压力容器设计许可监督检查记录表.docx

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压力容器设计许可监督检查记录表

压力容器设计许可监督检查记录表

单位名称

现场地址

单位负责人

联系电话

许可证编号

许可证有效期

评审机构名

许可的范围

监督检查抽查范围

一、资源条件方面

项目

内容

要求

记录

结论

1

基

本

条

件

1.1法人资格

有企业法人营业执照、事业单位法人证书，国有大型企业如中石油、中石化等下属的分公司；组织机构代码证。

1.2工作场所

有专门的设计工作机构、场所；有专门的档案室。

1.3设计装备

有必要的设计装备和设计手段。

具备利用计算机进行设计、计算、绘图的能力，利用计算机辅助设计和计算机出图率达到100％。

具有设计软件、CAD出图设备、大型图纸复印设备等，具备上网条件。

1.4法规标准

至少有一套与设计范围相适应的正式版本的法规、安全技术规范、标准。

2

人

员

2.1人员总数

A、C级专职设计人员总数不少于10名，A4级根据实际工作量，专职设计人员数量可以适当降低。

D级压力容器设计单位专职设计人员总数一般不少于5名。

SAD级压力容器设计单位的专职设计人员，除满足A级、C级或D级设计单位的人员要求外，其中专职分析设计人员一般不少于3名，经专业考核合格。

2.2审批人员数量

A级或者C级压力容器设计单位设计审批人员不少于2名，经专业考核合格。

D级审批人员不少于2名，经专业考核合格。

专职SAD级设计审批人员不少于2名，取得分析设计人员资格，并同时取得相应A级、C级或D级压力容器设计审批资格。

2.3技术负责人

主管设计工作的负责人担任，具有压力容器相关专业知识，了解法规、安全技术规范、标准的有关规定，对重大技术问题能够做出正确决定。

2.4批准人员

具有相应设计专业知识；具有3年以上相应设计审核经历；具有高级技术职称；经压力容器设计审批人员专业考核合格（SAD级批准人员应同时取得A、C、D级设计审批资格）。

2.5审核人员

具有相应设计专业技术知识，具有审查计算机设计的能力；具有3年以上相应设计校核经历；具有中级以上（含中级）技术职称；经压力容器设计审批人员专业考核合格（SAD级审核人员应同时取得A、C、D级设计审批资格）。

2.6校核人员

具有相应设计专业知识；有相应的压力容器或压力管道设计成果并且已投入制造、使用；具有应用计算机进行设计的能力；具有3年以上相应设计经历；具有初级以上（含初级）技术职称。

2.7设计人员

具有一定的相应设计专业知识；能够在审核人员的指导下独立完成设计工作；能够使用计算机进行设计；具有初级（含初级）技术职称和一年以上的设计经历。

2.8SAD级各级设计人员专项条件

具有压力容器相关专业本科以上学历；具有两年以上压力容器常规设计经历；具有包括有限元法在内的应力分析专业知识；能独立完成分析设计的相应设计、校核、审核工作；能使用计算机进行应力分析计算，并能按照标准对分析结果进行评定；经压力容器分析设计的设计人员或者相应审批人员专业考核合格。

2.9聘用条件

与各级人员签订正式劳动合同，查看工资表、养老保险、医疗保险等凭证。

存在问题：

检查人员：

年月日

项目

内容

要求

问题记录

结论

二、质量体系的建立和实施

1

体

系

文

件

的

完

整

性

1.1体系文件层次

体系文件应至少包括质量保证手册、程序性文件或管理制度、设计技术规定、记录表格四个层次。

1.2质量保证手册

至少包括术语和缩写、适用范围、质量方针和质量目标、质量体系结构、组织机构及职责权限、文件和资料、合同管理、设计控制、持续改进、人员管理、执行设计许可规则。

1.3程序性文件或管理制度

至少包括文件和资料控制程序、合同控制程序、设计工作程序、内部质量审核程序、管理评审程序、不合格控制程序、信息收集处理程序、纠正预防控制程序、人员管理及培训程序；

至少应包括各级（设计）人员岗位责任制、设计文件档案（含电子文档）保管管理规定、质量保证体系文件管理规定、设计条件编制与审查制度、设计文件编制管理规定、设计文件更改管理规定、设计文件复用管理规定、设计条件图（表）编写制度、设计文件签署及标准化审查制度、压力容器有关的设计技术规定、设计文件的质量评定及信息反馈管理规定、各级设计人员管理制度、各级设计人员培训考核管理规定、特种设备设计许可印章使用管理规定。

1.4发布

质量手册、质量方针目标经法人或授权人发布。

1.6任命

对体系内的责任人员经正式任命。

2

体系运行

2.1体系编制

体系编审批是否按照规定执行。

2.2体系修订

是否按照体系规定的程序对体系进行了修正，查见证资料。

2.3文件和资料控制

文件的发放、回收、标示等方面是否得到有效控制。

查看文件、档案管理情况。

2.4合同控制

是否按照规定对工作合同或协议进行控制。

2.5内部质量审核程序

按照规定程序，每年进行了内部质量审核，对存在的问题及时进行了纠正和预防。

2.6管理评审程序

按照规定程序，每年进行了管理评审，对存在的问题及时进行了纠正和预防。

2.7设计工作程序

核查各级设计人员责任制的落实情况；设计工作中的制度落实情况，如设计文件更改、设计文件复用管理规定、设计条件图（表）编写制度、设计文件签署、印章使用等方面。

2.8不合格控制程序

对设计不合格或者不符合是否按照规定进行处理。

2.9信息收集处理程序

对用户的回访、用户对设计文件质量的评价、以及政府等方面的信息收集、处理。

2.10纠正预防控制程序

对用户反馈的设计质量问题的处理、对内部质量审核、管理评审发现问题的改正等以及对问题原因的预防等。

2.11人员管理及培训程序

对设计和校核人员，每年必须进行有关规程、安全技术规范、标准以及本职工作应具备的知识和能力等方面的培训，在考核具备相应能力后，方可独立工作；各级设计人员培训考核管理规定

2.12采用规定表卡

查看有关见证资料，是否采用了体系规定的记录格式。

三、许可制度的执行

1

印章管理

1.1主要设计文件加盖设计许可印章

查看图纸等主要设计文件是否按规定加盖了设计许可印章。

1.2印章是否有效

查看图纸等主要设计文件是否存在加盖的许可印章已作废，或者为复印形式。

1.3在外单位的图样上加盖设计许可印章

查看印章使用记录，随机抽查是否有在外单位的图样上加盖设计许可印章的情况。

2

签字管理

2.1外单位设计人员签字

查看图纸等主要设计文件是否有外单位设计人员签字。

2.2按有关规定签字

查看图纸等主要设计文件是否存在设计文件标题栏内没有按有关规定履行签字手续。

2.3在外单位的图样上签字

通过询问、查看存档图纸等设计文件、了解等方式，查看本单位设计人员是否在在外单位的图样上签字。

3

其他

3.1超范围设计

查看图纸等主要设计文件，是否存在超越《设计许可证》批准的级别、品种范围设计情况。

3.2损失或者事故

是否有因设计违反现行法规、安全技术规范、标准等规定导致重大经济损失或者事故。

3.3涂改或转让

是否存在涂改《设计许可证》，将《设计许可证》转让或变相转让给其他单位使用的。

3.4试设计的图纸交付制造

查看图纸等主要设计文件，是否存在将试设计的图纸交付制造的。

3.5上报年度综合报告

查看每年上报的年度综合报告。

存在问题：

检查人员：

年月日

项目

要求

存在问题

结论

三、设计工作质量（抽查覆盖设计项目的至少1套设计文件，一个设计项目的至少抽2套）

1各类设计技术要求是否有正式公布的文件。

查有关文件。

2是否制定了相应的设计管理程序或制度，对设计前后的接口、过程、控制环节、相互关系进行了明确，以及明确了相关部门和人员的职责等。

查工作程序或管理制度。

3是否有适合工作需要的设计技术规定、规范，其内容是否符合有关法规、安全技术规范、标准等的规定。

查相应设计技术规定、规范。

4是否采用了相关技术规定、规范规定的设计文件格式。

查图纸等设计文件格式。

5是否按照体系规定要求进行了设计。

查看设计的编制、采用依据、设计实施、出图等过程、控制环节是否与体系规定一致。

6图纸等设计文件的签署是否符合规定程序，签署人员是否符合要求。

设计、校核、审批、批准等人员的签署是否符合要求。

7设计文件是否齐全。

是否有体系规定的设计文件或者用户要求的设计文件。

8设计文件质量评定。

（见核查表）

核查图纸等设计文件情况。

存在问题：

检查人员：

年月日

压力容器设计文件审查表

容器名称

容器类别

设计图号

容器级别

设计压力

设计温度

介质

主体材质

序号

审查内容

存在问题

结论

1

设计文件完整性

1.1设计任务书或条件图

1.2设计图样（装配图、零部件图）

1.3计算书

1.4管口方位

1.5各级设计人员是否按规定签署

1.6校核、审核记录以及标准化审查记录

1.7质量评定

1.8风险评估报告（3类压力容器）

1.9安装与使用维修说明

2

容规执行情况

2.1容器类别划分是否正确

2.2设计总图应符合《容规》第3.4.2条

2.3技术特性表中引用的法规、标准是否正确

3

设计参数确定

3.1设计温度

3.2设计压力

3.3腐蚀裕量

3.4焊接接头系数

3.5介质（组分）

3.6自然条件

3.7储存液化气体的储罐应注明装量系数

4

材料选择

4.1腐蚀性（应力、晶间、均匀腐蚀）

4.2适应高温、低温性

4.3供货状态

4.4逐张超声检测（《容规》第2.5条）

4.5材料复验（《容规》第2.11条）

4.6焊接材料选择

5

结构设计

5.1满足工艺操作条件

5.2补强结构

5.3密封面选择

5.4焊接结构（《容规》第3.14条）

5.5无损检测

5.6支座位置以及布置

5.7便于防空、放净

5.8安全附件、检查孔（《容规》第8、3.18条）

6

强度计算

6.1符合GB150等相关标准

6.2设计软件

6.3输入数据正确性

6.4开孔补强范围是否足够

6.5法兰计算应力是否合理

6.6安全附件计算书

6.7支座应力校核

7

制造检验要求

7.1热处理（《容规》第4.6条）

7.2无损检测方法及要求（《容规》第4.5条）

7.3耐压试验、泄露试验（《容规》第4.7、第4.8条）

7.4预防腐蚀的要求

7.5安全附件

7.6包装、运输、现场组焊和安装要求

7.7特殊制造要求

8

图面质量

8.1符合现行制图标准

8.2图面布置

8.3视图及剖图、剖视面完整性

8.4标题栏完整性

8.5选用标准是否现行标准、是否有效

8.6尺寸标注、文字错漏

9

节能要求

9.1经济型

9.2换热容器的能效要求

9.3绝热措施

存在问题：

注：

每一项无问题的在结论栏打“√”，无此项的打“×”，有问题的在问题栏记录。

特种设备许可监督检查工作备忘录

编号：

由派出的特种设备监督检查组于年月日至

年月日对（申请单位名称）进行了特种设备现场安全监督检查，现就本次监督检查发现的问题，做出如下记录：

一、资源条件

1、

2、

二、质量管理体系运行方面

1、

2、

三、工作质量方面

1、

2、

四、其他

1、

2、

就以上问题，请在月日前将整改情况上报东营市质量技术监督局进行核查确认。

检查组组长：

日期：

单位负责人：

日期：

当地安全监察机构：

日期：

出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。