HXSJGXTGH001浙江石化320万吨年延迟焦化项目监理规划.docx
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HXSJGXTGH001浙江石化320万吨年延迟焦化项目监理规划
文件编码:
HXZSH-XT-GH-001
版次:
01
浙江石化工程有限责任公司320万吨/年延迟焦化项目
监理规划
编制:
审核:
批准:
北京华夏石化工程监理有限公司
2017.04
附录
一、编制依据及编制原则
1.1编制依据
1)建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;
2)国家、有关部委、行业相关现行的设计规范、施工及验收规范;
3)《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013);
4)《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004;
5)公司为本项目编制的《监理大纲》;
6)浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目基础设计;
7)《浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目委托监理合同》;
8)业主提供的《项目管理手册》以及相关程序文件、管理规定;
9)施工承包单位施工合同和施工组织设计;
10)北京华夏石化工程监理有限公司《QHSE管理体系》文件;
11)本公司在以往类似工程中的监理经验。
1.2编制原则
具体体现本项目总体规划方案的概况,使业主能基本了解本公司在该项目管理上的总体设想和安排。
1)文件同时具有指导监理实施细则编制的基本内容和深度,使项目部的监理工程师了解本项目的监理制度和程序,与监理实施细则和专业管理很好的结合起来。
2)针对本项目的特点,本监理规划力求做到重点突出、思路清晰、条理分明、尤其着重在施工阶段的质量控制和HSE管理方面。
3)北京华夏石化工程监理有限公司QHSE管理体系是质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三体系的结合,我们在项目运作中同样坚持三项体系的基本思想,坚持“PDCA”、持续改进、追求顾客最大满意度、“做我所写,写我所做”的体系思想。
4)在本规划中尚未涉及或者描述不够详尽的部分,本公司在项目部同时配备了《公司员工HSE常识图示手册》、《员工手册》、《工作指导手册》和《项目指南》等文件,对此规划的不足之处进行补充。
5)在本规划中提到的岗位及部分计划均是根据业主提供的项目管理手册和部分基础设计(电子版)提供的工程量进行的估算和计划,因此在实际中项目部会根据现场情况进行适当的调整,届时将向业主提交有关调整的文件。
6)公司在本项目的监理服务过程中实行“总监理工程师负责制”,在组织机构部分,总监理工程师是公司在项目的代表,也是整个组织机构中的质量和安全第一责任人,因此,质量保证体系、安全保证体系以及项目组织机构较为相似。
7)在工程进展过程中,业主质量、安全和控制等部门会根据工程需要不断下发各项质量管理、安全管理、设计管理和控制方面等规定,由于该监理规划编制较早,若在本规划中的论述若有与业主相关规定不一致之处,以执行业主规定为准。
8)由于目前业主提供设计文件较少,随着工程进展,我部将根据情况进行升版。
9)本规划适用于本项目工程监理工作。
二、工程概况
2.1工程名称及参建单位
2.1.1项目名称:
浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目
2.1.2建设投资:
浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目总投资1252005万元;
2.1.3参建单位:
建设单位:
浙江石化工程有限公司(简称浙江石化)
监理单位:
北京华夏石化工程监理有限公司(简称北京华夏)
设计单位:
洛阳石化工程建设工程公司
质量监督:
施工单位:
中鑫建设集团有限公司:
管桩基础施工
浙江第二建设有限公司:
基础施工
中石化第十建设有限公司:
烟囱施工
2.2建设地点:
浙江石化4000万吨/年炼油一体化项目炼油板块区域。
2.3建设周期
公用工程系统(第五标段):
开工日期为2017年4月13日,2018年12月30日结束,工期历时974天。
监理时间跨度涵盖自施工准备阶段、施工、试车、竣工验收阶段等全过程。
2.4自然条件
鱼山气候为海洋性气候,多雨水,空气湿度较高,可能伴有季节性台风。
昼夜温差较大,员工需要注意自身物品防潮。
2.5工程规模、组成:
项目概况:
浙江石化320万吨/年延迟焦化项目主要包括1#、2#、3#管桥、烟囱1个、加热炉4台、构-1、构-2、构-3、构-4等。
2.5.1桩基工程量
位号名称
桩基类型
桩径
数量(根)
加热炉
管桩
600
156
烟囱
管桩
600
50
1#管桥
管桩
600
168
变配电所
管桩
450、400
306
构-2
管桩
600
60
构-3
管桩
600
30
构-4
管桩
600
26
三、所监理的工程范围
根据浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理委托合同,监理范围包括:
工作内容包括320万吨/年延迟焦化装置施工准备阶段、施工、试车、竣工验收阶段的监理工作。
同时应在工程合同质保期配合业主对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析并与业主及施工承包商共同确定责任归属。
四、监理工作内容
根据320万吨/年延迟焦化装置项目委托监理合同,监理工作内容包括工程建设阶段的“三控制、三管理、一协调”,即:
进度控制、质量控制、协助(建设单位)进行投资控制、安全管理、信息管理和协助建设单位进行合同管理、工程的组织协调。
具体监理工作(包括但不限于)以下内容:
4.1技术及图纸
1)熟悉设计资料、标准规范及施工合同文件。
2)主持召开本项目各专业图纸会审会议,形成会议纪要报浙江石化备案并监督各项工作的落实。
3)参加设计交底会议,并形成会议纪要报浙江石化备案。
4)参加由浙江石化主持的重大技术问题的讨论。
5)对于工程实施过程中发生的变更及签证,应从工程安全、质量、进度和投资等四方面进行评估,提出意见并报浙江石化决策。
6)审查并批准施工承包商提交的施工组织设计,施工技术方案,施工计划,临建工程设计等。
7)协助设计方代表解决施工期间出现的设计、技术问题。
8)对施工承包商在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。
9)对钢结构工厂制造图进行审查。
10)由总监理工程师组织各专业监理工程师对施工承包商进行监理技术交底。
11)正确使用监理通知单,不得人为回避使用。
12)对工程调试阶段实施监理,包括对机组单体调试、分系统调试和整套启动调试的监理。
13)如实填写监理日志,监理日志作为移交资料的一部分,由浙江石化留存。
4.2进度控制
1)督促建设单位按合同规定落实必须提供的施工条件,组织向施工承包商移交施工场地;检查施工承包商的开工准备情况;按照合同规定及授权,审批工程开工/复工报告。
2)依据合同中确定的里程碑节点,审查并批准施工承包商提交的施工总进度计划、资源配置,检查其实施情况,督促施工承包商实现合同工期目标。
3)若发生由于施工承包商的原因使工期延误时应督促施工承包商提出改进措施。
如属于浙江石化的原因引起工期延误,应向浙江石化提出报告,并提出改进建议供浙江石化决策。
4)审查和批准施工承包商提出的施工方案和施工进度计划,负责控制进度,跟踪检查,记录计划的实施情况。
当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时,及时向施工承包商发出书面指示,向浙江石化提出“进度分析报告”。
5)主持监理合同授权范围内的有关进度协调工作。
6)审批施工承包商编制的年度/季度/月度/三周滚动计划/日报,并进行控制。
计划应包含进度计划、人力资源计划、机具设备计划、物资需求计划、图纸需求计划等。
7)在收到施工承包商月/季进度报告后,3天内提出审查意见,并将审查意见及施工承包商的进度报告报浙江石化备案。
4.3质量管理
1)审查并批准施工承包商提交的施工组织设计、施工方案、预防质量通病措施等质量文件,并将审查意见报浙江石化备案。
2)编制监理质量检验计划,报业主审核后下发执行。
3)承包商应参加开箱验收工作,对开箱验收中的发现的质量缺陷,督促相关单位处理。
4)参加施工承包商管理人员和技术人员进场面试。
5)审查施工承包商的质量保证体系,审查施工承包商特殊工种、管理人员和技术人员的资质,核查施工承包商为保证进度计划所需施工机械设备的数量、质量、种类、能力及状况,对不符合合同规定要求的人员和设备,有权令其更换或添置,并在实施过程中监督到位情况,进行不定期到岗抽查,确保上述人员的资格符合项目管理和施工的要求,并在岗。
6)审批施工承包商采用的技术规范及施工规程等质量标准文件。
7)检查施工方案、质量检验计划、单位工程划分、预防质量通病措施等质量文件的落实情况。
依据施工合同规定,对施工前的准备工作进行检查,对施工工序、资源投入进行监督;监督施工承包商严格执行合同中的技术规范、施工要求和设计规定,确保质量满足合同要求。
8)审查、批准由施工承包商提交的质量检验计划,依据合同与规范制定各类施工质量检查的补充规定;及时检查、抽检工程质量,特别是隐蔽工程;对工程质量进行见证和评定,严格控制工程质量,主要内容包括:
9)审批施工承包商在施工过程中各工序的质量自检报告,按施工合同的要求进行质量控制和评定;
10)对试验室的资质、人员资格、各种试验仪器及试验程序、成果进行全面检查;
11)施工承包商未按设计图纸、技术规范、操作规程进行施工时,依据合同应责令其停工、返工,并报告浙江石化;
12)对未见证或验收不合格的工程,通知施工承包商限期返工,重新验收合格,方可进入下一道工序或交付使用,并及时报告浙江石化;
13)检查验收用于永久工程的各种工程材料、设备、构配件、半成品的实物质量和质量证明文件,严禁使用不合格产品,并批准合格产品的使用和监督不合格产品的退场;
14)在施工现场对工程质量、施工活动等进行检查,关键工序实行旁站监理,对于重要质量控制点需留有影像资料,并做好现场监理日志;
15)检查确保施工质量记录的真实性和完整性;
16)对已完成的施工工序,提出明确的验收意见。
重大质量问题的处理方案报浙江石化同意后执行;
17)根据国家有关验收规程和合同规定,进行单位工程预验收和组织隐蔽工程验收。
审查施工承包商提交的阶段验收和竣工验收有关资料,参加阶段验收和竣工验收。
参与工程移交,同时做好各种资料的收集、整理、归档工作;
18)隐蔽工程必须留有影像资料,且参与验收的监理人员必须出现在影像中,承包商每月定期整理影像资料,报浙江石化审查并备案;
19)承包商应针对本工程制定详细的监理旁站计划、平行检验计划,并报浙江石化审批;
20)在关键部位或关键工序施工过程中,承包商必须派有相关监理人员现场进行旁站监督。
21)负责对项目应见证检验的材料、施工试验进行见证取样工作。
22)承包商负责对无损检测的抽检部位进行签字确定。
对检测单位的资料和工作质量进行检查,并按浙江石化的要求上报。
23)承包商应接受并配合由工程质量监督机构组织的工程质量监督检查。
4.4造价控制
1)审查、批准施工承包商提交的资金需求计划和年度用款计划,并报浙江石化备案。
2)审批施工承包商提交的工程量计量申请;审查施工承包商提交支付申请,按施工合同规定,签发支付凭证。
3)工程结束时,核实最终工程量,审查施工承包商的最终结算申请,报浙江石化批准。
4)按照合同规定及浙江石化授权,确认工程变更项目,分析并与各方协商确定变更的工期与费用并留有相关影像资料报浙江石化备案。
5)组织做好施工前图纸会审,从源头控制项目投资。
6)定期向浙江石化提交监理项目的投资控制分析报告。
4.5合同管理
1)全面管理工程承包合同的执行;全面掌握施工承包商项目负责人、技术负责人和安全负责人的基本情况,对不能有效履行合同的任何成员提出警告,对于不满足现场管理要求的施工承包商人员有权建议浙江石化清出项目现场。
2)分析、研究、评价施工承包商可能提出的索赔要求,参与研究并协助浙江石化做出对索赔的处理意见和决定。
3)参与工程合同争议、仲裁等有关问题的处理,提出必要的证据资料、意见和分析报告。
4)熟悉掌握工程承包合同条款,检查合同履行情况,当未履行或出现偏差时及时向浙江石化报告。
5)根据浙江石化的相关规定,按月、季、年对施工承包商进行综合评价,并将结果按时报业主审核、备案。
4.6信息管理
1)核实并掌握项目施工现场的各种情况,详细记录并收集与工程有关的所有信息,定期向浙江石化报告施工现场情况,如遇重大或重要事项随时向浙江石化报告。
2)按时提交年报、季报、月报、周报、日报、总结,报告应包括进度分析、安全管理、质量控制、投资分析等,以及各类专题报告,各单位工程监理评估报告。
3)及时向施工承包商传递浙江石化关于工程建设的各类规定文函,向浙江石化抄送监理承包商和施工承包商之间的来往文函。
4)做好有关工程资料和文件的汇总管理工作,随时接收浙江石化及政府有关部门的督促检查,审查施工承包商的交工资料。
5)审核监理范围内施工承包商每日提交的三日滚动计划报表,并提交业主。
6)及时组织各类监理会议,收集、传达、发布各类信息。
7)按照浙江石化相关规定制定监理范围内监理与施工承包商之间的各类信息传递要求,并监督执行。
4.7安全文明施工管理
1)所有监理人员应具有符合国家有关主管部门规定的安全管理资质。
安全监理工程师的配备应满足工程项目监理需要。
在施工现场危险程度较高的工程项目应设置专职安全监理工程师,并建立规范的安全旁站记录,监理公司根据合同施工监理范围确定监理专业工程师及监理员,本项目监理合同招投标确定所有监理人员不得同时兼职两个及以上项目监理工作。
2)按照法律、法规、工程建设强制性标准实施监理,将安全文明施工监理与工程质量控制、工期控制和投资控制同步实施。
监理承包商编制建设项目安全监理细则和危险程度较高的作业项目旁站工作计划;对达到一定规模的,危险性较大的,且需组织专家进行论证审查的分部、分项工程,监理承包商必须编制专项安全监理实施细则并按细则实施监理,并做好有关监理旁站记录。
3)按照工程建设“强制性标准”和安全生产标准及时审查工程设计方案、施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案(作业指导书)等。
审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施,并监督实施,做好相关的监督记录。
4)督促施工承包单位填写工作危险性分析表并做好安全技术交底工作,参与重大项目、重要工序、危险性作业技术交底并记录交底情况。
5)审查施工承包单位施工机械(包括租用、借用、雇用、外协等)安装(拆除)资质证、操作许可证及安全设施的合格证和检测、验收、准用手续。
6)对施工单位大型施工机械进、退场进行检查,未经检查验收的实体设备及机具严禁现场施工,发现问题及时督促整改,并建立相关台帐做好监理检查记录。
7)协调工程项目交叉作业施工单位签定安全管理协议,协调解决各施工单位交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题,对重大问题,应跟踪控制。
8)监督、检查施工承包单位资质及安全生产保证体系的运作、专职安全生产管理人员的到岗、资质和工作到位情况。
9)监督工程项目总包单位与分包单位签订工程项目安全施工协议;督促施工总承包单位按合同约定履行“建设单位”对分包单位的安全生产责任;监督检查分包单位的安全生产制度和安全管理措施的实施。
10)组织或督促施工单位编写现场、专项、综合各种层次的应急预案;组织或督促施工单位对应急援救预案进行演练。
11)协助“建设单位”组织安全大检查,并督促落实整改措施。
督促并定期检查施工单位分阶段安全生产自查和层级检查(班组检查,项目部检查、指挥部检查),并建立相关台帐做好检查记录。
12)在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患时,应当立即要求施工单位整改;情况严重的,应当责令施工单位暂停施工,并及时报告业主项目部。
13)监理承包商应当采取多种形式施行安全文明施工监督检查并建立监督检查记录。
14)工程项目建设中应重点做好下列安全监督工作:
a)监督检查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案(作业指导书)中安全措施的实施;
b)监督检查施工单位的安全生产责任制的落实;
c)监督检查施工单位的安全教育落实情况和安全防护用具使用;
d)监督检查施工单位施工机械设备、安全设施的验收手续,并签署意见;
e)监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况;
f)监督施工单位“临口”、“临边”、高处作业、临时用电、起重机械、爆破及危险危害品存放处等危险部位安全防护工作,并检查安全标志设置的正确、完整性和规范性;
g)监督高危作业、重要施工工序、易发生安全事故源和薄弱环节安全技术措施的落实,并做好相关旁站监理,跟踪检查和平行检验记录;
h)监督检查交叉作业的沟通和安全措施情况;
i)监督检查安全技术交底记录和执行情况;
j)监督施工总平面,办公、宿舍、食堂等临时设施的设置及施工现场场地、道路、排污、排水、消防措施是否符合安全规范和本办法的有关要求;
k)监督检查施工单位现场安全文明施工状况,发现问题及时督促整改;
l)监督检查施工单位安全生产费用是否用于采购和更新合格的施工安全防护用具和设施,落实安全施工措施,改善安全生产条件;
m)按业主安全管理相关规定审批及审查安全作业许可证,对危险性作业安全措施落实进行检查,风险辨识不到位及安全措施未落实的严禁审批作业,对危险作业过程进行安全监督旁站;
n)根据有关专业管理规定,建立健全有关安全监理的档案资料:
✧安全监理主要工作的定期或阶段评价报告;
✧经监理检查的专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全交底情况汇总表(附阶段性评价报告);
✧危险性较大的分部分项工程及专项安全监理实施细则汇总一览表(附阶段性总结报告);
✧新材料,新技术,新工艺,特殊结构及相关安全管理监督措施一览表;
✧施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员,特种作业人员资格报审汇总表;施工队伍、人员(特别强调外包队伍人员)进、退场登记表(附阶段性评价报告);
✧工程项目建设监理日志和旁站记录(旁站记录内容应包含;作业项目名称、经审定的施工方案、工序、安全技术措施等是否得到正确执行、作业中存在的问题和提出的整改要求与落实情况等);
✧建立现场日常安全隐患排查记录,业主检查问题整改记录、周检记录、月检记录、专项检查记录、安全日报。
安全会议纪要,安全专题会议,所有安全检查问题进行闭环管理,上报业主项目部备案。
15)按时参加业主项目部通知召开的各种会议,落实会议决定;
16)负责对现场文明施工进行监督检查,并对承包商文明施工专项方案审查;
17)对现场七牌两图的布置、临时设施、现场标识、宣传栏的平面设置规划进行审查,严格按业主程序文件管理规定执行;
18)根据现场施工扬尘情况,及时监督施工承包商进行洒水降尘。
4.8其他工作内容
1)监理合同对界面协调管理工作有较为详细的要求,监理必须严格执行。
2)合同签署后30天(或浙江石化同意的时间)内向浙江石化提供各区域监理规划及监理实施细则供浙江石化审查备案,开工前承包商应对施工承包商进行监理交底。
3)负责组织或参加进度、质量、安全、文明施工等每周、月度、季度、年度大检查;根据浙江石化制定的月度考核细则对施工承包商进行评分,该评分将作为浙江石化对施工承包商奖罚与年度评优的主要依据。
4)合理安排监理人员的作息时间,满足现场工作需要,不能因节假日、周末、8小时以外等原因影响现场施工。
5)参加浙江石化组织的各类八小时之外的学习、培训、会议等,不计取费用。
6)组织落实“三查四定”工作;
7)审查施工承包商提出的材料设备需求计划、清单;
8)负责本工程施工的质量控制、HSE控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、施工技术支持及组织协调;主要包括(但不限于以下内容):
✧参加浙江石化组织召开的现场调度会,定期组织召开监理例会,各类专题会议及事故分析会;
✧本监理区域的综合协调工作;
✧定期对施工承包商的HSE和质量工作进行考评;
✧协助浙江石化组织焊工上岗考试;
✧协助浙江石化办理第三方检验的相关事宜;
✧在现场配备适用于本工程受控相关纸质版的标准规范、图集等;
✧根据合同文件要求,现场监理必须配备所需的检测和计量工具,检测、计量工具应具有检验或检定合格证书,并在效验有效期内,设备退场应取得浙江石化同意。
4.9工程质量保修阶段监理工作
1)对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析并与浙江石化及施工承包商共同确定责任归属;
2)对施工承包商原因造成的工程质量缺陷,督促施工承包商及时修复,对无法修复部分进行重建;
3)对修复和重建工程进行质量验收,签发工程项目保修责任终止书;
4)对于施工合同约定的工程缺陷责任期满但仍在工程质量保修期内,监理有责任配合浙江石化对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析并与浙江石化及施工承包商共同确定责任归属。
五、监理工作的总体控制要点及目标
5.1监理总体控制监理控制程序化
工程开工前须按监理规定程序报送开工报告及相关施工技术文件,经监理批准后才能开工。
强化施工承建单位充分做好开工前各项准备工作,同时保证监理的正确意见被采纳吸收,实现了事前控制。
施工过程中坚持单元(工序)质量检查验收程序,即上道工序没经监理检查验收,下道工序不能施工。
这个程序保证单元(工序)质量在受控状态,实现了事中单元质量控制。
工程出现质量问题、事故,处理程序保证监理事后控制。
从这个事前、事中、事后全过程监控程序可以看出,它反映了施工规律、顺序,保证工程质量主要环节,使所有工序处于受控状态。
监理程序可归纳为三大类,其一,为运行管理程序,主要为业主、监理、承包商二者之间联系及管理流程,保证信息的及时传递和反馈。
其二,为监理内部质量体系运行程序,主要包括信息收集及其传递途径;会议协调;各种监理业务处理程序;资料的分类、整编、归档、各层次人员岗位职责;建设各方的关系及其处理。
这些程序运转直接影响监理工作质量,它是做好监理控制工作的内在因素,内在的根本保证。
凡是成功的项目管理必须有一个高效率的质量组织体系,质量体系的优劣除反映在人员素质、专业配套、组织结构运转、效果可衡量性外,重要一条就是组织可控性,可控性依赖信息传递畅通,信息传递、反馈的途径就是程序。
内部可控程序无疑来自纵向和横向两个方面,纵向体现命令源,责任与权限控制;横向保证职能部门配合协调和信息流程。
其三,就是围绕监理任务落实制定的外在控制程序,包括施工过程质量控制程序、施工进度控制程序、支付结算控制程序、信息管理程序、质量事故处理程序、索赔、工程变更、施工分包队伍审批、竣工验收等程序,这些程序是监理控制程序的核心与关键,它在时间和空间范围内保证先后开展顺序和衔接,保证监理监控不漏监,同时这些控制程序都在相应的系统中制约了系统的行动,保证各个系统在受控状态。
(1)监理管理标准化
监理标准化管理主要是指:
把“三控制、三管理、一协调”三方面监理内容从形式到内容都转化为标准化管理和控制,使每一项每一步工作都有统一规定、统一要求,都有标准依据,都有定性、定量的衡量标准。
标准就是对随意性的限制,因此它是控制的基础。
监理标准化管理内容从内涵上可分为监理内部管理标准化和外部控制标准化两个方面。
其一,内部管理标准化是监理规章制度的进一步完善,具有可操作性,是规范监理内部组织运行行为和个人行为,使监理内部组织和个人行为的好劣从定性、定量两个方面具有可衡量性,以建立起奖优惩劣和优胜劣汰的竞争激励机制,是做好监理控制的内在保证和基础。
其二,外部控制标准化主要是将工程质量、进度、支付结算、信息与合同管理
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