2400头年小牛育肥项目可行性报告.docx
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2400头年小牛育肥项目可行性报告
草原黄牛育肥养殖有限公司
2400头年小牛育肥项目
可
行
性
研
究
报
告
2011年4月
第一章总论5
1.1项目概述5
1.2可行性研究报告编制依据5
1.3可行性报告编制原则6
1.4可行性研究的范围7
1.5建设单位基本情况8
1.6主要建设内容9
1.7项目建设背景9
1.8项目建设必要性11
1.9研究结论13
1.10主要技术经济指标14
第二章市场分析预测16
2.1国际市场分析16
2.2国内市场分析17
2.3区内市场分析17
2.4价格分析19
第三章项目运作方式及功能定位20
3.1运作方式20
3.2项目发展战略20
第四章厂址与建设条件22
4.1厂址所在位置现状22
4.2建设条件22
第五章建设规模及产品方案26
5.1建设规模26
5.2产品方案27
5.3育肥基础牛的选择27
第六章技术方案28
6.1技术方案28
6.2总体技术要求29
6.3饲料配方30
6.4饲养管理技术环节31
6.5消毒技术环节32
6.6免疫技术环节32
6.7检疫技术环节33
6.8提高育肥效果的措施和注意事项33
6.9饲料青储技术35
6.10设备方案37
第七章主要原辅材料、燃料供应40
7.1主要原辅材料供应40
7.2燃料及动力供应42
7.3其他辅料及燃料动力43
第八章建筑工程方案44
8.1总图布置44
8.2工程方案47
8.3厂内外运输方式及运输量48
8.4给排水工程48
8.5电力供应50
8.6供热51
8.7通风51
8.8物料的装卸、贮存、运输方案的选择51
8.9土建工程52
第九章节能减排56
9.1编制依据56
9.2节能措施56
9.3能耗指标分析56
9.4资源综合利用57
9.5节能投资估算57
8.7节能管理57
第十章环境影响评价59
10.1设计依据59
10.2环境现状概述59
10.2主要污染物59
10.3染污物处理59
10.4其它污染源与污染物的处理62
10.5生态环境治理措施62
10.6特殊环境影响62
10.7环境保护投资63
10.8环境影响评价63
第十一章劳动安全卫生与消防64
11.1劳动安全与卫生64
11.2消防安全措施69
11.3防雷、防震71
第十二章组织机构与人力资源配置74
12.1组织机构74
12.2员工来源74
12.3员工培训计划75
第十三章项目实施进度76
13.1项目实施进度76
13.2项目实施进度安排76
13.3项目实施进度表76
第十四章投资估算及资金筹措77
14.1投资估算77
14.2投资计划及资金筹措80
第十五章财务评价81
15.1基础数据说明81
15.2成本估算81
15.3销售收入、税金及利润83
15.4盈利能力分析84
15.5不确定性分析86
第十六章养殖户投资和财务分析89
16.1投资估算89
16.2财务分析90
16.3结论91
第十七章研究结论与建议92
总投资估算表93
建设投资估算表95
工程建设费用估算表97
工程建设其他费用估算表98
项目总投资使用计划与资金筹措表99
流动资金估算表100
外购原辅材料费用估算表101
燃料动力费用估算表104
工资福利费用估算表106
固定资产折旧估算表108
无形及其他资产摊销估算表109
总成本费用估算表110
销售收入、销售税金及附和增值税估算表111
利润与利润分配表112
项目投资现金流量表114
项目资本金现金流量表116
财务计划现金流量表118
资产负债表120
盈亏平衡分析结果表122
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称:
2400头年小(犊)牛育肥项目
1.1.2项目承办单位:
通辽市科左后旗双合尔草原黄牛育肥养殖有限公司
1.1.3企业性质:
有限责任
1.1.4项目建设地点:
科左后旗阿古拉镇
1.1.5建设性质:
新建
1.1.6项目负责人:
包金花
1.1.7建设规模:
年育肥出栏2400头小牛肉牛
1.1.8资金构成:
项目总投资179.67万元。
其中项目建设投资800.27万元,项目流动资金39.4万元。
1.1.9资金筹措:
建设投资800.27万元,全部自筹。
项目流动资金379.4万元,全部自筹。
1.1.10经济效益:
项目年销售收入841.04万元,利润总额59.6万元,净利润44.7万元,销售税金及附加2.22万元,年增值税22.22万元。
1.1.11建设期:
5个月
1.1.12编制单位:
1.1.13法人代表:
1.1.14资质等级:
甲级
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1政策依据
1.《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》;
2.《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号);
3.中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》;
4.关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知(国发[1996]673号);
5.关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》(国发[1996]35号);
6.《内蒙古自治区国民经济和社会发展十二五计划纲要》;
7.项目公司提供的有关资料。
1.2.2技术依据
1.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993;
2.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3;
3.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;
4.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;
5.《可行性研究与项目评价》。
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
1.3.3以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
1.3.5将节能减排与企业发展结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。
1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心,加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。
1.3.8以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受通辽市科左后旗双合尔草原黄牛育肥养殖有限公司的委托,会同企业有关人员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是:
项目建设的背景和必要性;
市场分析预测;
项目运作方式及功能定位;
厂址与建设条件;
建设规模及产品方案;
设计方案;
主要原辅材料、燃料供应;
建筑工程;
节能减排;
环境保护影响评价;
劳动安全卫生与消防;
组织机构与人力资源配置;
项目实施进度;
投资估算及资金筹措;
财务评价;
养殖户投资与财务分析
研究结论与建议。
1.5建设单位基本情况
通辽市科左后旗双合尔草原黄牛育肥养殖有限公司成立于2011年1月,公司注册资金100万元,现有总资产为1000万元。
现有员工19人,其中高级职称3人,中级职称6人,属于专门从事肉型牛种饲养育肥的研究型公司。
主要经营范围是肉犊的养殖和销售。
1.6主要建设内容
项目厂区总面积为4053.5m2,青储窖、库房、办公室、生活用房、锅炉房、配电室、料场、围墙、大门、绿化硬化、道路、管网及其它建筑工程。
1.7项目建设背景
科左后旗地处内蒙古自治区肉牛养殖生产带。
项目所在地是科尔沁草原组成部分,地域组合优越,天然草地资源丰富。
它以纯天然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点,奠定了肉牛产业化的基础。
肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志,并以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为世人所关注。
我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段,肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标,肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动,因此建立规模化的肉牛示范基地,以科技为动力与支撑,瞄准市场、开拓市场和培育市场,可以同时效地带动饲草产品加工业,肉牛养殖及加工业、仓储和运输业,以及第三产业的发展,因此肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应,它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。
特别是天然草地大面积严重退化,草地生态环境日趋恶化的今天,肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径,通过建立肉牛的产业化示范基地,以点带面,可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。
内蒙古是以草地畜牧业为经济主体的少数民族自治区,有牧业旗33个,半农半牧业旗(县)21个。
由于历史和自然环境的原因,农牧业生产仍然还停留纯天然状态。
广大农村牧区农牧民的生活还很贫苦。
如果在这些地区推广肉牛养殖,这些落后的生活生产方式却成为该项最有价值的有利条件,这使该项目不仅投资少见效快,而且能实现高效益。
本项目通过“公司+农户+科技”的经营模式,农、工、贸一体化,通过肉牛产业化示范基地建设,带动农民致富,真正能使农村繁荣兴旺,同时使企业迅速发展。
目前,国家不断加大对农牧业资金、技术投入并出台了一系列的优惠政策,对农牧业产业结构进行重大调整,加大推进农牧业产业化进程力度,明确提出农牧业产业化经营是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一。
畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。
国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》已经启动,该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例(如牛肉),无疑对牧业产业化发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。
国家实施西部大开发战略,内蒙古生态农业建设是重点。
实施肉牛产业化示范基地建设符合以上政策,该项工程的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有战略上的意义。
内蒙古自治区已将畜产品加工业纳入十二五规划中,并制定了畜产品加工的发展思路,对内蒙古畜牧业产业化发展提出了战略性发展目标,并给予政策上的全面支持。
项目所在的是以畜牧业为主体产业的旗县,目前正在积极调整优化农牧业产业结构,大力发展集约化畜牧业,努力推进畜牧业产业化经营。
有鉴于此,项目建设单位提出建设肉牛产业化项目,在提高公司经营效益的同时,引导当地农业种植结构调整,增加当地农民经济收入和就业机会。
开辟一条农牧交错区草业发展的新途径,打造一个农牧交错区畜牧业企业模式的新样板,为地区经济建设和全面建设小康社会战略的实施做出新的贡献。
1.8项目建设必要性
1.8.1肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划
十一五规划指出:
巩固和加强农牧业基础地位,加快传统农牧业向现代农牧业转变。
加快农牧业科技进步,加强农牧业设施建设,调整农牧业生产结构,转变农牧业增长方式,提高农牧业综合生产能力。
优化农牧业生产布局,推进农牧业产业化经营,加快农牧业标准化,促进农牧产品加工转化增值,发展高产、优质、v高效、生态、安全农业。
大力发展畜牧业,提高规模化、集约化、标准化水平,促进农牧业可持续发展。
肉牛产业化示范基地建设与国家的现行政策相吻合,必将得到有关部门的支持和帮助。
所以,肉牛养殖事业前景十分可观。
1.8.2随着人们膳食结构水平的提高牛肉市场方兴未艾
牛肉是人类重要的肉食品。
目前,我国牛的饲养数量不断增加,但由于传统习惯和受供给量的限制,人均牛肉尤其是牛肉消费量却远远低于世界平均消费水平。
随着我国经济的发展,人民的生活水平不断提高,对低脂肪型牛肉的消费量会不断增加,尤其是对高档牛肉需求市场潜力巨大。
目前,北京、天津、上海、广州等大城市各大宾馆饭店和普通市民对牛肉的需求旺盛,通辽市的牛肉在上述地区倍受欢迎。
欧洲疯牛病频繁发生,口蹄疫的蔓延,为中国牛肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。
通辽市的优质牛肉颇受阿拉伯国家欢迎,且需求量大。
我国加入WTO后,一些国土面积较小而牛肉消费量较大的国家和地区都开始从我国进口大量的牛肉。
目前的生产实际情况是内蒙古地区仍属于传统草原畜牧业生产的发展阶段,正适合建立牛肉生产、加工、市场推广体系,发展特色产业,进一步符合人们追求食品的时尚和发展趋势,市场前景十分广阔。
1.8.3肉牛产业化示范基地能使项目区农牧民变劣势为优势,有利于实现建设小康社会战略
项目实施后,需要在阿古拉镇范围内利用合作社的方式,普及肉牛饲养,推广肉牛养殖技术,可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势,这种投资少见效快,又切实可行的项目有力地带动当地及周边地区肉牛产业的发展,同时可以带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展,大大增加项目区的就业机会。
所以,肉牛产业化的建设是当地广大农村农民变劣势为优势的示范工程,也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。
1.9研究结论
本项目的实施,可以有效促进本地区经济产业化战略的实施和发展,提高地方财政收入水平,更为关键的是能够有效带动农牧民的增收,安置农村富余劳动力,提高农村的经济生活水平。
财务评价结果表明,本项目全部投资所得税前内部收益率为6.43%,财务净现值-361.17万元,投资回收期13.19年(含建设期);全部投资所得税后内部收益率为4.83%,财务净现值-449.7万元,投资回收期14.16年(含建设期)。
建议:
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作,以保障项目安全建设,安全生产。
3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作,保障项目顺利进行。
4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核,并且给出审核意见。
5.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程,从节能减排方面着手,降低能耗,增加经济效益。
1.10主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
头年
2400
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
M2
16720
1.2.2
新建建筑面积
M2
4053.5
1.3
项目定员
人
23
1.4
燃料动力消耗
1.4.1
水
万吨
1.45
1.4.2
电
万度
4.38
1.4.3
煤
吨
111.04
1.5.1
建设投资
万元
800.27
1.5.1
流动资金
万元
379.4
1.5.2
建设期利息
万元
1.6
项目计算期
年
15
含建设期5个月
1.7
总成本
万元
768.39
1.8
经营成本
万元
725.08
1.9
产品销售收入
万元
841.04
1.10
销售税金及附加
万元
2.22
1.11
增值税
万元
22.22
1.12
利润总额
万元
59.6
1.13
净利润
万元
44.7
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
5
2.2
销售利润率
%
7
2.3
财务内部收益率(税后)
%
4.83
财务净现值(税后)
万元
-449.7
ic=13%
投资回收期(税后)
年
14.16
含建设期5个月
2.5
财务内部收益率(税前)
%
6.43
财务净现值(税前)
万元
-361.175
ic=13%
投资回收期(税前)
年
13.19
含建设期5个月
2.6
盈亏平衡点
%
75.43
第二章市场分析预测
2.1国际市场分析
肉类是重要的民生食品,在全球食品界具有举足轻重的地位。
在肉类产品结构中,来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性,逐渐脱颖而出,成为人们生活消费的时尚潮流。
从全球范围看,我国是世界上肉类生产大国之一,肉类总产量占世界第一位。
近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长,专家预测,世界牛羊肉产量仍将继续保持上升势头。
我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。
随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全,对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。
由于地理优势、劳动力资源优势,我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有潜在出口比较优势,许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品,特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。
目前我国牛肉产量居世界第三位。
我国的牛肉产品具有很强的生产成本及价格优势。
生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。
牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。
牛肉的出口,无论从档次、从价格、从水平上都会使产品附加值的大幅度提高,市场竞争力增强。
目前我们的牛羊肉产业在世界上的竞争对手主要是澳大利亚、新西兰。
自20世纪80年代以来,我国牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大半农半牧区。
因此,随着国际市场对牛羊肉的需求的进一步扩大,在我国发展牛羊肉产业潜力巨大。
2.2国内市场分析
随着人民生活水平的不断提高,我国的肉食领域也在不断发生变化,人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。
表现为我国居民对牛等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势,市场的这一消费趋势,带动了国内牛肉产量的持续发展。
而且,我国人均肉食品占有率呈上升趋势,特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。
我国肉牛的存栏量、牛肉产量和人均占有量都在迅速增长。
与此同时,牛肉在肉类中的比重不断提高。
牛肉占肉类总产量的比重从1980年的2.2%提高到2009年的11%。
其次,目前我国人均牛羊肉消费量仅有8kg左右,为世界平均水平的一半。
我国牛肉人均占有量低,优质牛肉产量少。
今后很长一段时期,我国畜牧业将加快发展肉牛生产。
中国拥有世界上最大的牛肉消费群体,消费市场空间巨大。
加之项目区地域广阔,有农区有牧区,有水浇地有山坡地,有林地和草地,所以饲草料资源丰富。
养殖肉牛所需成本低、效益高,产品极具竞争力。
2.3区内市场分析
内蒙古拥有得天独厚的畜牧业生产条件,肉类产业呈现强劲发展势头。
2005年,全区牧业年度牲畜存栏达到1.0072亿头只,首次跨上1亿头只台阶,标志内蒙古畜牧业发展到新的阶段。
其中大家畜存栏1010万头,出栏肉牛255万头,呈现出快速发展的势头。
分析内蒙古当前肉类产业发展形势,主要有以下特点:
2.3.1市场拉动,农牧民养殖积极性高。
近年来,受国内饮食习惯的变化和国内、国际牛肉市场价格上升的影响,内蒙古的肉类价格不断上升,形成了产不足需的局面,受比较效益驱动,养殖肉牛效益高,农牧民养殖的积极性高。
据分析农牧民养殖一头肉牛纯收入为600-1000元。
2.3.2政策推动,肉产业成为产业化发展新的突破口。
各地党委、政府进一步加大对肉产业的开发工作力度,把该项工作作为产业结构调整、推进产业化经营、增加农牧民收入的重要工作来抓。
不断出台优惠扶持政策和强有力的措施,推进动物安全和良繁体系建设,加快肉牛生产优势区域建设,推广科学先进的饲养技术。
2.3.3投入驱动,加工企业逐步做大做强。
近年来,自治区本级财政通过投大量资金,重点支持肉类产业发展,拉动了金融、企业、个人等社会资金投入肉类产业中。
肉类企业的加工设计能力、科技创新、技术改造、产品研发能力大幅度提高。
2.3.4各环节联动,促进肉类产业化经营水平的提高。
随着市场经营水平的提高,为了能有效解决分散养殖户和加工企业的产销衔接,肉类产业中介组织和经纪人队伍不断发展壮大,通过建立协会、企业联合会等中介组织,使企业与农户的利益联结机制更加紧密,生产的区域化、专业化,农牧民的组织化程度逐步提高。
为了得到更多的、稳定的牛源,肉类加工企业更加重视产业的产前、产中、产后的全程服务。
使肉类产业生产、加工、市场和服务等每一个环节达到利益的一体化,企业增效农牧民增收,农村经济得到发展。
2.4价格分析
2.4.1育肥基础牛购入价格
按照2011年最新全国市场行情报告分析,最近5年内来,都基本保护在一个水平上,没有太大变化。
由于本项目采用为2-6个月的小(犊)牛为育肥基础牛,由此本项目设定平均购入价格为1300元。
全国2011年初育肥基础牛价格表
品名
月龄
体重(市斤)
体高(cm)
价格(元)
西门塔尔牛价格
3--4个月
200左右
90-95
800-1200
4--6个月
260-350
100左右
1500-2100
夏洛莱牛、利木赞牛
3--4个月
200左右
90-95
800-1200
4--6个月
260-350
100左右
1500-2100
鲁西黄牛价格
3--6个月
300--400
100--115
950---1400
6--8个月
450--600
115--130
1400--1900
2.4.2育成牛价格分析
根据目前的市场行情和近六年的走势,肉牛毛重价格由2002年的6元kg左右,上涨至2007年的10元kg,目前基本稳定在8-9.1元kg左右,考虑到市场变化因素,本项目育成牛按毛重8.5元kg计算。
第三章项目运作方式及功能定位
3.1运作方式
本项目采用公司加农户的方式进行运作。
即以公司以基础,组建肉牛养殖合作社。
公司作为养殖主体,每年养殖出栏1200头,其余1200头由农牧户养殖育肥。
对于农牧户,由公司指导养殖户自行投资进行棚舍及青储窖的建设,育肥架子牛由公司统一购进,分发至农户进行养殖。
非青储饲料和野干草由公司根据成本价格,赊销给养殖户,待肉牛出栏收购时,统一扣除。
公司提供饲料、防疫、养殖技术等面的支持。
待育肥完成后,由公司统一按市场行情,进行收购,免费提供技术支持,不收取农牧民任何费用。
目前,已通过与阿古拉镇政府达成协议,在镇所在范围内,选择100户生活较为贫困的农牧户,加入到合作社中来。
每户每年养殖出栏12头左右,每户每年可净增收益1000-15000元。
3.2项目发展战略
3.2.1品牌战略
企业确定品牌战略的核心是树立“双合尔草原”的肉牛品牌。
通过养殖精品肉牛、以满足市场的需求,提高市场影响力
3.2.2规模经济战略
通过品牌战略的树立,扩大市场影响,并逐步扩大公司和以公司为母体的合作社的规模,吸引更多的农牧民加入到合作社中来,最终将企业和合作社打造成为通辽市乃至内蒙古自
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