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备份管理制度
备份管理制度
第1节总则
第2节
第一条为规范数据备份管理工作,合理存储历史数据,保证数据的安全性、完整性和准确性,特制定本制度。
第二条
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司”)。
第三条
备份方针
第3节
备份频率:
第四条
一、对于与财务报告相关的各种业务系统数据须每天做备份;
二、
三、在数据被大规模更新前后,要对数据做备份;
四、
五、在操作系统和应用程序发生重大改变前后,要对系统和应用程序做备份。
六、
备份数据保留时间:
第五条
与财务报告相关的各种业务数据须保留七年。
备份存储和备份介质管理:
第六条
一、对数据、操作系统以及程序做备份的时候,须备份在两份备份介质中,一份放在本地,另一份定期存放在异地;
二、
三、备份介质,无论是存放在本地还是异地,须确保存放场所的安全,保证只有授权人员可以访问;
四、
五、在备份介质上,必须有唯一标识,标明备份的内容和日期;
六、
七、在本地和异地建立一份备份介质目录清单,用以记录备份介质的位置、内容、数据保留期限。
八、
备份恢复测试:
第七条
备份介质中的数据须每半年进行恢复测试,以确保备份的有效性和备份恢复的可行性。
备份介质销毁:
第八条
一、备份介质的销毁必须经过相关人员授权后才可执行,并记录该销毁行为;
二、
三、若备份介质中存放机密数据,在销毁之前,对备份介质进行处理,使得备份介质中的数据处于不可读状态。
四、
备份操作管理
第4节
备份申请遵循统一的备份申请、审批流程,需要经过数据拥有部门以及信息部相关负责人审批,具体流程参见《备份申请流程》(附件一)。
第九条
备份策略制定后应制订或修改相应的备份操作手册(包含备份周期、备份失败的处理办法等),指导备份工作。
第一十条
备份操作人员须检查每次的备份工作是否成功,并填写备份工作汇总记录,对失败的备份操作处理需进行记录、汇报及跟进。
参见《备份工作汇总表》(附件四)。
第一十一条
备份对象发生变更后,需调整备份策略和备份操作手册。
备份策略的变更应得到数据拥有部门以及信息部负责人审批。
具体流程参见《备份申请流程》。
第一十二条
《备份申请表》(附件二)、《备份策略汇总表》(附件三)和《备份工作汇总表》必须妥善保管。
信息部负责人每半年安排专人对备份工作进行审核,核对系统中的备份策略与备份申请是否吻合,以保证备份是按照要求进行的;核对系统中的备份日志与备份工作汇总记录,以保证备份的有效性、完整性以及出现的问题已得到适当处理。
第一十三条
备份介质存放和管理
第5节
存放在本地和异地的备份介质必须具有明确的标识,建立统一的目录清单。
标识和目录清单的命名规范参见《标识和目录清单的命名规范》(附件十)。
第一十四条
备份介质的运送和保管应由不同专责人员负责。
对于本地和异地的备份介质,须填写《备份介质登记表》(附件五),保证本地和异地均有备份介质清单。
第一十五条
无论备份介质放在本地还是异地,介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、防盗、防磁等要求。
存储介质库(柜)必须由介质保管人员存取,其他人员未经批准不准操作。
第一十六条
所有备份介质任何人员不得擅自借用。
若要借用需经数据拥有部门和信息部门相关负责人批准,并填写《备份介质借用登记表》(附件六)。
借用人员使用完介质后,应立即归还。
由介质保管人员负责检查,确认介质完好。
介质保管人员及借用人员分别在借用登记表上签字确认。
第一十七条
信息部负责人须每半年指定专人对备份介质在本地和异地的存放情况进行检查,审阅《备份介质登记表》,对备份介质进行盘点,确保备份介质的完整性和标识的规范性,并做好记录。
第一十八条
备份恢复
第6节
信息部管理层应制定相应的备份恢复计划,包括业务需求的恢复和测试性的恢复计划。
计划中,应对于数据重要程度进行分类以保证能够按照优先级进行数据恢复。
第一十九条
在备份操作手册中还须包含备份恢复前的准备工作(更新系统设置、通知系统使用者备份恢复时间等)、备份恢复的操作步骤、恢复失败的处理方法和跟进步骤等。
第二十条
需要恢复备份数据时,需求部门应填写数据恢复申请表,由数据拥有部门以及信息部负责人审批。
具体流程参见《数据恢复流程》(附件七)
第二十一条
备份操作人员将备份恢复的审批文档及备份恢复工作的系统日志保存归档。
信息部负责人须每半年安排专人审阅审批文件和系统日志,确保备份恢复工作符合数据恢复要求。
第二十二条
备份操作人员须每半年对备份进行恢复测试,确保备份恢复工作能够顺利进行。
备份恢复测试应作详细的记录,参见《备份恢复测试表》(附件九),并根据测试结果更新备份操作手册,妥善保管测试过程中的相关文档。
第二十三条
附则
第7节
本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十四条
本制度自发布之日起开始执行。
第二十五条
附件一备份申请流程
附件二
具体的数据备份需求/备份更改申请流程如下:
一、数据备份申请人员填写《数据备份申请表》,提出具体的备份要求,包括备份内容、备份周期等内容,交由该部门负责人进行审批,签署审批意见。
二、
三、经申请部门负责人批准后,申请人员将申请表提交至信息部数据备份操作人员。
四、
五、备份操作人员受理申请,并根据申请要求制定可行的、具体的备份策略。
备份策略应包含备份对象、备份方法、备份周期、保存时限等内容。
六、
七、信息部负责人审批备份内容及策略,签署审批意见。
八、
九、制订或修改相应的备份操作手册,具体流程参见《操作管理制度》。
一十、
一十一、备份操作人员把该备份策略填写在《备份策略汇总表》上,并把申请表和《备份策略汇总表》归档保存。
一十二、
备份申请表
附件三
备份申请表
应用系统名称
申请表编号
申请部门
申请人
申请提交时间
年月日
申请描述
备份内容:
备份要求(数据备份频率、数据保留时间、建议完成时间等):
数据拥有部门负责人签字:
日期:
申请操作审批
[备份策略]
信息部备份操作人员签字:
日期:
【审批意见】:
信息部负责人签字:
日期:
备份策略的确认
申请部门负责人签字:
日期:
附件四备份策略汇总表
备份策略编号
主机名
业务名称
备份内容
备份方式
(增量备份、全备份、差异备份)
备份频率
保存时间
(备份内容保存时间)
附件五备份工作汇总表
备份策略编号
备份日期
备份内容
备份结果
问题跟进
备份检查人员签字
备注
附件六备份介质登记表
序号
介质标识号
备份日期
备份内容
介质位置
介质运送人员签字
介质保管人员签字
备份介质借用登记表
附件七
备份介质借用登记表
申请部门:
借用申请人:
借用日期:
预期归还日期:
借用原因:
申请部门负责人签字:
日期:
信息部负责人签字:
日期:
借用申请人签字:
日期:
介质保管人员签字:
日期:
归还检查:
借用申请人签字:
日期:
介质保管人员签字:
日期:
数据恢复流程
附件八
具体的数据恢复申请流程如下:
一、申请人员填写《数据恢复申请表》,交由该部门负责人进行审查,签署审批意见。
二、
三、经申请部门负责人批准后,申请人员将申请表提交至信息部备份操作人员。
四、
五、备份操作人员受理申请,并根据申请要求制定可行的、具体的备份恢复方案。
六、
七、信息部负责人审核数据恢复内容及方案,签署审批意见。
八、
九、经信息部负责人审批合格后,备份操作人员进行数据恢复操作。
一十、
一十一、申请部门负责人对数据恢复结果进行确认核实,并在《数据恢复申请表》中填写验收结果。
一十二、
一十三、备份操作人员归档保存《数据恢复申请表》。
一十四、
数据恢复申请表
附件九
数据恢复申请表
应用系统名称
申请表编号
申请部门
申请人
申请提交时间
年月日
申请描述
恢复数据原因:
恢复要求(数据要求、时间要求):
数据拥有部门负责人签字:
日期:
申请操作审批
[恢复方案]:
备份操作人员签字:
日期:
【审批意见】:
信息部负责人签字:
日期:
恢复结果的确认
申请部门负责人签字:
日期:
备份恢复测试表
附件一十
备份恢复测试表
备份操作人员:
测试时间:
使用的备份介质编码:
恢复对象:
测试过程:
测试结果:
备份恢复测试所用时间:
备注:
标识和目录清单的命名规范
附件一十一
1、介质标识必须使用统一的命名规范,注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、备份介质的启用日期和保留期限等重要信息。
编码规则可参考如下:
⏹系统:
SYS+机构代码+主机名+编号+介质启用日期+备份日期+保留期限+本地/异地
⏹
⏹应用系统:
APP+系统名称+版本+机构代码+主机名+编号+介质启用日期+备份日期+保留期限+本地/异地
⏹
⏹数据库:
DB+数据库名称+机构代码+主机名+编号+介质启用日期+备份日期+保留期限+本地/异地
⏹
⏹其他文件:
OTHER+文件名称+机构代码+主机名+编号+介质启用日期+备份日期+保留期限+用途+本地/异地
⏹
2、介质的目录清单可参考以下格式:
⏹系统:
SYS+机构代码+主机名+A(第一份)/B(第二份)
⏹
⏹应用系统:
APP+系统名称+机构代码+A(第一份)/B(第二份)
⏹
⏹数据库:
DB+数据库名称+机构代码+A(第一份)/B(第二份)
⏹
⏹其他文件:
OTHER+文件名称+机构代码+A(第一份)/B(第二份)
⏹
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