清水档案局馆.docx
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清水档案局馆
清水县档案局馆
2018年度部门预算
2018年1月
目录
第一部分清水县档案局馆概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县档案局馆2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、一般公共预算机关运行经费
第三部分清水县档案局馆2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县档案局馆概况
一、主要职能:
1.贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规,对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。
2.指导和监督全县各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作,协调解决档案工作中存在的问题。
3.检查本行政区域内档案法规的实施情况,查处违反档案法规的案件。
4.负责贯彻执行国家和省、市关于档案信息化工作的方针政策,制定全县档案信息化工作的实施办法,对全县档案信息化工作进行指导、监督和检查;制定全县信息化建设长远规划和近期计划,并组织实施。
负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
5.集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。
6.按照有关规定,负责收集和接收应进馆、具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。
7.充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,改进方式,切实发挥爱国主义教育基地的作用。
8.紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
9.对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
二、机构设置及人员构成:
1、机构设置:
内设及归口管理机构:
清水县档案局馆内设机构有办公室、业务指导股、管理利用股、信息技术股等四个机构。
2、人员构成:
清水县档案局(馆)是1个全额拨款的1级单位,是参照公务员法管理的事业单位。
编制数是13人。
截止2017年底,档案局共有财政供养人员17人,其中在职10人,退休7人。
第二部分清水县档案局馆2018年部门预算表
财政拨款收支总表
预算公开01表
部门:
清水县档案局馆
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、本年收入
152.42
一、本年支出
152.42
152.42
(一)一般公共预算拨款
152.42
(一)一般公共服务
107.42
107.42
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全
(三)教育
二、上年结转
(四)科学技术
(一)一般公共预算拨款
(五)文化体育与传媒
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业
45
45
(七)医疗卫生
(八)节能环保
(九)城乡社区事务
(十)农林水事务
(十一)交通运输
(十二)资源勘探电力信息等事务
(十三)商业服务业等事务
(十四)金融监管等事务支出
(十五)地震灾后恢复重建支出
(十六)国土资源气象等事务
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备管理事务
(十九)预备费
(二十)国债还本付息支出
(二十一)其他支出
二、结转下年
收入总计
152.42
支出总计
152.42
152.42
一般公共预算支出表
预算公开02表
部门:
档案局
馆
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
科目编码
科目名称
年初预算数
增减额
增减%
小计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
137.18
107.42
77.42
30
-29.76
-21.7%
20126
档案事务
137.18
107.42
77.42
30
-29.76
-21.7%
2012601
行政运行
107.18
77.42
77.42
-29.76
-27.8%
2012699
其他档案事务支出
30
30
30
0
0
208
社会保障和就业支出
47.45
45
45
-2.45
-5.2%
20805
行政事业单位离退休
47.45
45
45
-2.45
-5.2%
2080502
事业单位离退休
47.45
45
45
-2.45
-5.2%
合计
184.63
152.42
122.42
30
-32.21
-17.5%
注:
明细到项级科目
一般公共预算基本支出表
预算公开03表
部门:
档案局馆
单位:
万元
经济分类项目
2018年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
75.52
75.52
30101
基本工资
40
40
30102
津贴补贴
32.72
32.72
30103
奖金
2.8
2.8
30104
社会保障缴费
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
23.5
23.5
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
10
10
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.05
0.05
30206
电费
0.25
0.25
30207
邮电费
0.25
0.25
30208
取暖费
1.11
1.11
30209
物业管理费
30211
差旅费
1
1
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
0.2
0.2
30216
培训费
0.2
0.2
30217
公务接待费
0.19
0.19
30218
专用材料费
30226
劳务费
4
4
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
1.25
1.25
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
45
45
30301
离休费
30302
退休费
41.4
41.4
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
3.6
3.6
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
8.4
8.4
3102
办公设备购置
5.4
5.4
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
3
3
31099
其他资本性支出
合计
152.42
120.52
31.9
一般公共预算“三公”经费支出表
预算公开04表
部门:
档案局馆
单位:
万元
2017年预算数
2017年预算执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
备注
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.19
0
0
0
0
0.19
政府性基金预算支出表
预算公开05表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
备注
合计
基本支出
项目支出
类
无
款
项
合计
部门收支预算总表
预算公开06表
部门:
档案局馆
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
152.42
一、一般公共服务
107.42
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
45
七、医疗卫生
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
本年收入合计
152.42
本年支出合计
152.42
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
152.42
支出总计
152.42
部门收入总表
预算公开07表
部门:
档案局馆
单位:
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其它收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
201
一般公共服务支出
107.42
107.42
20126
档案事务
107.42
107.42
2012601
行政运行
77.42
77.42
2012699
其他档案事务支出
30
30
208
社会保障和就业支出
45
45
20805
行政事业单位离退休
45
45
2080502
事业单位离退休
45
45
合计
152.42
152.42
注:
明细到项级科目
部门支出总表
预算公开08表
部门:
档案局馆
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
备注
201
一般公共服务支出
107.42
77.42
30
20126
档案事务
107.42
77.42
30
2012601
行政运行
77.42
77.42
2012699
其他档案事务支出
30
30
208
社会保障和就业支出
45
45
20805
行政事业单位离退休
45
45
2080502
事业单位离退休
45
45
合计
152.42
122.42
30
国有资本经营预算支出表
预算公开09表
部门:
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
无
一般公共预算机关运行经费
预算公开10表
部门:
档案局馆
单位:
万元
序号
项目
合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
23.5
1.9
21.6
1
办公费
5
5
2
印刷费
10
10
3
手续费
4
水费
0.05
0.05
5
电费
0.25
0.25
6
邮电费
0.25
0.25
7
交通费
8
物业管理费
9
差旅费
1
1
10
维修(护)费
11
会议费
0.2
0.2
12
培训费
0.2
0.2
13
招待费
0.19
0.19
14
劳务费
4
4
15
工会经费
16
福利费
17
取暖费
1.11
1.11
18
其他交通费用
1.25
0.2
1.05
第三部分清水县档案局馆
2018年度部门预算情况说明
一、清水县档案局馆2018年收支预算增减变化情况的说明
清水县档案局2018年度收入总计152.42万元,较2017年减少29.76万元,下降21.7%。
支出总计152.42万元,较2017年减少29.76万元,下降21.7%。
减少主要是由于退休人员有二人于2017年去世,人员经费预算有所减少。
2、关于清水县档案局馆2018年收入预算情况说明
清水县档案局2018年收入预算152.42万元,其中:
财政拨款收入152.42万元,占100%;其他收入0万元。
上年结转资金0万元。
3、关于清水县档案局馆2018年支出预算情况说明
清水县档案局2018年支出预算152.42万元,其中:
基本支出122.42万元,占80.3%;项目支出30万元,占19.7%。
(一)清水县档案局馆财政拨款预算规模变化情况。
2018年财政拨款数152.42万元,占2018年收入总计的100%。
2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加4.83万元,原因是随着馆藏档案数量的增加业务保障经费增加了,退休人员于2017年去世2人,人员经费有所减少,但总体上预算数比2017年有所增加。
(二)清水县档案局馆财政拨款预算结构情况。
2018年财政拨款支出152.42万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出107.42万元,占全部支出的70.5%;社会保障和就业支出45万元,占29.5%。
4、机关运行经费情况说明
清水县档案局馆2018年机关运行费23.5万元,较2017年增加11.9万元,增长159%。
五、政府采购情况说明
清水县档案局馆2018年政府采购预算总额5.4万元,其中:
政府采购货物预算5.4万元。
六、清水县档案局馆2018年“三公经费”预算增减变化情况说明
清水县档案局馆2018年度“三公经费”支出为0.19万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.
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