项目管理手册.docx
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项目管理手册
项目管理手册
(质量管理部分)
一、概述
1、编写目的
为统一和规范沪宁高速公路江苏段扩建工程质量管理工作,实现对工程建设质量的全面控制和管理,结合本扩建工程项目的建设管理模式和特点,特制定本手册。
2、业务描述及其范围
施工中为了实现全面质量管理的目的,要求质量管理人员能够制定合理的质量控制目标和标准,随时掌握工程质量状况,及时发现质量波动,并采取切实有效的措施提高质量稳定性,确保总体质量目标的实现。
使用质量管理系统协助管理人员提高质量管理的能力和效率,切实加强工程质量的过程控制,增强辅助决策能力。
本手册主要包含以下几项业务:
(1)质量的目标确定
(2)质量的过程控制
(3)质量的检查验收
(4)质量的分析反馈
二、质量的目标确定
1、业务范围
质量目标的确定包括建立质量目标体系,分解质量目标,明确质量标准,落实质量责任。
2、实施办法
(1)质量目标的体系
省扩指制定整个扩建工程项目的质量目标并分解到各市段,对各市段质量目标的达标情况进行检查考核;市高指制定本市段和所辖标段的质量目标,并在实施过程中对各标段进行检查考核;驻地监理组制定本监理段落内单位、分部、分项工程的质量目标,并对施工单位实现质量目标情况进行检查考核;施工单位要将质量目标分解到每道工序,并制订相应的质量保证措施,保证质量目标的实现。
(2)质量目标的分解
本扩建工程项目的总体质量目标是:
分项工程全部优良,全部分项工程加权总评分不低于95分;分部工程全部优良;单位工程全部优良,以确保整个扩建工程项目质量一流。
市高指应在全面实现省扩指质量目标的基础上提出本市段质量控制的最终目标,并分解到所辖的每个标段,要求高于整个扩建工程的总体质量目标。
驻地监理组应按照市高指提出的质量目标要求,按照单元划分原则,提出每个分项、分部、单位工程的具体质量目标,并按照权重系数提高关键工程的质量目标。
监理组应当按照质量检验评定办法适当提高要求,在如何保证基本要求、外观质量、保证资料上提出明确的要求。
施工单位应将质量目标分解到每道工序,以工序保证分项、以分项保证分部、单位工程质量目标的实现。
施工单位应当在如何保证基本要求、外观质量、保证资料上提出每道工序的具体保证措施,并确保自检时提高标准,保证质量评分。
3、涉及部门及职责
(1)省扩指工程处
制定整个扩建工程项目的质量目标,对各市段质量目标的达标情况进行检查考核。
(2)市高指
制定本市段和所辖标段的质量目标,并在实施过程中对各标段进行检查考核。
(3)驻地监理组
制定本监理段落内单位、分部、分项工程的质量目标,并对施工单位实现质量目标情况进行检查考核。
(4)施工单位
将质量目标分解到每道工序,并制定相应的保证措施保证目标实现。
4、业务流程
三、质量的过程控制
1、业务范围
质量控制业务主要是指在项目实施过程中对工程质量进行事前预控、过程中控制、事后评价和督促改进。
2、实施办法
(1)事前控制
a、原材料控制和验收
省扩指负责材料准入制的实施;负责确定材料检测标准。
对实行准入制的材料按照有关规定做好检测工作。
对于非准入制材料,施工单位及时组织符合要求的材料进场经自检合格后报监理组验收并上报资料,监理组负责对施工单位进场材料的质量验收检查并上报资料给市高指,市高指负责对材料质量进行抽检。
监理组应根据材料检测数据对已完工程量折算的材料数量与现有已报验数量进行核对;对原材料、半成品的质量稳定性进行分析,核对料源、批次的准确性。
各级检测单位要及时上报有关报告、记录。
b、设备的保证
开工前施工单位应按照合同承诺的内容组织所有机械设备到场,监理组组织对其进行验收评估,主要从机械设备的数量、功率、状况等方面进行评价,并按照施工单位所承担的施工任务合理编排施工单位应有设备的组合,并适当考虑富余量,要求施工单位配备到位。
在对试验段或首件工程实施进行系统总结的基础上,对质量抽检结果进行分析,按照标准施工工序和工程质量水平及稳定性验证施工单位施工机械设备是否满足工程质量要求,是否配置合理、组合科学,及时进行调整。
c、工艺水平的保证
施工单位对每道工序质量控制程序和方法都要上报明确的方案,监理组及时加以审核和修改。
省扩指和市高指对诸如EPS、管桩等新工艺、新材料的应用以及某些关键工程、关键工序的实施应提前进行技术交底和集中培训,明确施工要求和质量保证措施。
(2)事中控制
a、由市高指负责全面实施首件工程认可制,及时总结经验、教训,确定合理工序和合理的人员、设备配备,并在对首件工程质量全面检测分析的基础上确定是否可以适当提高质量控制标准。
在全面总结的基础上制定各工序、分项工程的施工作业指导书,加以推广和优化。
b、监理组应做好现场旁站工作,严格控制施工每个环节、每道工序。
应认真做好旁站记录和监理日记。
监理日记基本内容应包括施工单位当日人员、设备情况、施工段落开展情况、进度状况、自检项目和数据、监理报验项目和数据、质量情况分析、问题记录、施工单位反馈情况等。
c、监理还应针对现场问题,及时下发现场通知单,制止施工单位的不合理行为,杜绝质量隐患,提出整改措施,限令施工单位整改。
(3)事后控制
a、施工单位在每道工序完成后应及时做好工序自检和中间检验,按照要求做好自检记录。
b、监理组在施工单位自检合格后应立即组织对工程抽检报验,做好抽检记录。
c、做好对工序的预评定,即在组成一个分项工程的每个工序完工验收后即将有关检测数据输入系统,按照质量评定的有关要求进行分析,评定其得分,如果得分偏低,则要求在后续工序中加以改进,以保证分项工程达到规定的质量目标。
3、涉及部门及职责
(1)省扩指工程处
做好材料准入制管理;组织技术培训;审核首件认可制资料;对质量数据及时掌握和分析。
(2)市高指
组织技术培训;负责实施首件认可制;对质量数据及时上报、掌握和分析。
(3)驻地监理组
做好原材料和设备的检查验收;审核工序施工方案;做好旁站监理和各项抽检工作,做好记录,上报有关数据记录。
(4)施工单位
做好施工组织;做好工序施工控制;做好自检和报验并做好相应记录;上报有关数据资料。
4、业务流程
四、质量的检查
1、业务范围
质量检查主要是通过各级质量检测体系的建立和工作开展,对施工过程的各个阶段、各个环节按照要求进行检测检验,保证工程质量处于受控状态。
2、实施办法
(1)建立质检体系
a、组建四级试验室,即省扩指成立检测中心,各市高指成立中心试验室,驻地监理组建立监理试验室,施工单位建立工地试验室。
上一级试验室对下一级试验室有质量否决权。
b、在工程施工过程中,承包人工地试验室应按照试验规程和质量检验标准,按照100%的检测频率做好各项试验检测,合格后及时将检测结果上报监理组。
监理组收到承包人的试验检测结果和报验申请后应及时安排试验室按20%的频率做好抽检试验,合格后允许进行下道工序,不合格则要求承包人进行处理或返工。
并将检测结果定期上报市高指中心试验室。
市高指中心试验室根据工程进展情况和质量状况定期进行质量检查,一般每月一次,按照5%的检测频率进行。
并及时编发质量通报,同时上报省扩指。
省扩指检测中心一般每季度进行一次全面质量检查,对全线工程质量和各级试验室检测工作进行检查指导,检查结束后编发通报,并督促整改。
c、各级试验室自检、抽检后立即上报数据(录入系统)。
市高指和驻地监理组每月按要求上报《工程质量月度分析报告》,必须包含以下内容:
本月工程量完成情况分析、施工单位自检、监理抽检和市高指检查的试验数据统计汇总、试验数据分析说明、存在质量问题说明、初步整改意见等。
省扩指对全线质量情况汇总分析后编发质量状况通报。
(2)试验管理
a、试验仪器设备配备
上级试验室按照试验室管理办法要求检查下级试验室的仪器设备到位情况,对欠缺的或不符合要求的限期整改,否则将由省扩指统一购置,在相应款项中扣回。
b、试验人员资质
试验人员必须经过培训,持证上岗。
发现不符要求的立即清退并处罚金。
c、试验方法
要求各级试验室具备全套试验规范,操作规程上墙,按规范方法操作。
d、试验水平
要求所有试验检测人员具备一定的熟练程度和精确度,保证同类试验由不同试验人员操作偏差率在允许范围内。
市高指中心试验室应在每次质量检查中对监理组和施工单位的试验检测人员试验操作进行考核,奖优罚劣。
(3)质量事故和质量缺陷的处理
发现质量缺陷和质量事故后应按要求立即逐级上报,按规定程序处理。
3、涉及部门及职责
(1)省扩指工程处
领导省扩指检测中心做好对各级试验室的管理;组织进行有关的质量检查;负责对质量事故的处理。
(2)市高指
领导中心试验室对下级试验室的管理和指导;组织每月的质量检查;上报质量报表和资料;负责对质量事故和质量缺陷的处理。
(3)驻地监理组
做好施工过程中报验以及各项验证试验工作,做好各项记录;配合上级质量检查;上报质量报表和资料;参与质量缺陷和质量事故的处理。
(4)施工单位
做好日常试验检测和报验工作,做好各项记录;配合上级质量检查;上报质量报表和资料;参与质量缺陷和质量事故的处理。
4、业务流程
施工单位对工序、分项工程
过程
五、质量分析与反馈
1、业务范围
质量分析与反馈主要是通过对质量资料的收集整理,按照评定方法对完成的工程质量进行综合评定,分析,及时发现问题,提出改进措施,提高后续工程的质量水平。
2、实施办法
(1)质量评定单元划分
a、省扩指根据有关标准、规范,按照合理、统一、明晰、高效的原则,结合扩建工程自身特点,提出本工程质量控制单元划分的标准。
b、市高指、监理组和施工单位按照省扩指提出的标准确定各自所辖工程的质量控制单元划分。
c、以分项工程作为质量管理的基本控制单元。
(2)过程评定
a、预评
即对工序的评定。
b、初评
施工单位在每个分项工程、分部工程、单位工程或整个合同工程按合同要求完工后,并经监理最后检验合格,组织内部质量、技术施工负责人对其质量进行全面检查,并对其质量等级进行自评,达到规定的等级要求后,填写工程报验单或竣工报验单,报监理组申请验收。
验收合格后,填写“分项工程检验评定表”,由施工单位创优检评工作小组进行初评,再报监理组和市高指进行复评。
c、复评
监理组长收到施工单位的工程报验资料和初评资料后,结合施工过程的监理情况,首先对其应达到的基本要求和应提交的质量保证资料对照标准规定逐条检查,并写出对这部分的审核、评定意见,不符合要求的,不予进行检验。
对基本要求和质保资料符合要求的,再进行实测项目和外观鉴定的检验与评定,对初评的结果进行核对,根据综合评分,确定其质量等级。
复评等级达不到规定的要求的,应指出存在的薄弱环节,责令施工单位处理。
d、终评
工程质量的终评工作由市高指创优领导小组组织,并确定终评得分及等级,将每月评定结果输入计算机。
并由省扩指组织,采取随机抽查的方法对市高指已终评确定质量等级的单元工程进行检查,以对某项工程的终评结果进行最终认定。
(3)对影响评分值的主要因素的分析
a、借助系统对每个评分项目进行统计分析,比较确定影响某项工程最终评定得分的项目轻重关系,对主要项目加大控制力度。
b、在系统中引入合适的统计方法和控制图类型对数据进行形象地分析比较,并添加预警功能,对质量反常或波动实时提醒。
(4)改进
a、在工程预评定过程中出现的低分值等情况进行分析,从工序上找原因,召开现场会,举一反三,确定改进后的施工工序。
b、对同一单位同类工程不同时期的数据进行比较分析,评价其稳定度。
若出现较大波动,则说明存在着人员变动、方案变更、设备调整等原因,相应作出整改。
c、对不同单位同类工程数据进行比较分析,若存在较大差异,则要求对施工组织、工序安排、力量配备等作出调整。
d、加强考核力度。
把工程优良率、质量评分值等作为主要量化指标,对施工单位、监理组、市高指进行考核评比,奖优罚劣。
3、涉及部门及职责
本项业务主要涉及省扩指工程处、市高指、监理组和承包商。
(1)省扩指工程处
拟定全线的质量创优目标和质量评定的具体办法,确定单元划分原则,领导全线各市的工程创优评定工作。
(2)市高指
制定本市段具体质量创优评定实施办法,审核批准本市段的质量控制单元划分,做好质量评定终评工作。
按时向省扩指上报质量创优评定资料。
(3)监理组
指导审核施工单位做好工程质量控制单元划分,做好质量评定复评工作。
按时向市高指上报质量创优评定资料。
(4)承包商
认真做好本施工段落工程质量控制单元划分和质量评定预评和初评工作。
按时向监理组上报质量创优评定资料。
4、业务流程
六、附件
1、质量评定管理办法
2、首件工程认可制实施办法
3、试验室管理办法
4、质量缺陷和质量事故处理办法
5、物资管理办法
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