碳,统筹协调、突出重点,把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,大力推进先进制造业发展,培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。
立足我省资源禀赋和产业基础,以战略性新兴产业和未来产业为引领,推动产业迈向产业链价值链中高端,铸造现代产业体系的核心动能。
以技术改造为抓手,大力推动传统产业转型升级,提升产业发展层次。
以融合发展为主战场,积极发展数字经济,推动数字经济与实体经济融合发展,培育高质量发展新引擎。
(二)工业绿色发展规划
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。
我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。
(三)xxx十三五发展规划
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。
“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。
促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。
要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。
发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径
(四)鼓励中小企业发展
2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
(五)宏观经济形势分析
中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。
会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。
从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。
从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入3296.18万元,同比增长12.60%(368.88万元)。
其中,主营业业务电热水壶生产及销售收入为2982.61万元,占营业总收入的90.49%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
692.20
922.93
857.01
824.04
3296.18
2
主营业务收入
626.35
835.13
775.48
745.65
2982.61
2.1
电热水壶(A)
206.69
275.59
255.91
246.07
984.26
2.2
电热水壶(B)
144.06
192.08
178.36
171.50
686.00
2.3
电热水壶(C)
106.48
141.97
131.83
126.76
507.04
2.4
电热水壶(D)
75.16
100.22
93.06
89.48
357.91
2.5
电热水壶(E)
50.11
66.81
62.04
59.65
238.61
2.6
电热水壶(F)
31.32
41.76
38.77
37.28
149.13
2.7
电热水壶(...)
12.53
16.70
15.51
14.91
59.65
3
其他业务收入
65.85
87.80
81.53
78.39
313.57
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额690.37万元,较去年同期相比增长103.12万元,增长率17.56%;实现净利润517.78万元,较去年同期相比增长74.53万元,增长率16.81%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3296.18
完成主营业务收入
万元
2982.61
主营业务收入占比
90.49%
营业收入增长率(同比)
12.60%
营业收入增长量(同比)
万元
368.88
利润总额
万元
690.37
利润总额增长率
17.56%
利润总额增长量
万元
103.12
净利润
万元
517.78
净利润增长率
16.81%
净利润增长量
万元
74.53
投资利润率
30.56%
投资回报率
22.92%
财务内部收益率
25.18%
企业总资产
万元
8626.08
流动资产总额占比
万元
36.14%
流动资产总额
万元
3117.78
资产负债率
36.10%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类电热水壶企业873家,规模以上企业31家,从业人员43650人。
截至2018年底,区域内电热水壶产值153003.76万元,较2017年133686.12万元增长14.45%。
产值前十位企业合计收入62620.90万元,较去年53885.98万元同比增长16.21%。
2018年区域内电热水壶企业实现工业增加值68794.48万元,同比2018年58409.31万元增长17.78%;行业净利润14863.85万元,同比2017年13219.36万元增长12.44%;行业纳税总额36658.52万元,同比2017年31214.68万元增长17.44%;电热水壶行业完成投资60516.86万元,同比2017年51821.25万元增长16.78%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长8.68%。
预计区域内电热水壶行业市场需求规模将达到230249.65万元,利润总额58811.19万元,净利润26143.85万元,纳税18740.14万元,工业增加值79499.20万元,产业贡献率11.52%。
区域内电热水壶行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
178305.33
202619.69
230249.65
2
利润总额
45543.39
51753.85
58811.19
3
净利润
20245.80
23006.59
26143.85
4
纳税总额
14512.36
16491.32
18740.14
5
工业增加值
61564.18
69959.30
79499.20
6
产业贡献率
6.00%
10.00%
11.52%
7
企业数量
1048
1279
1637
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
178305.33
202619.69
230249.65
2
利润总额
45543.39
51753.85
58811.19
3
净利润
20245.80
23006.59
26143.85
4
纳税总额
14512.36
16491.32
18740.14
5
工业增加值
61564.18
69959.30
79499.20
6
产业贡献率
6.00%
10.00%
11.52%
7
企业数量
1048
1279
1637
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。
人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。
作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。
但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。
(二)进一步促进节能清洁发展
到2020年,在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订300项重点标准,基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督,完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设,组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。
推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。
我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
“十二五”期间,全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%,累计实施省级以上技术创新项目1.7万项,其中达到国际先进水平以上的占33.7%。
截至“十二五”末,全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家,超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。
攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品,浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。
品牌带动效应明显,海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外,11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强,居全国第2位。
五、2019主要经营目标
2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入659.236万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx(集团)有限公司将重点推进电热水壶项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“电热水壶项目”主要从事电热水壶项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
电热水壶项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
电热水壶项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
xx临港经济技术开发区
(四)项目用地规模
项目总用地面积13340.00平方米(折合约20.00亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.05%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度169.67万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积13340.00平方米,建筑物基底占地面积6943.47平方米,总建筑面积16008.00平方米,其中:
规划建设主体工程12180.91平方米,项目规划绿化面积1161.32平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量663702.46千瓦时,折合81.57吨标准煤。
2、项目年总用水量4915.97立方米,折合0.42吨标准煤。
3、“电热水壶项目投资建设项目”,年用电量663702.46千瓦时,年总用水量4915.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.99吨标准煤/年。
达产年综合节能量23.13吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4113.28万元,其中:
固定资产投资3393.40万元,占项目总投资的82.50%;流动资金719.88万元,占项目总投资的17.50%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5115.00万元,总成本费用3972.19万元,税金及附加72.28万元,利润总额1142.81万元,利税总额1372.72万元,税后净利润857.11万元,达产年纳税总额515.61万元;达产年投资利润率27.78%,投资利税率33.37%,投资回报率20.84%,全部投资回收期6.30年,提供就业职位101个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13340.00
20.00亩
1.1
容积率
1.20
1.2
建筑系数
52.05%
1.3
投资强度
万元/亩
169.67
1.4
基底面积
平方米
6943.47
1.5
总建筑面积
平方米
16008.00
1.6
绿化面积
平方米
1161.32
绿化率7.25%
2
总投资
万元
4113.28
2.1
固定资产投资
万元
3393.40
2.1.1
土建工程投资
万元
1361.86
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
33.11%
2.1.2
设备投资
万元
1630.11
2.1.2.1
设备投资占比
39.63%
2.1.3
其它投资
万元
401.43
2.1.3.1
其它投资占比
9.76%
2.1.4
固定资产投资占比
82.50%
2.2
流动资金
万元
719.88
2.2.1
流动资金占比
17.50%
3
收入
万元
5115.00
4
总成本
万元
3972.19
5
利润总额
万元
1142.81
6
净利润
万元
857.11
7
所得税
万元
1.20
8
增值税
万元
157.63
9
税金及附加
万元
72.28
10
纳税总额
万元
515.61
11
利税总额
万元
1372.72
12
投资利润率
27.78%
13
投资利税率
33.37%
14
投资回报率
20.84%
15
回收期
年
6.30
16
设备数量
台(套)
68
17
年用电量
千瓦时
663702.46
18
年用水量
立方米
4915.97
19
总能耗
吨标准煤
81.99
20
节能率
24.91%
21
节能量
吨标准煤
23.13
22
员工数量
人
101
七、总结及展望
1、中小企业是推动创新的生力军。
近年来,我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。
当前,中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛,不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力,而且在信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。
2014年我国电子商务交易额达到13万亿元,同比增长25%,其中网络零售额增长49.7%,绝大部分都是中小企业贡献的。
目前,中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上,要完成转变发展方式、提高发展质量的任务,就必须大力支持中小企业发展,充分调动和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。
工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》,提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动,为促进中小企业发展提供指引,为中小企业主管部门履行职责提供依据。
随着《规划》的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。
2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。
3、当前,我国经济运行总体平稳、稳中向好,积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。
从下半年来看,外部环境确实有很多的变数,不确定性、不平衡性有所上升。
从外部来看,上半年世界经济呈现复苏的态势,复苏的同时也有一些分化,但是世界贸易保护主义持续升温,这对世界经济复苏会构成一个重大的挑战,对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性。
从内部来讲,经济发展的不平衡性、不稳定性还有,当前正处在结构调整转型升级的攻关期,下一步,要坚定地推进供给侧结构性改革,持续扩大内需,使经济运行始终平稳运行在合理区间。
上半年国民经济总体平稳、稳中向好。
上半年,面对异常复杂严峻的国内外环境,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定践行新发展理念,主动对标对表高质量发展要求,攻坚克难,扎实工作,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。
经济理论和实践也证明,虽然经济增长在一定程度上能够“水涨船高”式辐射到后发展地区,但同样也会产生“吸血式”虹吸效应,并不必然改善、甚至反而加剧“不平衡、不充分”的问题。
说到底,将今年GDP增长目标设定为6.5%,尽显务实与前瞻视角。
这不是在发展指标上松懈,而恰对应着对“高质量发展”的更加注重。
而高质量发展是以人均福利增长为导向的,所以这也意味着,将更多关注经济带给国民的福利水平,这于社会于民众而言,堪称利好。
近年来,中国新经济快速发展超出预期,移动支付、大数据、云计算、“互联网+”等带动产业革命与产品创新。
然而可以观察到,现有统计往往是适用于传统商业模式,并大多以法人单位(包括企业、事业行政单位)和个体经营户为主要调查对象。
对新产业、新业态、新型商业模式等统计有所遗漏,同样容易造成GDP的低估。
近两年中国新周期与旧模式并行,新经济的蓬勃发展或在统计中被忽视,未来应尽快就新经济的统计进行修正与改进,以使统计数据更准确地反映经济运行情况,为政策决策提供依据。
4、对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度,实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。
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