经开区兴隆山镇金钱小学doc.docx

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经开区兴隆山镇金钱小学

2017年度经开区兴隆山镇金钱小学部门预算2017年3月20日目录第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况

一、主要职能长春经济技术开发区兴隆山镇金钱小学为全民所有制公办小学，学制六年。

实施小学义务教育促进基础教育发展。

小学学历教育。

我单位为全额拨款事业单位，全面贯彻党和国家的教育方针，以素质教育为核心，把学校办成“环境优美、师资精良、质量上乘、特色突出、能让学生健康、快乐、全面发展的学校

二、机构设置及部门预算单位构成我单位现有在职教师41人，编制为35人，退休教师15人。

共有13个教学班，在校学生491余人。

学校校长1人，主持学校全面工作。

党支部书记1人，负责党务工作。

副校长4人，分管德育工作，教学工作，后勤工作。

书记兼工会主席，负责工会工作。

教导主任4人，分别负责各年段教学工作、学籍管理、继续教育等工作。

长春经济技术开发区兴隆山镇金钱小学无内设机构。

第二部分2017年度部门预算表

一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

一、本年收入989.5

一、教育支出555.2555.2

（一）一般公共预算财政拨款989.5普通教育555.2555.2

（二）政府性基金预算财政拨款学前教育110110

二、上年结转小学教育445.2445.2

（一）一般公共预算财政拨款

二、社会保障和就业支出351.5351.5

（二）政府性基金预算财政拨款行政事业单位离退休80.380.3事业单位离退休80.380.3机关事业单位基本养老保险缴费支出271.2271.2

三、医疗卫生与计划生育支出支出4242行政事业单位医疗4242事业单位医疗4242

四、住房保障支出40.840.8住房改革支出40.840.8住房公积金40.840.8收入总计989.5支出总计989.5989.5

二、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位万元功能分类科目（类款项）预算数

一、教育支出555.2普通教育555.2学前教育110小学教育445.2

二、社会保障和就业支出351.5行政事业单位离退休80.3事业单位离退休80.3机关事业单位基本养老保险缴费支出271.2

三、医疗卫生与计划生育支出支出42行政事业单位医疗42事业单位医疗42

四、住房保障支出40.8住房改革支出40.8住房公积金40.8合计989.5

三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出710.5710.530101基本工资114.1114.130102津贴补贴757530103奖金8.28.230104其他社会保障缴费63.563.530106伙食补助费13.513.530107绩效工资111.5111.530108机关事业单位基本养老保险缴费271.2271.230199其他工资福利支出53.553.5302商品和服务支出141.5141.530201办公费5.15.130205水费3.63.630206电费5.95.930207邮电费7.77.730208取暖费61.161.130209物业管理费9.4089.40830211差旅费30213维修护费212130215会议费30216培训费3.6923.69230217公务接待费30218专用材料13.913.930228工会经费10.110.130231公务用车运行维护费30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助116.5116.530302退休费696930304抚恤金30307医疗费30309奖励金0.40.430311住房公积金40.840.830314采暖补贴6.36.330399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出212131002办公设备购置171731003专用设备购置44合计989.5827162.5

四、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位万元项目2017年预算数比2016年预算数增减增减变化原因说明合计1、因公出国（境）费用002、公务接待费003、公务用车费00其中

（1）公务用车运行维护费00

（2）公务用车购置费00说明1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员56人，其中在职人员41人，离退休人员15人。

五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称单位万元收入支出项目预算数项目预算数

一、一般公共预算财政拨款989.5

一、教育支出555.2

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出351.5

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出支出42

四、经营收入

四、住房保障支出40.8

五、其他收入本年收入合计989.5本年支出合计989.5用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计989.5支出总计989.5

七、部门收入总表部门收入总表单位万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转205

一、教育支出555.2555.220502普通教育555.2555.22050201学前教育1101102050202小学教育445.2445.2208

二、社会保障和就业支出351.5351.520805行政事业单位离退休80.380.32080502事业单位离退休80.380.32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271.2271.2210

三、医疗卫生与计划生育支出支出424221011行政事业单位医疗42422101102事业单位医疗4242221

四、住房保障支出40.840.822102住房改革支出40.840.82210201住房公积金40.840.8合计989.5989.5

八、部门支出总表部门支出总表单位万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出205

一、教育支出555.2555.220502普通教育555.2555.22050201学前教育1101102050202小学教育445.2445.2208

二、社会保障和就业支出351.5351.520805行政事业单位离退休351.5351.52080502事业单位离退休80.380.32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271.2271.2210

三、医疗卫生与计划生育支出支出424221011行政事业单位医疗42422101102事业单位医疗4242221

四、住房保障支出40.840.822102住房改革支出40.840.82210201住房公积金40.840.8合计989.5989.5第三部分2017年度部门预算情况说明

一、2017年度财政拨款总支情况我部门2017年的财政拨款收支总预算989.5万元。

收入包括一般公共预算当年拨款收入989.5万元，占财政拨款总额的100。

同比2016年财政拨款预算增加76.3万元,增长107.71，基本支出增加76.3万元。

支出包括教育支出555.2万元，社会保障和就业支出351.5万元，住房保障支出42万元，医疗卫生支出40.8万元。

二、2017年一般公共预算支出情况我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出989.5万元，比2016年预算增加76.3万元，主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出教育支出555.2万元，占56.1，社会保障和就业支出351.5万元，占35.5，住房保障支出42万元，占4.2，医疗卫生支出40.8万元，占4.2。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、住房保障支出40.8万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2、医疗卫生支出42万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。

3、教育支出555.2万元，主要包括本单位及所属幼儿园正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、社会保障和就业支出351.5万元，主要用于支付本单位职工的养老保险和失业保险。

三、2017年一般公共预算基本支出情况我部门2017年一般公共预算基本支出989.5万元。

基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。

其中工资福利支出710.5万元，占基本支出的71.8，商品和服务支出141.5元，占基本支出的14.3，对个人和家庭补助支出116.5万元，占基本支出的11.8，其他资本性支出21万元。

占基本支出的2.1

（一）人员经费710.5万元1、工资福利支出支出710.5万元。

其中基本工资114.1万元，津贴补贴75万元，奖金8.2万元，其他社会保障缴费63.5，伙食补助费13.5万元，绩效工资111.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费271.2万元，其他工资福利支出53.5万元。

2、对个人和家庭的补助支出116.5万元。

其中退休费支出69万元，奖励金0.4万元，住房公积金40.8万元，采暖补贴6.3万元。

（二）公用经费支出141.5万元3、商品和服务支出141.5万元。

其中办公费5.1万元，水费3.6万元，电费5.9万元，邮电费7.7万元，取暖费61.1万元，物业管理费9.408万元，维修（护）费21万元，培训费3.692万元，专用材料13.9万元，工会经费10.1万元。

4、其他资本性支出21万元。

其中办公设备17万元，专用设备购置支出4万元。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况无

五、2017年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2017年部门收支情况2017年我部门预算总收入为989.5万元，其中一般公共预算拨款收入989.5万元。

2017年我部门预算总支出为898.5万元，其中教育支出555.2万元，社会保障和就业支出351.5万元，住房保障支出42万元，医疗卫生支出40.8万元。

七、2017年部门收入情况2017年我部门收入预算1989.8万元，其中一般公共预算拨款收入1989.8万元，占收入预算的100。

八、2017年部门支出情况2017年我部门支出预算为989.5万元，其中基本支出989.5万元，占100。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况无。

（二）政府采购支出情况2017年无政府采购支出（三）国有资产占用情况无（四）预算绩效情况及说明2017年无部门预算绩效目标管理项目。

（五）预算公开管理文件按照预算公开管理文件的要求,我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是关于切实做好省以下预决算公开工作的通知（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅关于切实做好省以下预决算公开工作的通知的通知（长财预【2016】1020号）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。