审批流程图模板visio.docx
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审批流程图模板visio
审批流程图模板,visio
篇一:
visio版某公司新员工入职审批流程
篇二:
工作标准编制说明模板和VISIO流程图使用
1编制说明
1.1工作简况为了确保岗位工作顺利实施,保障生产持续高效,正确指导生产,确保工作质量。
为此,制造厂按GB/T13016和GB/T13017要求,结合公司实际制定本标准。
1.2编制依据GB/T15496企业标准体系要求
GB/T15497企业标准体系技术标准体系
GB/T15498企业标准体系管理标准和工作标准体系
217.00-001-2012标准化手册
217.00-002-2012企业标准体系表
1.3编制目的
为了规范、优化公司生产、经营管理秩序,加速技术进步和提升企业管理水平,持续获得卓越绩效。
1.4采用国际标准和国外先进标准情况
无。
1.5与相关法律、法规和强制性标准的关系
无。
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1.6重大分歧意见的处理经过和依据
本标准在制定过程中重点考虑了与公司已建立的综合管理体系、安全生产二级标准化、卓越绩效管理模式的配套,通过标准化管理委员会组织讨论和研究,决定对现有管理体系文件采用双重编号的方式进行使用,待现有管理体系改版时再统一使用标准体系编号。
1.7贯彻标准的要求和建议措施
本标准在公司标准体系的蓝图下落实具体工作任务,公司应逐步收修订、完善标准内容,从而持续有效适应并推进生产发展。
1.8废止现行有关标准的建议
无。
1.9其他
无。
流程图(visio)
引言
国际通用的流程图形态和程序:
开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。
在作管理业务流程图时,国际通用的形态:
方框是流程的描述;菱形是检查、审批、审核(一般要有回路的);椭圆一般用作一个流程的终结;小圆是表示按顺序数据的流程;竖文件框式的一般是表示原定的程序;两边文件框式的
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一般是表示留下来的资料数据的存储。
符号用法
程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。
图1-1标准程序流程图符号
1)数据:
平行四边形表示数据,其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。
此符
号并不限定数据的媒体。
2)处理:
矩形表示各种处理功能。
例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,
信息形式或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择。
矩形内可注明处理名或其简要功能。
3)特定处理:
带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。
该处理为在另外地方已得到详
细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块。
矩形内可注明特定处理名或其简要功能。
4)准备:
六边形符号表示准备。
它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。
例如,
设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序。
5)判断:
菱形表示判断或开关。
菱形内可注明判断的条件。
它只有一个入口,但可以有若
干个可供选择的出口,在对符号内定义各条件求值后,有
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一个且仅有一个出口被激活,
求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。
6)循环界限:
循环界限为去上角矩形或去下角矩形,分别表示循环的开始和循环的结束。
一对符号内应注明同一循环标识符。
可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:
当AB)或在下界限符内注明(如:
直到C<D)。
图1-2给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。
图1-2两种循环表示
7)连接符:
圆表示连接符,用以表明转向流程图的它处,或从流程图它处转入。
它是流线
的断点。
在图内注明某一标识符,表明该流线将在具有相同标识符的另一连接符处继续下去(参看以下关于连接符使用的约定)
8)端点符:
扁圆形表示转向外部环境或从外部环境转入的端点符。
例如,程序流程的起始
或结束,数据的外部使用起点或终点。
9)注解符:
注解符由纵边线和虚线构成,用以标识注解的内容。
虚线须连接到被注解的符
号或符号组合上。
注解的正文应靠近纵边线。
请参看图1-3给出的注解符使用示例。
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图1-3注解符的使用
10)流线:
直线表示控制流的流线。
关于流线上表示流向的箭头,其使用方法见后面的约定。
11)虚线:
虚线用于表明被注解的范围或连接被注解部分与注解正文,参看图1-3。
12)省略符:
若流程图中有些部分无需给出符号的具体形式和数量,可用三点构成的省略符。
省略符应夹在流线符号之中或流线符号之间,参看图1-4。
图1-4省略符的使用
13)并行方式:
一对平行线表示同步进行两个或两个以上并行方式的操作。
并行方式的示例如图1-5,图中在处理A完成后才能进行处理C、D和E。
同样,处理F要等处理B、C、D完成以后进行。
但处理C可以在处理D开始和(或)结束前开始和(或)结束。
图1-5并行方式示例
基本结构
三种基本机构的流程图画法:
1)顺序结构:
简单的线性结构,各处理单元按顺序执行
2)选择(分支)结构:
对某个给定条件进行判断,条件为真或假时分别执行不同框的内容
3)循环结构:
循环结构有两种基本形态:
while型循环和
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do-while型循环
a.while型循环:
其执行序列为,当条件为真时,反复执行A,一旦条件为假,跳
出循环,执行循环紧后的语句
b.do-while型循环:
其执行序列为,首先执行A,再判断条件,条件为真时,一
直循环执行A,一旦条件为假,结束循环,执行循环紧后的下一条语句
注意:
a.在循环体内,必须要对条件要判断的值进行修改,使得经过有限次循环后,循
环一定能结束
b.当型循环中循环体可能一次都不执行,而直到型循环则至少执行一次循环体c.直到型循环可以很方便的转化为当型循环,而当型循环不一定能转化为直到型
循环
使用约定
关于流程图符号的使用约定,简要地说明以下几点:
4)图的布局
流程图中所用的符号应该均匀地分布,连线保持合理的长度,并尽量少使用长线
5)符号的形状
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流程图中多数符号内的空白供标注说明性文字。
使用各种符号应注意符号的外形和各符号大小的统一,避免使符号变形或各符号大小比例不一。
6)符号内的说明文字
应使符号内的说明文字尽可能简明,用动词或动词+名词表示做什么。
通常按从左向右和从上向下方式书写,并与流向无关。
如果说明文字较多,符号内写不完,可使用注解符。
若注解符干扰或影响到图形的流程,应将正文写在另外一页上,并注明引用符号。
7)符号标识符
为符号规定标识符是为了便于其它文件引用该符号。
便如,程序清单中引用到流程图中的特定符号。
符号标识符一般写在符号的左上角,参看图2-1(a)。
图2-1(a)符号标识符和符号描述符
8)符号描述符
为便于进一步理解符号的功能,可标注符号描述符。
通常描述符写在符号的右上角,如图2-1(b)所示。
9)详细表示
在处理符号或数据符号中画一横线,表明该符号在同一文件集中的其它地言有更为详细的表示。
横线在符号内靠近项端,详细表示的标识符写在符号内横线之上,见图2-2(a)。
端点符用作详细表示的开始符号和结束符号,在此符号中应
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给出加横线符号中的标识
篇三:
visio流程图绘制
visio流程图绘制
1(流程图的概念
流程图是以可视的方式,运用特定符号展示某一运营/流程的过程的一种符号,反映企业各项业务中运作、行为和信息流转的图形,或者说是用图形反映的企业业务流程。
其意义在于帮助人们认识重要交易是如何生成、记录,获得授权并被处理和汇报的。
流程图对业务流程中可能出现的环节及所存在的控制环节进行描述,有助于识别步骤和控制,有助于与其他流程图相联系来解释相关的控制活动,有助于发现收集和处理数据,有助于分析可能出现问题的区域,有助于向不熟悉的人解释流程,便于指导工作的开展以及业务操作的规范化。
2(流程图的作用
1)明确每个流程步骤的执行部门及岗位。
2)明确每个具体步骤的操作内容。
3)明确每个步骤的输入和输出文档。
4)明确流程中的控制点。
3(visio简介
MicrosoftOfficeVisio2007是当今最优秀的绘图软件之一,它将强大的功能和易用性完美结合,可广泛应用于电子、
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机械、通信、建筑、软件设计和企业管理等众多领域。
本文所指内部控制体系中的流程图,主要依靠visio绘制。
4(用visio绘制流程图的步骤
流程图编制主要采用的方法包括制度分析法、问卷调查法、访谈法和现场观察法等。
在内部控制设计中,经常使用制度分析法和访谈法了解各项业务的处理流程
(1)部门负责人及职员访谈
通过对部门负责人及职员的访谈,详细了解每个末级流程的具体操作步骤、每个步骤的操作方法及注意事项等,访谈中特别要关注和识别流程中的控制点(参考下述控制点识别方法),例如某审核步骤、审批步骤、某个会议,要在访谈中充分了解这些控制点的审核关注内容、审批关注内容或会议讨论内容及关注点等。
(2)收集该流程输入和输出的一套文档(即审计证据)
通过分析一个流程中输入和输出的一套文档,可以辅助绘制流程图。
(3)绘制流程图
在近几年的内部控制设计、评审实践中,经过反复比较,采用垂直式含职能带的流程图是最为符合内部控制要求的,因此,建议企业采用垂直式含职能带的业务流程图。
Visio常见流程图符号的含义如表3所示。
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表3Visio流程图符号对照表
(4)控制点标示。
控制点指的是流程中的控制点。
在流程图中,用三角形放在流程步骤的右下方并标上数字,表示该步骤是控制点。
流程中的控制点识别方法:
假设去掉这个流程步骤,若该流程仍能完整的进行下去,则该步骤为控制点;若该流程到此卡住无法再进行下去,则该步骤不是控制点,仅为一般步骤。
例如某个流程中存在几个审核、审批步骤,去掉某一个或某几个审核、审批步骤,该流程都能继续进行下去,但会存在风险隐患,因此,这类审核、审批步骤就是控制点。
(5)流程图编制要求
流程目录中的每一项末级目录一般应当对应一张流程图。
流程图的绘制最好使用统一的流程图模具,以便不同流程图之间相互可比,便于理解、培训和使用。
流程图一般应采用垂直职能带式绘制。
流程图描述一般应采用纵向垂直方式,自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。
应当使用统一的流程图背景,背景中仅流程编号及名称可以变动,其他栏目一律不得随意改动。
、
流程图应当按流程目录的规定进行编号和确定名称。
一个流程图应绘制在一页内,如步骤太多,无法在一
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页内绘制,则应考虑增加流程,一般不得将流程图绘制为两页以上。
职能带由左到右按单位、部门和岗位级别由高到低或由低到高的顺序排
列。
职能带区不论多少,均占满页,不得留空。
如果风险针对整个流程,则在流程图下方的空白处加注“××流程还有整体性风险××,详见风险控制表”。
(6)步骤内容描述和编号的一般要求
步骤描述格式为“步骤编号(从01开始)+文字描述”,中间不得回车。
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如果多个步骤是同时开始的,并且内容相同或类似,可以出现重复的步骤编号。
方字描述应体现岗位实行的动作和结果,如“编制出库单”、“审核费用申请”。
?
判断框至少有两个出处,在判断框后如果出现两个以上分支流程,编号规则为:
从左边的分支流程开始,对其中的每个步骤按顺序编号,然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号,以此类推。
如果判断框的内容是审批、审核等,则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同。
当审核、审批的内容较多时,可以在流程图上进行批注。
引用流程,不需要单独建立职能带,即在某一个流程步骤后如果出现接口流程,只需在该步骤对应的职能栏下增
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加个接口的图形即可。
引用流程必须引用到其他流程中的相关最末一级
的子流程。
(7)其他要求
必须编制完整的业务流程,内容不能过于简单或不完整,不得出现不合的流程循环。
在流程之间的接口不能出现断档。
下级流程的入口应该是上级流程的出口,但不一定是一对一,有可能是一对多。
在绘制流程图时,需要将流程进行细化和展开。
每一个流程的主要步骤,特别是业务过程中的授权、审核、签字、复核等控制步骤,必须在流程图中反映。
部门内部对同一岗位、同一文件名称务必要统一。
在每一工作步骤中,如存在相关记录或表单(如××明细表、××审批单、××台账等),必须要进行描述。
流程步骤之间的连线应尽量避免交叉。
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