部门预算公开报告.docx
- 文档编号:28583674
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:17.96KB
部门预算公开报告.docx
《部门预算公开报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门预算公开报告.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
部门预算公开报告
2018年部门预算公开报告
二〇一八年三月二十日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)承担旗人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议以及常委会组织的各种会议的会务工作;负责组织常委会综合性工作计划、总结以及常委会审议意见等文稿的草拟工作;负责人大工作信息撰写上报工作;承担常委会组织的执法检查、视察、调研、考察等活动的具体服务工作;承担常委会联系旗人大代表和驻本旗的上级人大代表以及代表活动的具体工作;负责常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯、车辆和印鉴管理等行政管理、后勤服务工作;承担与苏木乡镇人大的联系工作;承办常委会领导交办的其他工作
(二)部门主要职责
巴林左旗人大常委会机关内设机构一室五委,
(一)办公室,为人大常委会搞好人代会、常委会、主任会议的筹备及服务工作;负责机关工作人员的政治、业务学习及思想政治工作;负责机关的财务管理、档案、老干部、社会治安综合治理、计生等工作;负责机关党务政务、文秘、宣传和接待工作;协调人大机关各委的工作,完成领导交办的其它工作。
(二)财政经济委员会,负责审查旗“一府两院”有关财经方面的文件、工作、报告草案、自行规定的有关办法、规定、细则等;负责检查、了解旗人民政府有关部门的执法情况、行使职能情况以及贯彻落实人代会、人大常委会的有关决定、决议情况;做好调查研究工作,了解财经部门的执法及工作中存在的问题;参与对“一府两院”干部的考察工作;参与人大常委会及有关会议的筹备工作;完成领导交办其他工作。
(三)民族法律委员会,负责审查旗“一府两院”民族、民政、司法等方面的文件、报告草案、自行制定的有关办法、规定、细则等;负责有关部门的执法情况、行使职能情况以及贯彻落实人代会、人大常委会的有关决定、决议情况;做好调研研究工作,检查、了解有关部门在执法和工作中存在的问题;抓好基层政权建设的检查工作;负责有关法律、法规的宣传工作,负责人民群众的来信来访工作,并对转办、交办的信访案件进行督促和检查。
(四)教科文卫工作委员会,负责审查旗人民政府有关教育、科学、文化、卫生等方面的文件、工作报告草案、自行制定的办法、规定、细则等;负责检查、了解教育、科学、文化、卫生等部门的执法、工作情况以及旗人代会及其常委会有关决定、决议贯彻实施情况;参与对“一府两院”干部的考察工作,完成领导交办的其他工作。
(五)代表联络工作委员会,负责人大常委会与驻左旗的区、市两级人大代和旗级人大代表的联系与培训工作;负责收集、整理、交办、答复人大代表的建议、批评和意见;接待办理人大代表的来信来访;组织旗级人大代活动并指导苏木镇人大开展调查、视察、评议等活动。
(六)农牧业委员会,负责审查“一府两院”有关农牧业方面的文件、报告草案等;负责起草、组织起草、修改和审查农牧业方面的地方性法规草案,并提出起草说明或审查意见;负责对农牧业和农村牧区方面的重大事项进行调查研究;办理常委会和主任会议交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,巴林左旗人大常委会包括本级单位预算,设六个部门,分别为办公室,财政经济委员会;民族法律委员会;教科文卫工作委员会;代表联络工作委员会;农牧业委员会。
编制数24个,在职人员23人,退休人员17人,离休人员1人,遗属2人。
第二部分2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
支出预算671.03万元,比2017年预算减少79.09万元,减少10.5%,减少主要是由于人员经费增加了28.27万元,公用经费减少了107.36万元。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入671.03万元,其中:
一般公共预算拨款收入671.03万元,占比100%;
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出671.03万元,其中:
基本支出671.03万元,占比100%;
主要用于人员经费和公用经费方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算671.03万元,包括:
一般公共预算财政拨款671.03万元,
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类502万元,比上年预算数减少87.77万元。
主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等,商品服务支出和其他资本性支出。
2、社会保障和就业类130.14万元,比上年预算数增加3.48万元。
主要用于行政单位退休人员和离休人员的工资发放,财政对职工工伤保险和生育保险的补助。
3、医疗卫生与计划生育支出13.09万元,比上年预算数增加2.4万元。
主要用于财政对于职工基本医疗保险的补助。
4、住房保障支出为25.8万元,比上年预算数增加2.8万元。
主要用于职工住房保障支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算38.7万元,比上年减少19.19万元,下降33.1%。
其中:
1、公务接待费6.7万元,比上年预算数减少4.2万元,下降76.4%。
减少原因是我们按照相关规定落实厉行节约。
3、公务用车购置及运行维护费29万元,比上年预算减少16万元,下降35.6%。
其中,公务用车运行维护费29万元,比上年预算减少16万元,下降35.6%。
减少主要是由于我单位落实厉行节约有关规定减少公务用车费用,主要用于公务用车燃油、过桥费、维修、保险等方面支出。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
人大公用经费(人员经费)11.5万元;业务费用:
227.5万元,其中:
办公费26.5万元,主要用于购买日常工作所需的笔、纸张、回形针、铁夹、档案袋等文具用品,以及书刊杂志等,满足单位日常工作需要,提高工作效率,做到专款专用,完成各项指标。
印刷费62.5万元,主要是保障本单位日常文件、各种会议、工作简报、信息材料印刷所需经费,列支渠道为财政预算拨款,规范和加强印刷费支出管理,树立节俭、环保意识,减少不必要的印刷项目,控制印刷品数量,抵制铺张浪费。
邮电费1.5万元,主要是保障本单位通信畅通所需经费,规范邮电费管理和核算,加强费用支出行为控制,坚持厉行节约、优先保证、严格控制原则。
差旅费24万元,主要是保障本单位因公出差所需经费,加强和规范本单位差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度。
维修费2万元,主要是用于单位办公设备日常运行维护和修理,合理控制并有效使用维修费用,保障单位设备等正常运行。
会议费46.8万元,主要召开人大常委会各类会议,培训费25.5万元,主要是保障培训全旗人大代表,参加自治区人大、市人大组织的培训所需经费,列支渠道为财政预算拨款。
规范单位工作人员培训工作,提高培训效率和质量,加强培训费管理,节约培训费开支。
公务用车29万元,主要是保障本单位一般公务用车运行和日常维护所需经费,列支渠道为财政预算拨款。
规范单位公务用车配置和管理,保证工作正常开展,提高车辆使用效率,节约经费开支。
其他交通费用10万元,主要用于公务用车承租费。
劳务费为1.5万元,主要用于单位临时用人工资发放等。
接待费9.7万元,主要是保障本单位一般公务接待所需经费,列支渠道为财政预算拨款。
规范机关公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设。
业务费里包含旗志办经费50万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额40万元,其中:
政府采购货物预算40万元,主要购买电子表决器。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆5辆。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:
是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:
是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分部门预算公开表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 预算 公开 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)