滨城区农业综合开发办公室决算.docx
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滨城区农业综合开发办公室决算
2016年度滨城区农业综合开发办公室决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拔款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家有关农业综合开发的方针、政策,并对贯彻情况进行督查,对农业综合开发的重大问题进行调查研究,提出对策和建议。
2.编制全区农业综合开发中、长期规划和年度计划。
3.负责农业综合开发项目的考察、论证、筛选、审报,组织编报项目建议书、可行性研究报告、实施方案。
4.组织实施农业综合开发项目,并对实施情况进行检查监督。
组织竣工项目验收,搞好项目运行管护、检查、监督工作。
5.组织协调有关部门做好项目资金管理等工作,共同搞好农业综合开发。
6.搞好下属单位管理工作。
7.承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
滨城区农业综合开发办公室部门决算包括:
局本级决算。
纳入农业综合开发办公室2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,滨州市滨城区农业综合开发办公室本级。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表公开01表
单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
3,255,215.35
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
3,255,215.35
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
3,255,215.35
本年支出合计
52
3,255,215.35
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
54
0.00
27
55
总计
28
3,255,215.35
总计
56
3,255,215.35
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21306
农业综合开发
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130601
机构运行
663,715.35
663,715.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130602
土地治理
1,711,500.00
1,711,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130603
产业化经营
880,000.00
880,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d—
支出决算表
公开03表
单位:
元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
0.00
0.00
0.00
21306
农业综合开发
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2130601
机构运行
663,715.35
663,715.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2130602
土地治理
1,711,500.00
1,711,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130603
产业化经营
880,000.00
880,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
—3.%d—
公开02表
单位:
元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
3,255,215.35
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
3,255,215.35
本年支出合计
53
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
3,255,215.35
总计
58
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
—4—
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开05表
单位:
元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
213
农林水支出
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
21306
农业综合开发
3,255,215.35
3,255,215.35
0.00
2130601
机构运行
663,715.35
663,715.35
0.00
2130602
土地治理
1,711,500.00
1,711,500.00
0.00
2130603
产业化经营
880,000.00
880,000.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—5.%d—
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
单位:
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目名称
金额
301
工资福利支出
451,860.72
302
商品和服务支出
109,820.00
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
207,798.00
30201
办公费
70,648.91
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
188,320.00
30202
印刷费
0.00
办公设备购置
0.00
30103
奖金
110.00
30203
咨询费
0.00
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
9,992.28
30204
手续费
0.00
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30,426.96
30207
邮电费
0.00
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
15,213.48
30208
取暖费
0.00
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
102,034.63
30211
差旅费
0.00
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
对企事业单位的补贴
2,591,500.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
企业政策性补贴
2,071,500.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
财政贴息
520,000.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
23,767.08
30227
委托业务费
0.00
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
5,850.00
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
72,729.30
30229
福利费
0.00
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
5,538.25
30231
公务用车运行维护费
23,713.09
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
9,608.00
人员经费合计
553,895.35
公用经费合计
2,701,320.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
—6—
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
滨城区农业综合开发办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35,000.00
0.00
32,000.00
0.00
32,000.00
3,000.00
23,713.09
0.00
23,713.09
0.00
23,713.09
0.00
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算
情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计325.52万元,支出总计325.52万元。
与2015年相比(2015年收入75.56万元),收、支总计各增加249.96万元,增长330.81%。
因2016年新增农业综合开发项目(土地治理项目、产业化发展项目)新增项目资金270.13万元,所以数额增长较大。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入325.52万元,其中:
财政拨款收入325.52万元,占100%;
(三)支出决算情况
2016年度本年支出325.52万元,其中:
基本支出55.39万元,占17.02%;项目支出270.13万元,占82.98%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计325.52.万元,其中:
一般公共预算财政拨款325.52万元,占100%。
2016年度财政拨款支出决算总计325.52万元,其中:
一般公共服务(类)支出325.52万元,占100%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为325.52万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长249.96万元,增长330.81%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.89万元,支出决算为325.52万元,完成年初预算的423.36%。
决算数大于预算数的原因是2016年新增农业综合开发项目(土地治理项目、产业化发展项目)新增项目资金270.13万元,所以数额增长较大。
其中:
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
主要反映用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
年初预算为17.87万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的61.44%。
决算数小于预算数主要原因是“八项规定”制度进一步强化,公务出车次数减少、相应燃料、维修费用降低。
2、社会保障和就业(类)行政事业单
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- 城区 农业 综合开发 办公室 决算