优质茶精深加工改扩建与贮藏保鲜产业化项目可行性研究报告.docx
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优质茶精深加工改扩建与贮藏保鲜产业化项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
优质茶精深加工改扩建与贮藏保鲜产业化项目
1.1.2建设性质
改扩建
1.1.3项目建设单位、法人代表及其所有制性质
建设单位:
湖南省茶业有限公司
法人代表:
###
所有制性质:
有限责任公司
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
(1)建设地点:
长沙高新技术开发区(麓谷)
(2)生产规模:
年产##品牌系列优质茶6500吨
(3)建设期限:
18个月
(4)主要建设内容:
①1号精制车间,建筑面积3115m2
②2号精制车间,建筑面积3155m2
③小包装车间,建筑面积1090m2。
④拼配包装车间,建筑面积2550m2
⑤茶文化展示中心,建筑面积460m2
⑥研发办公综合大楼,建筑面积1260m2(含研发中心、检测中心、营销网络中心、办公服务中心)
⑦配套建设辅助生产设施及生活服务设施
1.1.5项目申报单位及法人代表(或负责人)
项目申报单位:
湖南省农业综合开发办公室
负责人:
###
1.1.6投资规模及资金构成
(1)投资规模:
项目总投资5395.22万元
(2)资金构成:
固定资产投资总额4207.22万元(含建设期利息117.00万元),投资方向调节税:
按政策免征,铺底流动资金1188.00万元。
1.1.7资金筹措
(1)申请农业综合开发投资参股资金1500.00万元(中央财政资金1000.00万元,地方财政配套资金500.00万元)。
(2)申请银行贷款2000.00万元,全部用于固定资产投资。
(3)建设单位自筹资金1895.22万元,其中707.22万元用于固定资产投资,其余用于铺底流动资金。
1.1.8主要技术经济指标见表1-1
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
6500
2
产品方案
2.1
##银针
吨/年
50
其中:
黄针
吨/年
2
绿针
吨/年
43
袋包茶
吨/年
5
4g/袋
2.2
##毛尖
吨/年
200
其中:
袋包茶
吨/年
10
4g/袋
2.3
##绿茶
吨/年
3000
2.4
##红茶
吨/年
3000
2.5
##袋泡茶
吨/年
250
2g/袋、4g/袋
3
总投资
万元
5395.22
其中:
固定资产投资总额
万元
4207.22
表1-1
铺底流动资金
万元
1188.00
固定资产投资方向调节税
万元
0.00
4
全厂定员总计
人
266
5
全年生产天数
天
180-300
6
原料、燃料用量
6.1
原料
银针茶坯
吨/年
52.0
毛尖茶坯
吨/年
210.0
绿毛茶
吨/年
3298.0
红毛茶
吨/年
3246.0
6.2
动力耗用量
液化气
吨/年
345
水
万m3/年
3.20
电
万Kwh/年
88.5
7
占地面积
亩
69.98
原有19.98亩
8
正常年总成本
万元
20560.53
9
年销售收入
万元
23874.00
正常年
10
利润总额
万元
2002.24
正常年
11
年销售税金及附加
万元
97.13
正常年
12
年增值税
万元
1214.11
正常年
13
正常年所得税
万元
660.74
正常年
14
正常年税后利润
万元
1341.50
正常年
15
财务内部收益率(ic=10%)
%
20.84
所得税后
32.23
所得税前
16
财务净现值
(万元)
4138.57
所得税后
9615.53
所得税前
17
静态投资回收期(不含建设期)
年
6.43
所得税后
5.19
所得税前
18
投资利润率
%
24.52
表1-1
19
投资利税率
%
40.57
20
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
45.41
1.1.9项目辐射范围及带动能力
本项目选址于湖南省会长沙市的长沙高新技术开发区(麓谷),区域优势明显。
湖南全省茶叶种植面积127万亩,茶叶年产量为8万吨左右。
项目建设单位通过“公司+基地(含专业合作社)+农户”的产业化经营模式,在全省建立了总面积达42万亩的52个优质茶园基地,涉及茶农10.5万户,拥有7家直属初制茶加工厂、10家参股或控股企业。
直属初制茶加工厂按合同价足额收购基地农户出产的鲜叶;项目建设单位有技术人员660人,有一批高素质的科技队伍,能保质保量为茶农提供茶园种植、改良、管理技术服务。
本项目的建设,重点带动42万亩基地内的10.5万户茶农致富,既带动农民增收,又可帮助众多剩余劳力实现就业,进而向全省、周边省份乃至全国茶园基地辐射,促进茶叶产业的整体发展。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1编制依据
(1)国家农业综合开发办公室印发《2006年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》的通知(国农办(2005)250号)
(2)《湖南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见》(湘政发[2001]30号文))
(3)国家、省、市农业发展“十五”规划及农业综合开发“十五”规划
(4)国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
(5)建设单位提供的场址地形图(1:
500)
(6)项目建设单位与湖南省##总院签订的关于该项目的《技术咨询合同书》
1.2.2可行性研究的编制单位
本报告由湖南省##总院编制,该院持有国家发展和改革委员会甲级工程咨询证书,证书编号:
工咨甲##。
1.3论证结论
该项目资源优势明显,扩建条件优越,建设单位综合实力强,发展前景十分看好,产品市场前景广阔,采用的工艺技术先进,环保措施可靠。
项目实施后,辐射带动能力强,经济效益良好,国家参股资本保值增值,社会效益显著,生态效益突出,是建设社会主义新农村重大举措的具体体现。
因此,该项目的建设是十分必要的,也是完全可行的。
建议各级主管部门大力支持,承办单位积极努力,尽快落实项目建设资金,早日建成该项目,达到项目论证预期目标。
1.4存在的问题及建议
项目建设单位现有茶园基地42万亩,18个茶园通过了欧盟有机茶园认证,在龙头企业带动下,将促进茶叶主产区优质茶园建设面积的逐年发展。
由于众多农户对生态茶园、有机茶园认识不足、文化水平不高,在茶园发展壮大过程中,可能会存在品种混杂、管理不到位等问题,导致茶园的良莠不齐。
建议项目建设单位利用自身的人才优势、技术优势,向基地农户供给优良种苗,在茶园建设期间定期派员指导,对茶农进行系统的技术培训,同时采取相应措施,对现有茶园进行品种改良,确保茶园茶叶品质优良,切实提高农户经济收入,同时保证项目建设单位原料的优质。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
茶叶是我国在国际贸易中具有比较优势的少数农产品之一。
本项目的提出有二个重要的背景,即政策背景、行业背景。
2.1.1政策背景
(1)国家产业政策
2004年初,党中央和国务院以一号文件的形式,发布了针对农民增收问题的文件。
文件指出:
“发展农产品加工企业是充分利用农村各种资源和生产要素,全面发展农村经济、拓展农村内部就业空间的重要途径”。
要“重点发展农产品加工业、服务业和劳动密集型企业。
加大对规模以上农产品加工业技术改造的支持力度,促进产品更新换代和产业优化升级”。
2004年3月,农业部(农企发[2004]4号文件),提出的农产品加工促进计划要求:
要“逐步提高农产品加工水平,到‘十一五’期末,力争使农产品加工业产值与农业产值之比达到0.8:
1”。
“要着重培植一批技术创新能力强、产业关联度大、带动能力强、有国际竞争力的农产品加工骨干企业,积极培植支柱产业和区域特色产业,发展高科技、精深加工企业。
”
党的十六届五中全会提出了推进社会主义新农村建设的历史任务,这是党中央统揽全局、着眼长远、与时俱进作出的重大决策,是一项不但惠及亿万农民,而且关系国家长治久安的战略举措,各地政府都在以实际行动部署和落实党中央和国务院的精神,本项目的建设有利于农村的两个文明建设和生态建设,是落实推进社会主义新农村建设这一重大决策的具体体现。
(2)湖南省茶叶产业发展规划
2001年全省茶叶工作会议上,提出了茶叶发展产业的发展思路和办法:
一是优化品质与提高经济效益为目标的优质品牌茶发展思路;二是搞好茶园布局和茶类结构两大调整;三是开展茶园、茶厂和茶叶加工贮藏三项技术改造;四是抓好管理体制、市场体系、质量监测体系和良种繁育体系四项建设。
《2001至2010年湖南省茶叶产业发展规划》,确定了全省茶叶发展的目标任务:
到2010年,全省茶园面积150万亩,产茶9万吨,产值24亿元。
《湖南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见》,就加快湖南茶叶产业发展提出了七点意见:
一是明确了发展思路与目标,明确了全省茶叶工作会议上提出的茶叶产业发展思路和今后十年茶业发展目标;二是调整茶叶生产布局,逐步实现茶园由湘中、湘北向湘西、湘南优质茶产区转移;三是大力发展以名优茶为主的优质品牌茶,积极开发有机茶,力争全省名优茶产量占茶叶总产量的20%以上,优质品牌茶占到80%;四是切实提高茶叶生产技术水平,进一步完善良种繁育体系,力争2005年全省良种普及率提高到30%,2010年达到50%;五是大力推进茶业产业化经营;六是多渠道增加资金投入;七是加强对茶叶工作的领导,除成立省茶叶产业发展指导、协调小组和专家顾问组外,拟成立省茶叶产业协会。
2.1.2行业背景
我国是茶叶主产国,是世界上公认的茶叶生产加工、贸易大国。
一是我国的茶园面积世界第一,2004年茶园面积127万公顷;二是我国的茶叶产量居于世界第一、第二位。
2003年茶叶产量在76.8万吨,居世界第二位;2004年产量达到79.7万吨,居世界第一位。
三是我国居于世界茶叶贸易领域的领先地位,年创汇3~5亿美元。
20世纪末,随着经济全球化,我国茶叶的比较优势突显,在国际市场市场竞争力逐步增强。
茶叶出口数量、创汇额度不断恢复和提高。
茶叶市场已经成为世界上最活跃的市场,也是最具潜力的茶叶科技市场、专业媒介市场、专业展览市场;品种改良、茶园建设、茶叶生产、茶多酚产业链条逐步完善,加工能力及技术水平逐步提高;中国绿茶加工、生产加工技术居世界领先地位,占据了国际市场的大部分市场份额。
尤其是绵延湘、鄂、渝、黔四省市40个县(区),方圆10万平方公里的武陵山区,由于独特的地理位置和气候条件,非常适宜茶叶生产,成为我国主要的绿茶产区。
加上我国丰富的劳动力资源等有利条件,我国茶叶产业在国际市场将面临着更多的机遇。
据国内外专家预测,今后15年仍是中国茶叶行业发展的大好时机。
目前茶叶产业精深加工能力不强,产品品牌化、系列化、标准化、优质化等方面存在不足,影响了茶叶产业的整体经济效益。
今后茶叶产业发展的重点是加强茶叶加工企业改造升级,尤其通过资源整合等手段,加强高标准的茶叶精深加工企业的建设,壮大我国茶叶加工企业的整体实力。
综上所述,本项目的提出,顺应了中央和国务院、农业部关于加快发展农产品加工业的精神;符合地方产业政策,具有广阔的行业和市场发展前景。
2.2项目区农业产业化发展现状
2.2.1湖南省农业产业化现状
农业产业化项目实施以来,取得了明显成效。
一是实现了企业发展和农业产业化互动,带动和促进了农业生产结构调整;二是促进了农业规模化和专业化经营;三是促进了农业科技水平的应用与提高;四是推动了政府职能转变。
但也存在不少的问题。
(1)龙头企业发展迅速、竞争力增强,但企业规模小、知名品牌少
目前,全省规模以上的龙头企业达到1700多家,其中国家级、省级龙头企业116家(国家级24家、省级92家),总资产在1亿元以上的有29家,年销售收入过亿元的有72家。
全省农业类和涉农上市公司共有12家,一批龙头企业综合实力位居全国同行前列。
但我省农业龙头企业大多规模小。
在500家国家级龙头企业中,我省只有24家,仅占4.8%。
目前总资产在10亿元以上的只有三家,产值过10亿元的只有7家,产值过10亿元的只有5家。
内蒙古自治区的伊利、蒙牛、鄂尔多斯等龙头企业的产值均在100亿以上,相比之下,湖南农业龙头企业的影响和带动力都存在巨大差距,影响了市场竞争能力,延缓了农业产业化和全省工业化的进程。
(2)政策扶持落实到位,拉动企业投入、促进农民增收,但农产品加工水平较低,产业化的核心环节没有较大的突破,农民增收步伐有待加快
2004年省委省政府把贯彻落实《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》作为“三农”工作的重中之重来抓,制定并公布了促进粮食生产的八条政策措施,加大了小额信贷力度,增加了农业综合开发资金,鼓励各类加工企业与农民签定订单;农业税降低3个百分点;帮助农民和龙头企业进行结构调整、组织多种补贴的发放、测算农业税减负,落实“三补一降”,极大地调动了他们的生产积极性。
但全省龙头企业中,收购加工的农产品只占原料量的14.1%,农产品加工转化率不高、精深加工程度低、产品附加值不高,影响了农民增收的步伐。
在发达国家,农业初级产品与加工品的产值比例为1:
3左右,我国这一比例为1:
1,我省仅为1:
0.92。
农产品加工规模普遍偏小,技术水平落后,制约了农产品的转化增值,影响了农业经济效益和农民收入的提高,限制了我省农业传统优势地位的发挥。
(3)龙头企业区域化、特色化明显,农业布局不断优化,特色化经营特征越来越明显,但缺乏对农业产业化和龙头企业的长远规划和合理指导
近年来,各地龙头企业瞄准市场变化,依托资源优势和传统习惯,发展特色农业,取得明显成效。
湘东、湘中、湘北、湘南、湘西利用各自优势,重点发展了具有地方特色的名特优农产品生产和加工。
农产品基地建设也由过去的“一村一品”,逐步转向按气候资源条件、按区域、流域连片发展。
目前全省共建立农产品生产基地3000多万亩,其中国家级、省级龙头企业建设基地1200多万亩,初步形成了优质绿茶、优质稻米、高支纱棉花、双低油菜、柑桔、芒麻、外销生猪、茶叶、肉牛(羊)、牛奶、出口淡水产品等10大优势农产品产业带,主要农产品品种品质结构不断优化,农产品质量不断提高,全省农产品综合优质率达到了45%左右。
农业产业化经营和发展是一项复杂的系统工程,一些地方只看到了局部效益、眼前效益和经济效益,重复上马了不少与省内其他地区特色、优势雷同的农业产业化项目;部分地方热衷上项目,重生产,轻销售,更轻服务,农产品标准化生产、产品质量、销售市场没有保证。
(4)市场体系逐步建立,农产品销售网络不断拓展,但质量安全问题有待进一步重视
通过10大农产品批发市场建设,推行订单农业、会展农业及直供直销、连锁配送、网上交易等新型营销方式,各地积极探索与市场农业和当地实际相适应的产业化组织形式和利益联结机制,创造了“公司十农户”、“基地带农户”、“市场连农户”、“科技引农户”等多种模式,促进了全省农产品销售网络向多渠道、多层次、多元化方向发展。
目前,全省已形成各类农副产品市场976个,其中年交易额过亿元的专业批发市场49个,现货成交金额150多亿元。
农作物订单面积达到3000多万亩,其中主要经济作物订单比例在45%以上。
但在生产经营过程中,农民专业合作组织发展较慢,没有健全的科工贸农一体化、产供销一条龙,在农技推广、防疫检疫、技术标准、技术咨询、环境保护等方面要求不严,不合理使用化肥、农药、饲料添加剂以及工业污染等,使农产品残留物超标,危及人类健康,影响到农产品的市场竞争能力。
2.2.2加速湖南农业产业化发展的重点
(1)要做大做强龙头企业,充分发挥带动作用,提高龙头企业的国内外市场竞争力
①扩大规模。
一是要做好融资工作,为品牌产业和龙头企业注入发展资金。
二是要壮大经纪人营销队伍。
三是要扩大基地、企业的生产规模。
②提高科技水平。
依靠创新和人才,积极开发优质新品,提高产品的科技含量和附加值,增强农产品的竞争力。
一是要加强农产品质量建设,提高农产品质量水平。
二是要充分发挥科技优势,提高产品品位水平。
三是要加强农技推广服务体系的改革创新,提高精确农业和精深加工水平。
四是要加大品牌宣传力度,做好产品包装,提高农产品形象水平。
③发展农业外向型经济。
加快培育农业市场主体,提高农业标准化水平,切实改善农产品品质,提高食品卫生安全,要大力挖掘农产品出口潜力,将我省农业的资源优势、劳动力优势转变为经济优势和出口优势。
(2)要健全农产品质量安全保障体系
以国发(2004)23号“关于进一步加强食品安全工作的决定”为标准,监管初级农产品生产环节。
加快省、市、县三级农产品质量安全监控体系建设。
确定农产品质量安全联系会议制度,明确分工、衔接计划、协调关系,确保我省农产品质量安全。
(3)要制订优惠政策,为龙头企业发展创造宽松的政策环境
各级政府对企业要加大扶持力度,对现有品牌和龙头企业的发展进行重点扶持和保护,大力消除不利于品牌和龙头企业发展的区域壁垒,以推动品牌产业、产品和龙头企业的发展。
(4)要推动市场体系建设,完善市场流通体系
一是围绕十大优势农产品产业带发展,规划建设10家年交易额10亿元以上的区域性、辐射全省乃至全国的农产品专业批发市场。
二是加快龙头企业连锁直销经营体系建设。
扶持龙头企业建设一批覆盖全省乃至全国的以直销连锁为主要形式的大营销网络,力争“十一五”期间有100家龙头企业形成自己的控制到终端的大营销网络,积极引导发展湖南品牌农产品连锁超市。
(5)要推进龙头企业与农户建立利益共同体
①要引导龙头企业直接建立农产品加工原料基地。
②要大力发展专业协会,专业合作社等中介服务组织。
一方面可以避免产生不必要的磨擦和矛盾,另一方面能最大限度地代表和保护农民的利益。
加强对中介组织引导,规范管理、完善运作,不断增强中介组织自我管理、自主经营、自我发展、自我服务的能力,提高农民的组织化程度和农产品的竞争力。
2.2.2湖南省茶叶产业化现状
(1)具备良好的产业化发展基础
①有悠久的产茶历史、丰富的品种资源
我省是我国人工栽培茶树最早的省份之一,素有江南“茶乡”的美誉,产茶量居全国第二位。
2004年茶叶基地发展到了127万亩,年产茶叶8万吨,其中有28个优质茶基地通过了有机认证。
我省的茶叶基地具备了产量高、品质优的特征。
②茶文化底蕴深厚、有享誉世界的知名品牌
作为全国产茶大省的湖南,茶叶花色种类齐全,有绿茶、红茶、黄茶、砖茶、速溶茶、减肥茶、乌龙茶、花茶、普洱茶、珍眉茶系列产品,茶文化底蕴深厚,涌现出了众多国内外知名品牌。
如“##银针”、“古丈毛尖”、“安化松针”等等。
尤其是中国十大名茶之一##银针,1956年参加德国莱比锡国际博览会荣获金奖;1972年,成为中国政府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶;1988年参加中国首届食品博览会获金奖;“##银针”被中国质量监督检验协会评为“中国产品质量过硬十佳品牌”;“##银针”荣获湖南省农产品十大品牌称号;“##银针”荣获湖南省十大名茶称号;“##”牌为湖南省出口名牌和湖南省著名商标;“##牌”荣获2005年度全国三绿工程放心服务品牌;“##牌”荣获2005年国际茶业大会暨茶·咖啡展览会金奖品牌,得到了国内外消费者的追捧和认同。
③茶叶初加工企业经过了有效整合、已初具规模
湖南省茶业有限公司为龙头,对湖南省茶叶产业资源进行了有效整合,组建成立了湖南省茶业有限公司,注册资金2900万元,拥有7家直属初制茶加工厂、10家参股或控股茶叶加工企业,形成了年加工、经营茶叶35000吨以上的规模。
④营销网络健全、销售渠道完善
项目建设单位于1999年获得进出口经营权,至今已在国内设立了8个办事处、茶叶示范专卖店20家、连锁专卖店280家,在德国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、日本等国设有6个驻外贸易机构,生产的茶叶产品销往50多个国家和地区,形成了遍布全球五大洲的世界茶叶营销网络。
(2)精加工能力不足,是制约茶叶产业化发展的“瓶颈”
一是全省茶叶加工企业,80%只能进行初加工,产品优质率仅有25%,比全国平均优质率相差25--30%,产品附加值偏低;二是茶叶加工企业没有精制加工生产线,产品技术含量低,质量参差不齐;三是茶叶产业加工企业的资金紧缺,更换、配备名优茶加工设备进程缓慢。
2.3项目建设的目的、意义及必要性
2.3.1项目建设的目的和意义
本项目充分发挥湖南丰富、优质的资源优势,“##”国际知名品牌优势,项目建设单位的市场、人才、初制茶加工规模优势,实施6500吨/年##品牌系列优质茶精深加工改扩建与贮藏保鲜产业化项目,年产6500吨优质茶,解决了湖南茶叶产业中存在的精深加工能力不足、技术水平不高的产业化“瓶颈”。
项目的建设,进一步做大做强了茶叶加工龙头企业,充分发挥了项目建设单位的龙头带动作用,有利于企业增效、农民增收;有利于我省农业的资源优势、劳动力优势转变为经济优势和出口优势;提高了产品的科技含量和附加值,有利于增强农产品的竞争力;有利于提高农产品质量水平,增强产品国际竞争力和出口创汇能力,是贯彻落实省委、省政府“131”工程的重大战略举措,是省委、省政府落实党中央、国务院关于推进社会主义新农村建设这一重大决策的具体体现。
2.3.2项目建设的必要性
(1)本项目的实施,是龙头企业做大、做强的必然选择
湖南省茶业有限公司,是一家内外贸并举的国家级农业产业化龙头企业,2005年被评为全国农业产业化百家优秀龙头企业,是全国茶叶行业五家国家级龙头企业之一。
项目建设单位湖南省茶业有限公司,下辖七个直属初制茶厂,十家控参股企业,在全省建有52个优质茶出口基地,茶园总面积42万亩,涉及茶农10.5万户。
设有6个驻外贸易机构,茶叶产品销往50多个国家和地区,形成了遍布全球五大洲的世界茶叶营销网络。
年经营茶叶3.5万吨,占湖南茶叶商品总量的70%,2004年出口创汇1500万美元,2005年已达2000万美元。
经过多年的经营,项目建设单位已在湖南省乃至全国创下了五个第一,即年经营茶叶商品量3.5万吨,居全国第一;茶叶出口创汇全省第一;出口欧盟市场茶叶量全国第一;出口红茶量全国第一;经营边销茶产量(2万吨)国内第一,是我省、全国名副其实的农业产业化龙头企业。
目前,项目建设单位已进入高速发展期,现有的古丈茶厂、湖南茶厂、益阳茶厂等7个直属茶厂均为初制茶加工厂,精制茶生产能力严重不足,导致部分初制茶不能及时精制加工,销售产品多数为质次初制毛茶,现有加工能力及工艺技术设备无法进行茶叶精制加工,严重制约了企业的进一步做大做强。
茶叶精深加工能力不足,已经成为制约湖南茶叶产业化、湖南茶叶加工龙头企业做强做大的“瓶颈”。
因此,适应市场需求发展,建设本项目,是企业做大做强的必要选择。
(2)本项目的实施,是振兴茶叶产业、壮大地方优势产业,增强区域经济实力、推进社会主义新农村建设的需要
湖南省是传统的产茶大省,素有“江南茶乡”之称。
最高年份,湖南省茶园面积和茶叶产量分居全国第一、二位,是湖南省农村经济中重要的支柱产业;茶叶在湖南省农产品出口中占有很重要的地位,历史最高年份出口上万吨,创汇4000多万美元,约占全省农副产品出口总额1/3左右。
随着我国加入WTO,国际市场的关锐壁垒已被打破,我国具有比较优势的茶叶产品出口市场潜力巨大。
本项
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