六合区广播电视台部门.docx

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六合区广播电视台部门

六合区广播电视台2017年部门

预算信息公开

部门预算信息公开

目录

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额拨款的事业单位，下属事业单位0个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

事业人员：

我单位现有事业人员编制132人，实有在职人员70人，离退休62人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全区广播电视宣传的舆论导向。

2、研究拟定广播电视台宣传工作计划，负责区广播电视的宣传工作，负责组织区内重大事件的广播电视宣传报道。

3、负责全区广播电视台发展规划和目标的拟定、上报和组织实施；负责全区广播电视对新技术的研究和推广应用工作，协调、落实街镇广播电视发展规划。

4、推进全区广播电视台内部管理体制改革，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。

5、组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。

6、贯彻执行行业标准和技术管理规程，定期组织检查和测试区、街镇广播电视设备，使其符合规定的指标要求，确保全区广播电视台、站安全优质播出。

7、负责拟建、拟购重要广播电视设施、重大设备的计划、申报和实施，确保技术达标，组织开展技术服务活动。

8、严格遵守《中华人民共和国广告法》，依法播出各类广告。

9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（四）部门工作任务及目标

1、加快有线电视发展步伐，2017年新发展有线电视用户不少于3000户，实现网络双向化综合覆盖率达到90%以上。

2、把握舆论导向，唱好“正气歌”。

3、完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计1497.02万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计547.02万元。

①一般公共预算收入预算547.02万元与上年相比增加164.46万元，增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

（2）财政专户管理资金预算总计950万元。

与上年相比减少270万元，下降22.13%。

主要原因是2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入。

2、支出预算总计1497.02万元。

包括：

（1）文化体育与传媒支出1393.72万元，主要用于电视台各类人员工资福利支出，台日常运行所需经费，广电设备的维护费。

与上年相比减少208.84万元，下降13.03%。

主要原因是2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入。

（2）社会保障和就业支出4.02万元，主要用于发放全额退休人员房贴及全额遗属生活补助。

与上年相比净增加4.02万元。

主要原因是科目调整。

（3）住房保障支出99.28万元，主要用于支付住房公积金、提租补贴、购房补贴。

与上年相比净增加99.28万元。

主要原因是科目调整。

此外，基本支出预算数为547.02万元。

与上年相比增加164.46万元，增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

项目支出预算数为950万元。

与上年相比减少270万元，下降22.13%。

主要原因是2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计1497.02万元，其中：

一般公共预算收入547.02万元，占36.54%；

财政专户管理资金收入950万元，占63.46%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计1497.02万元，其中：

基本支出547.02万元，占36.54%；

项目支出950万元，占63.46%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算547.02万元。

与上年相比，财政拨款收入增加164.46万元，增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准；

财政拨款支出总预算547.02万元。

与上年相比，财政拨款支出增加164.46万元，增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准；

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出547.02万元，占本年支出合计的36.54%。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出443.72万元，与上年相比增加61.16万元，增长15.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出3.2万元，与上年相比净增加3.2万元。

主要原因是科目调整。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出0.82万元，与上年相比净增加0.82万元。

主要原因是科目调整。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.31万元，与上年相比净增加34.31万元。

主要原因是科目调整。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出55.04万元，与上年相比净增加55.04万元。

主要原因是科目调整。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出9.93万元，与上年相比净增加9.93万元。

主要原因是科目调整。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算547.02万元，其中：

1、人员经费503.91万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费43.11万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算547.02万元，与上年相比增加164.46万元，增长42.99%。

主要原因是科目调整、实行新工资标准。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算547.02万元，其中：

1、人员经费503.91万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费43.11万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为24.49万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，“三公”经费预算合计3万元，其中：

因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是结合2016年实际支出调整预算，同时对公务接待要求更加严格。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门

支出预算表

第三部分部门收支预算表

目录

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表