大兴区流管服务中心决算公开套表.docx
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大兴区流管服务中心决算公开套表
大兴区流管服务中心决算公开套表
大兴区流管服务中心2016年收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
614.03
一、一般公共服务支出
569.46
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、社会保障和就业支出
23.29
三、事业收入
三、医疗卫生与计划生育支出
21.28
其中:
专户核拨的事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
614.03
本年支出合计
614.03
九、用事业基金弥补收支差额
结余分配
十、年初结转和结余
年末结转和结余
收入总计
614.03
支出总计
614.03
大兴区流管服务中心2016年收入决算表
单位:
万元
功能分类科目
本年收入合计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
201
一般公共服务支出
569.46
569.46
20199
其他一般公共支出
569.46
569.46
2019999
其他一般公共支出
569.46
569.46
208
社会保障和就业支出
23.29
23.29
20805
行政事业单位离退休
23.29
23.29
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.29
23.29
210
医疗卫生与计划生育支出
21.28
21.28
21005
医疗保障
21.28
21.28
2100502
事业单位医疗
16.37
16.37
2100503
公务员医疗补助
4.91
4.91
合计
614.03
614.03
大兴区流管服务中心2016年支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
569.46
422.86
146.6
20199
其他一般公共服务支出
569.46
422.86
146.6
2019999
其他一般公共服务支出
569.46
422.86
146.6
208
社会保障和就业支出
23.29
23.29
20508
行政事业单位离退休
23.29
23.29
2050803
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.29
23.29
210
医疗卫生与计划生育支出
21.28
21.28
21005
医疗保险
21.28
21.28
2100502
事业单位医疗
16.37
16.37
2100503
公务员医疗保险
4.91
4.91
合计
614.03
467.43
146.6
大兴区流管服务中心2016年财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款决算数
政府性基金预算财政拨款决算数
一、本年收入
614.03
一、本年支出
614.03
614.03
(一)一般公共预算拨款
614.03
(一)一般公共服务支出
569.46
569.46
(二)政府性基金预算拨款
(二)社会保障和就业支出
23.29
23.29
(三)医疗卫生与计划生育支出
21.28
21.28
二、年初结转和结余
二、年末结转和结余
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
收入总计
614.03
支出总计
614.03
614.03
大兴区流管服务中心2016年一般公共预算财政拨款
支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
569.46
422.86
146.6
20199
其他一般公共服务支出
569.46
422.86
146.6
2019999
其他一般公共服务支出
569.46
422.86
146.6
205
社会保障和就业支出
23.29
23.29
20508
行政事业单位离退休
23.29
23.29
2050803
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.29
23.29
210
医疗卫生与计划生育支出
21.28
21.28
21005
医疗保障
21.28
21.28
2100502
事业单位医疗
16.37
16.37
2100503
公务员医疗补助
4.91
4.91
合计
614.03
467.43
146.6
大兴区流管服务中心2016年一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目
2016年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
301
工资福利支出
229.37
229.37
30101
基本工资
46.57
46.57
30104
社会保障缴费
31.31
31.31
30107
绩效工资
128.20
128.20
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
23.29
23.29
302
商品和服务支出
209.19
209.19
30201
办公费
6.59
6.59
30205
水费
0.068
0.068
30206
电费
0.2
0.2
30204
手续费
0.0035
0.0035
30207
邮电费
0.54
0.54
30215
维修(护)费
183.86
183.86
30227
委托业务费
7.5
7.5
30228
工会经费
2.13
2.13
30229
福利费
3.42
3.42
30231
公务用车运行维护费
4.88
4.88
303
对个人和家庭补助支出
28.87
28.87
30311
住房公积金
20.82
20.82
30312
提租补贴
1.47
1.47
30314
采暖补贴
3.19
3.19
30315
物业补贴
3.33
3.33
30399
其他对个人和家庭补助支出
0.058
0.058
合计
467.43
258.24
209.19
大兴区流管服务中心2016年政府性基金预算财政拨款
支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金财政拨款决算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
212
0
0
0
21208
2120803
………
合计
0
0
0
大兴区流管服务中心2016年一般公共预算“三公经费”
财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
2016年初预算数
2016年预算调整数
2016年决算数
合计
6.00
0
4.88
1.因公出国(境)费用
0
0
0
2.公务接待费
0.4
0
0
3.公务用车费
5.60
0
4.88
其中:
(1)公务用车运行维护费
5.60
0
4.88
(2)公务用车购置
0
0
0
大兴区流管服务中心2016年决算情况说明
一、主要职能
大兴区流动人口和出租房屋管理服务中心(以下简称“大兴区流管服务中心”)主要职责:
组织、协调、指导、检查、考核镇街流动人口管理,制定流动人口和出租房屋管理意见,完成上级交办的各项管理工作。
2、决算单位构成
我单位决算包括大兴区流管服务中心本级决算,没有决算并入单位。
是全额拨款的正科级事业单位,事业编制18人。
三、收支决算总表说明
2016年收入合计614.03万元,全部为一般公共预算财政拨款收入;
支出合计614.03万元,其中一般公共服务支出569.46万元,社会保障和就业支出23.29万元,医疗卫生与计划生育支出21.28万元。
四、收入决算表说明
2016年收入决算合计614.03万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。
主要用于一般公共服务支出569.46万元;社会保障和就业支出23.29万元;医疗卫生与计划生育支出21.28万元。
五、支出决算表说明
2016年支出决算合计614.03万元,基本支出467.43万元,项目支出146.6万元。
1、基本支出包括:
一般公共服务支出422.86万元、社会保障和就业支出23.29万元、医疗卫生与计划生育支出21.28万元。
2、项目支出包括:
一般公共服务支出146.6万元。
六、财政拨款收支决算总表说明
2016年财政拨款收入合计614.03万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。
支出合计614.03万元,全部为一般公共预算财政拨款决算支出,其中一般公共服务支出569.46万元,社会保障和就业支出23.29万元,医疗卫生与计划生育支出21.28万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款支出决算合计614.03万元。
1、一般公共服务支出569.46万元,比2016年预算数583.98万元减少了14.52万元,原因主要是人员减少及公用支出减少;
2、社会保障和就业支出23.29万元,比2016年预算数增加了23.29万元,原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费;
3、医疗卫生与计划生育支出21.28万元,与2016年21.85预算数基本持平。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算合计467.43万元。
1、人员支出258.24万元,包括基本工资46.57万元、社会保障缴费31.31万元、绩效工资128.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.29万元、住房公积金20.82万元、提租补贴1.47万元、采暖补贴3.19万元、物业补贴3.33万元、其他对个人和家庭补助支出0.058万元;
2、公用支出209.19万元,包括办公费6.59万元、水费0.068万元、电费0.2万元、手续费0.0035万元、邮电费0.54万元、维修(护)费183.86万元、委托业务费7.5万元、工会经费2.13万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费4.88万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表说明
本单位不涉及此项内容。
十、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表说明
2016年三公经费决算合计4.88万元,比预算数6万元减少1.12万元。
其中:
1、因公出国(境)费用:
2016年预、决算数相同,均未安排此费用;
2、公务接待费:
2016年决算数0万元,预算数0.4万元,原因为本年度未发生公务接待事项;
3、公务用车费:
2016年决算数4.88万元,其中公务用车运行维护费4.88万元,公务用车购置未安排,比2016年预算数5.6万元,减少0.72万元,减少原因是我单位按照厉行节约原则节约0.72万元。
现有车辆2辆,公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险等。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)2016年,我单位属于事业单位不纳入机关运行经费统计。
(二)政府采购情况
2016年,本单位政府采购决算总额2.84万元。
其中:
政府采购货物决算2.84万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
本单位共有车辆2辆,全部为一般公务用车,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)决算绩效情况
2016年我单位不涉及纳入绩效评价试点项目。
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