XX电子质量手册.docx
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XX电子质量手册.docx
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XX电子质量手册
文件编号:
JCH-QMS-201X
0.1目录
版本号:
B/0
第1页共1页
0.l目录……………………………017.6监视和测量装置的控制……………23
0.2批准页…………………………028.0测量、分析和改进…………………24
0.3公司简介………………………038.l策划…………………………………24
0.4管理者代表任命书……………048.2监视和测量…………………………24
0.5质量手册管理规定……………058.3不合格品控制………………………26
l.0范围……………………………068.4数据分析……………………………27
2.0引用标准………………………078.5改进………………………………27
3.0术语和定义……………………08附录:
4.0质量管理体系…………………091.组织结构图…………………29
4.1总要求…………………………092.质量职能分配表……………30
4.2文件要求.………………………093.程序文件一览表……………31
5.0管理职责………………………124.质量手册修改记录表………32
5.l管理承诺………………………125.职责和权限…………………33
5.2以顾客为关注焦点……………126.品质流程图…………………36
5.3质量方针………………………12 7.生产流程图…………………37
5.4策划……………………………12 8.质量目标分解………………38
5.5职责、权限和沟通……………13
5.6管理评审………………………13
6.0资源管理………………………15
6.1资源提供………………………15
6.2人力资源………………………15
6.3基础设施………………………16
6.4工作环境………………………16
7.0产品实现………………………17
7.1产品实现的策划………………17
7.2与顾客有关的过程……………17
7.3设计和开发……………………18
7.4采购……………………………19
-1-
7.5生产和服务提供………………20
文件编号:
JCH-QMS-201X
0.2批准页
版本号:
B/0
第1页共1页
0.2批准页
0.2.l引言
为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势,不断满足顾客的要求和期望,提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力,向社会、顾客证实公司具有提供满足产品质量的能力,更加完善的贯彻质量管理体系,公司决定对原质量手册进行换版。
0.2.2范围
本手册是依据GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000《质量管理体系--要求》标准和A版质量手册为基础编制,规定公司质量管理体系的要求。
证实公司具有稳定地提供满足和适用的法律法规要求的产品的能力,其适用范围是端子、塑料件、引线脚及线束系列产品的模具开发、产品生产及售后服务。
0.2.3发布
本公司依据GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000《质量管理体系—要求》编制、审核、批准,完成了《质量手册》第B版,准予201X年01月01日颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理:
日期:
-2-
文件编号:
JCH-QMS-201X
0.3公司简介
版本号:
B/0
第1页共1页
0.3公司简介
-3-
文件编号:
JCH-QMS-201X
0.4管理者代表任命书
版本号:
B/0
第1页共1页
0.4管理者代表任命及职责
依据GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000标准要求,加强对质量管理体系运作的领导,经研究决定:
任命为本公司管理者代表,其职责和权限为:
a)确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
c)在整个公司内促进顾客要求意识的形成;
d)就质量管理体系的有关事宜与外部联系;
总经理:
日期:
-4-
-4-
文件编号:
JCH-QMS-201X
0.5质量手册管理规定
版本号:
B/0
第1页共1页
0.5.质量手册的管理
0.5.1编制、审核和批准《质量手册》的起草工作由总经理主持策划。
0.5.1.1《质量手册》起草完毕,由管理者代表组织公司有关部门进行审定,总经理批准发布。
0.5.2发放、使用
0.5.2.1《质量手册》由办公室负责印刷、保管、发放。
0.5.2.2《质量手册》的使用。
公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控”标记的《质量手册》,任何个人或部门不得使用“非受控”的《质量手册》。
向顾客及有关单位提供的《质量手册》必须在封面加盖“非受控”标记,并由办公室进行登记。
0.5.2.3《质量手册》的持有人应爱护手册,确保其完整、整洁。
任何持有《质量手册》的个人或部门不得向他人或单位提供,也不准复印。
0.5.2.4《质量手册》是公司质量管理体系运行的基本法规,任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。
0.5.2.5当《质量手册》持有人因工作变更不需要继续持有时,应主动到办公室办理归还手续。
0.5.3手册的修改
0.5.3.1《质量手册》经运行实践需要进行局部条款修改时,由有关部门提出申请,报管理者代表审核,总经理批准。
由《质量手册》原编制人实施修改,如原编制人已不在,则应由接替其岗位的人实施修改。
修改内容应通知到持有“受控”《质量手册》的所有人员。
0.5.3.2《质量手册》的主要内容或布局有重大修改时,由办公室组织人员进行换版,并按原审批程序报批。
0.5.4手册持有人的责任
0.5.4.1《质量手册》持有人必须不折不扣的组织本部门职工贯彻执行其有关规定。
0.5.4.2《质量手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册。
如发生丢失,应写出书面材料,并经管理者代表批准,方可向办公室提出补发申请,办理相应手续后补发。
0.5.4.3手册的有关说明
0.5.4.3.1文件号说明
JCH-QMS-201X
发布年份
“质量手册”代号
“金川电子有限公司”代号
-5-
文件编号:
JCH-QMS-201X
1.0范围
版本号:
B/0
第1页共1页
l范围
1.1总则
本质量手册依据GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000标准,规定了公司质量管理体系的要求;
a)证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力,其适用范围是
是端子、塑料件、引线脚及线束系列产品的模具开发、产品生产及售后服务。
b)通过质量管理体系的实施包括持续改进和预防不合格的过程,达到顾客满意;
c)本手册适用于公司质量管理体系的所有部门。
1.2有无删删减
公司质量管理体系覆盖GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000标准的所有条款,不存在删减.
7.3部分为模具的开发设计。
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文件编号:
JCH-QMS-201X
2.0引用标准
版本号:
B/0
第1页共1页
2引用标准
2.1GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000《质量管理体系—基础和术语》
2.2GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000《质量管理体系—要求》
2.3国家、行业有关质量的法律法规
2.4上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。
为确保其有效性,公司有关部门应负责跟踪其修订状况,及时获得最新有效版本。
-7-
文件编号:
JCH-QMS-201X
3.0术语和定义
版本号:
B/0
第1页共1页
3术语和定义
3.1术语
本《质量手册》采用GB/T19000:
2000idtISO9000:
2000中的术语和定义,以及GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000标准描述供应链和产品的术语和定义,其供应链的术语如下:
供方组织顾客
3.2定义
3.2.1顾客:
接受产品的组织或个人;
3.2.2供方:
提供产品的组织或个人;
3.2.3组织:
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施;
3.2.4外协件(项目):
指本公司委托供方加工的零部件、工艺或检验和试验等项目;
3.2.5外购件:
指本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资。
-8-
文件编号:
JCH-QMS-201X
4.0质量管量体系
版本号:
B/0
第1页共3页
4.1总要求
4.1.1按照质量管理的基本原则——过程方法,本公司的质量管理体系,分为四大过程;
4.1.1.1管理职责过程
确定本公司的质量方针和质量目标,明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系,规定与质量有关的管理、执行人员的职责、权限和相互关系,明确公司的根本目标是实现顾客满意,顾客是公司各项活动的关注焦点,明确质量目标管理策划和管理评审的具体过程,并编制相应的程序文件进行控制。
4.1.1.2资源管理过程
资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础,具体分为:
人力资源管理、设施和工作环境管理二个具体过程进行,并编写相应程序文件予以控制。
4.1.1.3产品实现过程
本公司在生产提供过程中,对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。
根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配,这一过程可以划分为:
设计开发、产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供、监视和测量装置的管理六个具体过程,并编写相应程序文件进行控制。
4.1.1.4测量、分析和改进过程
规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和活动。
对这一过程的管理,分为:
顾客满意程度测量、内部审核、、过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正预防措施六个具体过程,并编写相应程序文件进行控制。
4.1.1.5除以上四大过程外,公司对质量记录、文件控制两个具体过程,编写有相应的程序文件予以管理。
4.1.2本公司质量管理体系是以上述四大过程、十八个具体程序控制为基础,并通过识别这些众多关联过程,确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息,达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。
4.1.3本公司为了质量管理体系的实施,采用标准规定的“过程方法”予以实现。
公司根据顾客的要求,确定相应的质量目标,制定管理职责,设置组织机构,并配置必要的资源和信息,制定相应的过程来控制实施产品实现的提供,然后通过对过程的测量、监视和分析,以实施必要的措施,最终实现顾客满意和对过程的持续改进。
4.2文件要求
(1)职责
● 总经理负责制定并发布质量方针、目标。
批准并发布质量手册。
● 办公室负责组织各责任部门编制质量手册,管理者代表负责对质量手册进行审定。
● 各部门主管负责本部门支持性文件和资料的编制,管理者代表负责审批。
● 办公室负责文件的统一管理。
-9-
(2)控制要求
4.2.1总则
文件编号:
JCH-QMS-201X
4.0质量管量体系
版本号:
B/0
第2页共3页
本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,共包括三个层次的文件:
4.2.1.1第一层次文件——《质量手册》
本<<手册>>系统描述了本公司质量管理体系的基本情况,其中包括:
a)公司的质量方针、质量目标;
b)公司的组织机构;
c)与质量有关的管理人员及部门的职责、权限;
d)质量管理体系总体要求;
e)体系及产品实现过程的持续改进。
4.2.1.2第二层次文件——程序文件:
是规定过程的质量控制活动出现的公司法规性文件。
为确保本公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进,本公司编制了十八个程序文件进行控制。
4.2.1.3第三层次文件——作为程序文件的补充,是针对具体质量活动和操作进行描述或规定的详细作业文件。
包括有工艺文件、工艺规程、检验规程、流程图、质量记录、报告、相关的标准和制度等。
a)根据本公司的业务范围,结合本公司职工队伍的现状,制定比较详细的、便于操作的工
艺文件;
b)质量记录是程序文件和工艺文件有效实施的客观记录和证据,本公司为了确保质量体系
的有效运行和体系持续改进得到满意的信息,对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求,并按照《质量记录控制程序》进行管理;
c)本公司质量管理体系第三层次文件,还制定了相关制度、标准、准则、工艺规程等。
4.2.2质量手册
4.2.2.1总则
《质量手册》是对本公司质量管理体系归纳性的文件,旨在实现本公司的质量方针和质量目标,满足顾客的需求。
4.2.2.2质量手册的管理
办公室是《质量手册》的归口管理部门,负责发放、使用和修订等环节的管理和控制。
详见0.5质量手册管理规定。
4.2.3文件控制
4.2.3.1为保证本公司质量管理体系的有效运行,对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制,以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。
(1)文件的批准
a)所有文件发布前,须有授权人审批,以确保其适宜性;
b)《质量手册》、程序文件由总经理批准;
c)第三层次文件由管理者代表审批。
(2)文件的评审
-10-
公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后,在适当时期内,应收集文件执行情况的信息,对其可操作性和有效性进行评审,必要时根据本节(4)条进行更改并再次得到批准。
文件编号:
JCH-QMS-201X
4.0质量管量体系
版本号:
B/0
第3页共3页
通过工程部和办公室填写的“文件发放、回收记录”及“部门受控文件和质量记录清单”识别文件的现行有效和修订状态。
(3)文件的管理
质量管理体系文件(包含外来文件)由办公室负责管理,技术性文件(包含外来文件)由工程部负责管理。
文件发布前应经授权人员批准,发放时进行标识,以确保:
a)公司各使用场所都能得到有效版本;
b)文件保持清晰、易于识别和检索;
c)外来文件得到识别和分发得到控制;
d)及时从使用场所撤回失效或作废的文件,防止错用、误用;
e)若为法律或积累经验需要保留已作废的文件,在文件上标识“作废留用”章并隔离存放。
(4)文件的更改
本公司文件的更改应处于受控状态:
a)文件的更改由编写部门填写“文件更改申请单”,并经批准后实施;
b)文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批,若情况变化,当授权其他部门或人员进行更改、审批时,该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。
4.2.4质量记录的控制
本公司实施质量记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。
为此,组织应编制《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存和处置等予以规定。
除此之外,组织还应规定与质量管理体系有关的文件和记录的保存时间,以满足法规和顾客的最短期限的要求。
4.2.4.1记录保存
本要求不替代任何政府要求。
a)关键记录
GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000标准要求的记录,是内部质量管理体系的基本组成部分,是体系符合性评审的最起码的证据。
这样的记录需保存3年。
b)重要记录
程序要求的补充记录属重要记录,是内部质量管理的基本需要,所需有关记录均已在各程序文件中列出,应力保其齐全。
这样的记录需保存2年。
c)一般记录
作业文件要求的补充记录属一般记录,是完善内部质量管理的需要。
所需有关记录均已在作业文件中列出,应认真填写。
这样的记录需保存1年。
4.2.4.2支持性文件
JCH-QMSP-4.2.3《文件控制程序》
JCH-G.SP-003 《文件控制流程图》
JCH-QMSP-4.2.4《质量记录控制程序》
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JCH-G.SP-004 《质量记录控制流程图》
文件编号:
JCH-QMS-201X
5.0管理职责
版本号:
B/0
第1页共3页
5管理职责
(1)职责
● 总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作,并负责批准发布。
● 总经理领导质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作。
● 管理者代表协助总经理对质量管理体系的策划。
● 办公室归口管理公司的质量方针和目标,包括展开、考核和内部沟通,负责部门负责人岗位职责的制定。
(2)控制要求
5.1管理承诺
总经理作为最高管理者,通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据:
5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
5.1.2主持制定本公司的质量方针和质量目标;
5.1.3主持实施管理评审;
5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于顾客,公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。
公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望,并及时转化为本公司的要求,使要求得到满足,这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。
5.3质量方针
为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特制定公司的质量方针:
瞄准市场创优质品牌
诚信诚实让顾客满意
持续改进达行业先进
5.3.1质量方针与各项质量活动紧密联系,使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向;
5.3.2通过制定的质量目标落实质量方针,并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价;
5.3.3通过每次的管理评审,评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况,促进质量管理体系的持续改进;
5.3.4质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制,执行《管理策划控制程序》和《文件控制程序》。
批准(总经理):
年月日
-12-
5.4策划
文件编号:
JCH-QMS-201X
5.0管理职责
版本号:
B/0
第2页共3页
5.4.1质量目标
本公司在制定质量方针的基础上,结合公司具体情况,应建立质量目标。
质量目标是对质量方针的展开,也是公司员工所追求并加以实现的主要工作任务。
本公司质量总目标:
a)产品一次交验合格率达到95%,今后三年内每年递增0.5%;
b)产品出厂批抽样检验合格率达100%;
c)顾客满意度95%,今后三年内每年递增0.2%;
d)顾客投诉处理率100%;
5.4.2质量管理体系策划
(1)总经理按照GB/T19001:
2000标准对本公司质量管理体系进行策划,以确保满足质量目
标及质量管理体系的总要求;确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时,质量管理体系的完整性。
(2)质量管理体系策划的结果应形成以《质量手册》、程序文件和作业指导书以及质量记录
等三层次文件为核心的文件体系,作为质量管理体系运行的依据。
a)《质量手册》、程序文件均留有修改页和修改栏,解决局部的修改。
在经过一段时间的运行改动较大时,进行更换版本;
b)公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行,其具体规定详见本《质量手册》4.2.3文件控制、执行JCH-QMSP-4.2.3《文件控制程序》
5.5职责、权限与沟通
5.5.1对公司领导、各部门及负责人、从事质量活动的相关人员的主要职责和权限加以规定,详见《岗位职责汇编》,各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体的程序文件。
5.5.2管理者代表
最高管理者应指定一名管理者代表,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有0.4章节规定的职责和权限。
5.5.3内部沟通
总经理通过办公室的运作,确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通,其沟通方式如下:
(1)文件沟通:
通过公司内部文件的分发达到沟通;
(2)会议沟通:
通过各种会议进行沟通;
(3)通过简报、探讨等方式进行沟通。
5.6管理评审
(1)职责
-13-
●总经理负责主持管理评审工作;
文件编号:
JCH-QMS-201X
5.0管理职责
版本号:
B/0
第3页共3页
●办公室组织实施管理评审活动,并管理有关评审记录。
(2)控制要求
5.6.1总则
总经理应按公司计划的时间间隔评审质量管理体系,评审间隔时间不超过12个月,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。
管理评审要求必须包括质量管理体系的所有要素,并不仅仅限于那些特定的条款。
5.6.2评审输入
本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息:
a)外部和内部审核结果;
b)顾客反馈,包括意见、建议、投诉、抱怨等,反馈形式包括文字、电话及其它;
c)过程运行情况和产品的符合情况,包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品
等;
d)预防和纠正措施的状况;
e)以往管理评审所确定措施的实施情况;
f)对质量管理体系改进的建议。
5.6.3评审输出
a)管理评审的结果;
b)公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施,包括质量方针、质量目标的调整,
c)职能部门的调整,监督手段的强化,文件的增、减、修改等,与顾客要求有关的产品的改进措施,包括作业文件、售后服务等方面;
d)资源需求的措施,包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。
5.6.4支持性文件
JCH-QMSP-5.6.1《管理策划控制程序》
JCH-QMSP-5.6.2《管理评审程序》
JCH-G.SP-024 《管理评审控制流程图》
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文件编号:
JCH-QMS-201X
6.0管理资源
版本号:
B/0
第1页共2页
6资源管理
(1)职责
●总经理领导人力资源的管理;
●生产部经理领导工作环境的管理;
●工程部经理领导生产设施的管理;
●办公室归口管理人力资源;
●工程部归口管理生产设施
● 生产部归口管理工作环境。
(2)控制要求
资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分,为保证质量管理体系的有效运行,质量方针和质量目标的顺利实现,满足实现产品质量的要求,配备必要的资源;
a)人力资源
b)设施;
c)工作环境。
6.1资源提供
公司由总经理负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源,并由各职能部门负责及时提供以确保:
6.1.1实施和改进现有质量管理体系的过程。
6.1.2提供满足顾客要
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