首饰质量手册.docx
- 文档编号:28564812
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:122.37KB
首饰质量手册.docx
《首饰质量手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《首饰质量手册.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
首饰质量手册
质量手册
编号:
QM-001-A
编制人(品管部经理:
唐宏振):
编制日期:
审核人(管理者代表:
邝英华):
审核日期:
批准人(行政总裁:
李文俊):
批准日期:
颁布令………………………………………………………………………………………………………1
质量手册控制………………………………………………………………………………………………2
公司简介……………………………………………………………………………………………………3
质量方针、质量目标………………………………………………………………………………………4
公司的组织架构图…………………………………………………………………………………………5
公司产品生产流程图………………………………………………………………………………………6
质量职能分配表……………………………………………………………………………………………7
岗位职责……………………………………………………………………………………………………8
1.0适用范围……………………………………………………………………………………………………9
引用标准……………………………………………………………………………………………………9
定义和术语…………………………………………………………………………………………………9
质量体系控制……………………………………………………………………………………………10-12
管理职责…………………………………………………………………………………………………13-15
6.0资源管理…………………………………………………………………………………………………15-17
7.0产品实现…………………………………………………………………………………………………17-28
8.0测量、分析、改进………………………………………………………………………………………28-40
9.0程序文件清单………………………………………………………………………………………………41
附件1:
部门职能及岗位职责
附件2:
各部门质量目标分解表
质量手册
章节版本号:
A第1页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
0.1颁布令
本手册依据GB/T19001:
2008质量管理体系标准,结合本组织的实际情况,遵循国家和国际相关的法律及标准编制而成。
本手册适用于本组织各部门所有与质量活动相关的管理且涉及首饰的生产制造和服务。
现行的质量手册作为本组织落实质量职能和开展质量管理的纲领性文件,是全体员工质量行为的规范和准则,一经发布全体员工必须遵守执行,不懈努力保证和提高公司产品质量。
现行的质量手册是本组织质量保证能力的证据及第三方认证的依据,现予批准颁发,并于二00九年六月一日实施,望本组织各部门及全体员工遵照执行。
行政总裁(李文俊):
二00九年六月一日
质量手册
章节版本号:
A第2页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
0.2<质量手册>的控制:
1.目的范围
对《质量手册》进行控制,确保覆盖并满足GB/TISO9001:
2008标准的要求和使用场所,均为有效版本。
2.管理职责
(1)品质保证部负责质量手册的组织编制和控制;
(2)管理者代表负责手册的审核;
(3)行政总裁负责手册的批准。
3.概述
3.1品质保证部按照GB/TISO9001:
2008标准要求编制质量手册,确保手册的描述满足GB/TISO9001:
2008标准的要求。
3.2管理者代表审批质量手册。
3.3体系运作的改变,要对手册进行修订,由品质保证部重新进行修改,管理者代表批准。
手册的版本和修改状态要重新进行标识。
3.4手册的版本标识由修改状态号和章节版本号两部分组成。
修改状态号用O、1、2、3……表示,章节版本号用A、B、C…表示。
3.5修订采用换页方式。
章节修改后,其章节版本编号不改变,但其对应的修改状态号改变。
当修改涉及到相当数量的章节,或重大修改时,手册的版本编号改变,所有章节修改状态号恢复到“O”状态。
3.6质量手册修改后,将修改部分章节下发到各部门,收回作废的旧版本处理,并保存作废的原版。
3.7质量手册即使没有更改,每年至少对手册进行一次评审,由品质保证部组织对手册的评审。
3.8只有印有受控号和红色“受控”文件印章的《质量手册》为有效版本。
3.9其他部门根据本手册作为参考使用时,由需要使用人员向品质保证部申请,管理者代表批准后下发。
3.10外部需要质量手册应盖有红色“参考”印章,并不一定反映现行版本状态。
3.11参考使用的质量手册的发放记录应予以保持。
质量手册
章节版本号:
A第3页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
0.3公司简介
三和集团(简称“KTL”),1987年在香港成立,于1998年在广东省番禺区建厂,成立三和(广州番禺)首饰有限公司。
三和集团是一家以珠宝设计开发、生产、销售为主的大型现代化集团公司,经过近20多年的不懈努力,现拥有设计研发,生产、采购、销售及其它专业人员工共2000人左右,年均销售各类珠宝首饰约95万件。
三和集团旗下销售子公司分布于美国、香港、中国上海等地,承担着国内外市场开发、销售的主要任务。
公司产品远销欧洲、美洲和亚洲,与世界各地的珠宝销售商建立起长期友好的合作关系,产品深受消费者好评。
目前,公司在上海设有零售店。
2008年6月,三和集团再次斥资6000万元,在番禺区重新征地,筹建另一个能容纳5000人的现代化生产基地,新厂房占地50亩,预计2010年12月落成并投产使用;同时,公司于2009年收购了意大利Rosso公司,为发展欧洲市场提供了一个长期稳定的平台。
三和集团总公司地址:
香港九龙红磡鹤园东街一号富恒工业大厦12楼1207室
电话:
(852)
传真:
(852)
三和(广州番禺)首饰有限公司地址:
中国广东省广州市番禺区市桥银平路1号
电话:
传真:
网址:
研究及金版部
设计及银版部
产品规划部
国际销售部
销售及市场处
采购处
采购部
配石部
行政处
财务部
人力资源部
番禺厂行政部
资讯科技部
运营处
品质保证部
生产工程部
生产部
物流部
生产计划及物料控制部部
行政总裁
董事局
2009年6月1日
4.2.2
4.2.3
4.2.4
7.5.1
7.5.3
7.5.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
2009年6月1日2009年6月1日2009年6月1日
图1-1质量体系流程关系图
2009年6月1日4.2.1
质量方针、目标
质量手册
一级文件
二级文件
程序文件
检验文件、生产工艺、技术图纸、作业指导书、表格、记录等;
三级文件
4.2.24.2.32009年6月1日4.2.34.2.42009年6月1日5.3.15.3.25.3.35.4.12009年6月1日5.5.15.5.25.5.35.6.15.6.22009年6月1日5.6.36.2.12009年6月1日6.2.22009年6月1日7.2.12009年6月1日7.2.27.2.2新〈销售合同〉的评审
(1)营业员对客户的《采购单》或《手写单》进行评审,以决定是否需要开工生产。
评审内容包括:
a)客人付款条款;
b)采购单总件数;
c)采购单总价值及公司信贷额;
d)生产车间的可接单量及客人要求光胚货期;
e)是否需要改版或起版。
(2)当经过以上评审后,营业员需在《采购单》填上生产指示和光胚期(如需生产时),并盖上“contractreviewed”印章;
(3)客服科接收营业助理提供的已评审的《采购单》或《手写单》,并转化为《销售合同》;若需经过改版、起版的订单,客服科在银版完成后,在ERP系统上截取发版资料,并整理成〈销售合同〉;
(4)营业员对《销售合同》进行签名确认,由营业助理传真或电邮给客户(如要收订金,需付上订金要求信);
(5)如客人是通过EDI(ElextronicDataInterchange电子数据交换)下订单或SBJpurchase,《销售合同》不需发给客人回签,存档即可。
7.2.2.2《销售合同》更改后的评审:
(1)任何由客户对订单产品数量、产品用料或价钱要求提出更改,则视为新合同,按新
合同要求进行重新评审;
(2)如客户对订单内容提出轻微修改时,营业员助理填写〈销售合同/工单资料更改表〉,
质量手册
章节版本号:
A第19页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
通知客服科修改〈销售合同〉后,传给客户确认;
(1)如修改是本组织自行提出的,营业员则需要与客户商讨有关更改事项,并填写〈销
售合同/工单资料更改表〉,通知客服科修改〈销售合同〉后,传给客户确认;
(2)如订单修改时,已开始了镶石工序,营业员需通知客户不能更改产品件数、用料及
成色。
7.2.3顾客沟通
本组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排;
(1)在产品售出前及销售过程中,国际销售部应通过多种渠道(如广告宣传、产品展销会等)向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录;
(2)销售支援与订单管理科向顾客提供产品咨询、报价等服务,国际销售部主导合同及订单的签订及修改,并将合同内容及进展情况反馈给顾客确认;
(3)产品售出后,国际销售部接收顾客的反馈信息及品质投诉,品质保证部对顾客投诉进行原因调查及处理跟踪,具体内容见《客户投诉及退货处理程序》。
设计和开发
7.3.1设计和开发策划
产品规划部接收到公司单或客单信息后,根据本公司研发能力、生产产能及货型的难易程度,编制产品设计计划,计划内容应明确:
(1)设计过程中草图、正样、银版、金版各阶段的起始时间;
(2)适合每个阶段的评审、验证、确认活动;
(3)各阶段的负责人;
(4)设计过程中的信息传递、项目跟进和数据输入、输出等。
质量手册
章节版本号:
A第20页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
7.3.2设计和开发输入
应确定与产品要求有关的输入,并保持记录。
这些输入包括:
(1)货品类型、产品风格及件数等;
(2)适用的市场;
(3)适用的法律法规要求;
(4)适用时,以前类似设计提供的信息。
7.3.3设计和开发输出
(1)满足设计和开发输入的要求,如草图、正样、银版、金版等;
(2)给出采购、生产和服务提供的适当信息,如《设计及银版部新版发单资料》、《设
计及银版部出版资料&生产过程记录表》、《镶石指示图》、《装配指示图》等;
(3)包含和引用产品接收准则;
(4)规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。
7.3.4设计和开发评审
根据设计计划的安排,在草图、正样、银版、金版完成后,由相应的负责人进行评审,以便:
(1)评价设计结果是否满足规定的要求;
(2)及时发现问题并予以纠正。
7.3.5设计和开发验证
为确保设计和开发输出满足输入要求,应依据策划的安排对设计和开发进行验证。
(1)设计及银版部在新版发单前,对已确认产品图样的外观、成本及头版生产的可行性等进行分析、验证,并填写《新版发单前检查清单》。
7.3.6设计和开发确认
为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求,应在做完银版货和头版货
质量手册
章节版本号:
A第21页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
后进行确认:
(1)银版货由设计及银版部负责人进行确认;
(2)头版货由设计及银版部负责人和研究及金版部负责人共同确认。
7.3.7设计和开发更改的控制
(1)在头版试制过程中,因设计原因而引起的设计图纸更改,由提出部门填写《改版
表》,由设计负责人组织进行设计更改;因银版问题引起的更改,由提出部门填写《改版表》,设计及银版部按照要求进行改版;
(2)更改后的图纸、银版需重新进行评审、验证和确认,并保留相应的记录。
采购
7.4.1供应商管理
本组织为确保采购的产品符合规定的采购要求,特制定《供应商管理控制程序》,通过资料筛选、实地考查、样品评估、试用、定期审核、定期评估等流程,规范对供应商的管理。
(1)采购部负责足金、钻石、宝石、晶石等物料供应商的管理;
(2)物流部负责补口等物料供应商的管理;
(3)生产部负责配件、字印的采购;
(4)生产计划及物料控制部负责外发供应商的管理;
(5)品质保证部参与对外发供应商的定期审核;
(6)行政总裁执行对合格供应商的最终确定和否决权。
7.4.2采购信息
采购部负责足金、钻石、宝石、FIT托车杂石、晶石等贵重物料的采购;物流部负责补口等物料的采购;生产部负责配件、字印的采购;配石部负责锆石的采购;物控科负责生产辅助材料的采购。
质量手册
章节版本号:
A第22页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
(1)采购产品信息应包括:
a)对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范产品、图样等
技术文件);
b)对产品验收要求;
c)其他要求,如价格、数量、交付等。
(2)对重要的采购产品供应商,采购信息适当时还应包括:
a)产品的批准要求,采购产品的验收依据、准则或标准;
b)程序的批准要求、涉及采购双方应遵守的程序或协议;
c)过程的批准要求,采购的产品的实现过程确认的有关要求;
d)设备的批准要求,用于产品生产的设备的性能要求,如维护保养规定等;
e)人员资格要求,如对生产、检验人员的要求;
f)供应商与采购产品有关的质量管理体系要求,如要求供应商通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
(3)在将上述要求向供应商进行沟通或说明前,应由采购部门负责人对其要求是否适当进行审批,以确保有关的采购要求是适宜的(即适合组织的产品需要)和充分的(即所提出的采购要求是全面的);
(4)本组织表述采购信息的文件包括:
“采购单”、“采购合同”、“外包加工合同”及”“供应商评审表”、“合格供应商名单”等,由采购部门保管。
采购文件发放前,应由管辖部门负责人对其要求是否适当进行审批。
7.4.3采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。
(1)对采购的产品可以有如下几种验证方式:
质量手册
章节版本号:
A第23页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
a)由品质保证部或采购部门进行来料验证;
b)由客户在本组织现场实施验证;
c)由本组织在供应商现场实施验证;
d)由客户在供应商现场实施验证;
对后两种情况,供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
(2)验证活动可包括:
检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据采购物料类别,在相应的检验规程中规定不同的验证方式;
(3)客户验证不能免除本组织提供合格产品的责任,也不能排除其后客户拒收的可能。
生产和服务的提供
7.5.1生产和服务提供的控制
本组织制定“生产计划控制程序”、“开单控制程序”、“收发控制程序”、“QC版生产使用管理控制程序”、“客户投诉及退货处理程序”、“测试控制程序”、“工程变更控制程序”,规定了产品的生产过程的控制及对过程的确认方法,由研究及金版部、生产部、物流部、生产计划及物料控制部、生产工程部等部门分别组织实施生产提供、服务控制。
以使生产和服务过程处于受控状态,包括:
(1)获得表述产品特性的文件或其它信息:
如设计及银版部新版出版资料、工单、品
质工程文件等;
(2)必要时获得作业指引:
如生产作业指导书、部门工作指引等;
(3)使用适宜的设备、技术、工具:
如生产设备、生产工艺、工装夹具等;
(4)使用适宜的监视和测量装置:
如检验仪器、试验设备等;
(5)实施必要的监视和测量:
如制程检验、成品检验、产品测试等;
质量手册
章节版本号:
A第24页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
(6)产品放行、交付和售后服务的实施。
7.5.2特殊过程
特殊过程包括
(1)产品的质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序;
(2)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序;
(3)该工序产品仅在产品使用和服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
公司生产的特殊过程是电金工序。
适用时,这些确认的安排应包括:
a)过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施;对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维护保养记录,相关人员要进行岗位培训、考核、持证上岗;
b)确定最佳工艺参数,在生产过程中对工艺参数进行严格的监控,定期进行确认;
c)这些过程的生产监控应进行记录,填写相应的过程监控记录或检验记录;
d)过程的再确认:
按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等),应对上述过程进行确认,确保对影响过程能力的变化及时作出反应;根据需要对相应的生产工艺和《电金作业指导书》进行更改,执行《文件管理控制程序》关于文件更改的有关规定。
7.5.3标识和可追溯性
本组织制定《产品标识及追溯控制程序》,规范产品实现全过程的标识方法。
(1)产品标识
质量手册
章节版本号:
A第25页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
a)每新款产品开发时,产品规划部均应提供相应的产品系列号,详见《系列新增作业指导书》;
b)物流部开生产单时,根据产品规划部提供的产品系列号,对产品及分件编制对应的模号;
c)如客户对产品有特殊要求,物流部在开生产单前,根据其特殊要求和模号编码规则,对模号进行对应的修改。
(2)产品状态标识
a)检验状态。
检验人员对检验合格的产品,在工单上盖上“合格”章;对检验不合
格的产品,在工单上盖上“不合格”单,用油性笔标上不合格部位,用贴纸记录不合格项并贴于对应的货件下方。
“待检”、“合格”、“不合格”标识,由检验人员监督执行;
b)各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品标识并分区摆放,负责对所有标识的维护。
(3)产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时,可在ERP系统中输入产品编号进行查询;
b)各部门有责任对标识的有效性进行监控,当产品出现客户投诉或重大质量问题时,方便品质保证部对其进行追溯、调查。
7.5.4顾客财产
本组织的顾客财产包括客供物料、客来样板、客来图纸、客来包装材料、客来返修货品或技术文件等,应由专人验收、保管、登记及储存,当发生丢失、损坏或发现不适用的情况下,应及时报告顾客,并保持记录。
7.5.5产品防护
质量手册
章节版本号:
A第26页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品
变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括标识
(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
监测、测量和试验设备的控制
7.6.1验收:
内务部对新购买的检验、测量仪器和试验设备,进行内校或外校,校准合格后,内务部进行编号、标识、建档,发放使用部门;不合格时则退回购买单位。
7.6.2确定校验周期和方法
内务部根据新检验仪器的用途及使用频率,确定其校验周期(详见《仪器及测试硬件总览表》、《校准基准总览表》)、校准方法(详见《仪器校准工作指导书》)等,编制年度内校、外校计划,如《仪器及测试硬件检验时间表》。
7.6.3使用/维护
(1)检验仪器使用前,使用部门(者)应正确调整,以防止失效。
检验仪器正确使
用后,使用部门(者)应进行必要的维护和保养(防震、防尘、防锈等);
(2)对于监视和测量用的软件,在使用前应进行校准,并填写相应的校准记录。
7.6.4校准
(1)定期外校或内校
内务部根据《仪器及测试硬件检验时间表》中的计划时间,将检验仪器,送外部专业检测机构检定/校准或在公司内部校准。
(2)临时校准
a)使用单位(者)在使用过程发现精度不准确或有怀疑时;
b)检验、测量和试验设备功能失效或损坏时;
质量手册
章节版本号:
A第27页,共41页
修改状态号:
O生效日期:
2009年6月1日
c)外借用归还时;
d)暂停使用复用时。
(3)失准处理
定期检验或临时检验,发现检验、测量和试验设备不准时:
a)内务部应及时通知使用单位,停止使用不准的检测仪器;
b)对没有出厂的产品,使用单位判定是否需要重新检验产品(如全部重检、部分
重检、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 首饰 质量 手册