临清市劳动就业办公室.docx

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临清市劳动就业办公室

2018年临清市劳动就业办公室

部门预算

第一部分部门概况

1、主要职能

指导全市就业再就业以及创业工作，管理劳动力市场，制定全市就业再就业规划；组织城乡劳动力就业再就业,进行职业介绍，管理各类职业介绍机构，组织农村劳动力开发和劳务输出工作；

指导全市就业培训工作，管理外国人境内就业；协调落实各项就业扶持政策，扩大就业安置；

负责指导和监督劳动就业服务企业贯彻执行国家有关方针政策和法律、法规，制定全市劳动就业服务企业的发展规划；

管理指导全市创业担保贷款工作；负责全市失业保险金管理和使用以及征缴稽核，指导全市失业保险业务；

管理使用就业经费，做好劳动就业财务会计工作及市人力资源和社会保障局赋予的其他工作。

二、部门预算单位构成

临清市劳动就业办公室，事业单位，为人力资源和社会保障局下属二级单位，内设综合科、失业保险管理科、财务科、就业培训与创业指导科、职业介绍中心、小额贷款担保中心等六个二级科室。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市劳动就业办公室（本级）

第二部分2018年部门预算表

本年度无政府性基金收入，故本表无数据。

本年度没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计1438.4万元（其中本年收入1438.4万元），比上年决算数增加460.37万元，主要原因是：

“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险费、培训补贴、一次性创业场所租赁补贴等各项就业补助资金本级和上级安排金额增加。

其中，一般公共预算财政拨款1438.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余687.69万元。

2018年支出总计2126.09万元（其中本年支出2126.09万元），比上年决算数增加1148.06万元，主要原因是：

“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险费、培训补贴、一次性创业场所租赁补贴等各项补贴人数增加，支出金额增加。

其中，一般公共服务支出792.71万元，社会保障和就业支出1326.04万元，医疗卫生与计划生育支出3.48万元，住房保障支出3.86万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1438.40万元，其中一般公共预算拨款（补助）1438.4万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余687.69万元。

2018年财政拨款支出预算总计2126.09万元，比上年决算数万元增加1148.06万元，主要原因是：

三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险费、培训补贴、一次性创业场所租赁补贴等各项补贴人数增加，支出金额增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出792.71万元，主要用于人员工资发放和机关日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等。

2、社会保障和就业支出1326.04万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。

3、医疗卫生和计划生育支出3.48万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。

4、住房保障支出3.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

5、其他支出0万元，主要用于。

6、年末结转和结余0万元，主要是项目支出需按时间进度拨付。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为2126.09万元，比上年决算数978.03万元增加1148.06万元，主要原因是：

一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支；二是“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险费、培训补贴、一次性创业场所租赁补贴等各项补贴人数增加，支出金额增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出792.71万元，主要用于三支一扶生活补助和社会保险费补贴、全额事业单位的单位应缴纳的事业保险金

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出68.73万元，主要用于单位日常运行经费，单位人员工资发放。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出9.64万元，主要用于缴纳职工养老保险等费用。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出119.1万元，主要用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护等，以及用于向社会购买基本就业创业服务成果等。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出307.5万元，主要用于就业技能培训和创业培训补贴等。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出314.37万元，主要用于就业困难人员、高校毕业生，公益性岗位等人员的社会保险补贴。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出300.44万元，主要用于公益性岗位就业人员的工资补贴。

8、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出30万元，主要用于通过职业技能鉴定人员的补贴。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出26.46万元，主要用于企业吸纳毕业年度高校补贴生实习期内的补贴。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出40万元，主要用于高技能人才培训基地建设等。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出109.8万元，主要用于一次性创业补贴和创业岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、家政服务人员意外伤害保险补贴等。

12、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出3.48万元，主要用于缴纳职工医疗保险等费用。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金等费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算84.13万元，包括人员经费和公用经费84.13，支出具体情况如下：

1、工资福利支出76.01万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出5.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出3.02万元，主要包括：

退职费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年临清市财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费支出预算万元，比上年决算增加（减少）万元，增长（下降）%。

主要原因是：

。

（二）政府采购安排情况说明

2018年本部门政府采购金额107.6万元，其中：

政府采购货物金额17.6万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额90万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为2.6万元，比上年决算数0.3万元增加2.3万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年公车私挂问题得以解决，车辆过户到单位名下，用于日常办公用车。

其中：

2018年无因公出国（境）费0万元，比上年决算数增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），比上年决算数增加2.3万元，主要原因是：

2017年公车私挂问题得以解决，车辆过户到单位名下，用于日常办公用车。

公务接待费0.2万元，比上年决算数减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2018年预计个出国（境）团组，人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费万元。

2018年使用财政拨款购置公务用车预计辆；公务用车运行维护费2.4万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年公务接待费0.2万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待2批次，20人次。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位对2018年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标。

主要包括：

等，共涉及预算资金万元。

下一步，我单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

临清市劳动就业办公室

2018年3月9日