冶金工贸企业安全生产标准化含记录台账创建范本.docx
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冶金工贸企业安全生产标准化含记录台账创建范本
******有限公司
安全标准化管理手册
(第A版)
受控状态:
文件编号:
分发号:
编写
审核
批准
2012年10月18日发布 2012年10月31日实施
管理手册实施令
本公司依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》(安监总管四〔2011〕84号)、《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》(国务院安全生产委员会办公室)要求,结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实情况,组织编写了安全标准化管理手册。
本手册阐述了公司的安全生产方针和目标,对公司安全标准化管理做了具体描述,力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。
现予以发布,希望全体员工遵照执行。
我批准,本《管理手册》自2012年10月31日生效实施。
总经理:
(签名)
年 月 日
主要负责人安全生产承诺书
为实现我公司安全生产方针和目标,向全体员工和社会郑重承诺:
一、在我公司内部实施安全标准化管理,推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理和监督原则,定期制订切实可行的安全生产目标。
通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产工作业绩,确保人身、企业财产的安全及对环境的保护。
二、提供必要的人力、物力和财力资源支持,以保证我公司目标的实现。
三、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。
四、在生产活动中将安全生产放在首要位置,加大在安全生产方面的投入,加强生产技术及设备的改进,制定有效的应急措施,防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。
五、加强对员工劳动保护的管理,确保全体员工的人身安全和健康。
六、开展风险管理,定期进行风险评价。
七、开展对员工的培训,增强员工自我保护意识和安全素质。
八、加强对承包商、供应商的管理,杜绝无资质作业的违章行为。
九、努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。
十、定期公布安全生产工作业绩,通过公众的监督,使我公司的安全生产工作业绩得到持续改进,促使企业持续发展。
十一、总经理是我公司的安全生产第一负责人,每位员工对我公司的安全生产工作有义不容辞的责任,安全生产工作表现是我公司聘用和奖励员工及承包商、供应商的重要依据。
十二、每个职工了解和监督的渠道和平台为公司办公室及公开信箱。
总经理:
(签名)
二零一二年10月18日
授权令
为建立、实施、保持和改进公司的安全管理体系,保障职工安全和身心健康,降低安全生产成本,进一步规范和提高公司安全管理水平,任命分管安全生产的 同志为我公司安全标准化体系的管理者代表。
管理者代表对我公司安全标准化运行的符合性和有效性负责,并将运行情况向最高管理者报告。
管理者代表具有以下职责和权限:
1、确保公司安全标准化体系运行所需的过程得到建立、实施和保持;
2、向最高管理者报告安全标准化体系运行的业绩和任何改进的需求;
3、确保在整个组织体系内提高安全标准化意识。
总经理:
二〇一二年十月二十日
“管理者代表”任命书
为适应本公司安全生产标准化管理体系建立和运行的需要,现任命 为“管理者代表”,赋予他相应的权力,负责按照《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)等安全生产标准化要求,建立、实施和保持本公司安全生产标准化管理体系;执行安全生产标准化管理手册;向最高管理者报告体系的运行情况;组织提供体系运行的证据及处理相关方提出的有关安全管理方面的问题,负责与体系有关事宜的外部联络工作,任命自签发之日起生效。
总经理:
(签名):
年 月 日
目 录
一、安全生产目标 1
安全生产目标管理制度 1
二、组织机构和职责 10
安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度 11
主要负责人安全生产职责 13
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度 15
安全生产职责汇编 17
三、安全投入 39
安全生产费用提取、使用管理制度 40
工伤保险与安全生产责任保险管理制度 48
四、法律法规与安全管理制度 51
识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 52
安全生产法律法规与其他要求的融入制度 56
安全生产责任制管理制度 58
公司领导带班制度 61
《安全生产规章制度汇编》发放登记表 67
规章制度培训考核成绩汇总表 69
岗位安全操作规程汇编 70
文件和档案管理制度 86
五、教育培训 90
安全生产教育培训管理制度 90
公司安全教育培训计划及安排表 173
六、生产设备设施 190
“三同时”管理制度 190
“三同时”管理资料 193
建设项目“三同时”初步设计评审表 194
建设项目“三同时”验收评审表 195
设备维修保养管理制度 197
设备维修记录 201
设备设施管理台账 202
安全设施(设备)管理台帐 202
消防设备设施管理台账 203
特种设备管理登记表 204
有关设备、设施、仪器仪表、工具的检测 205
设备年度综合维修(大修)计划安排表 206
设备维修保养记录表 207
设备年度综合维修(大修)完成登记表 208
生产设备设施验收管理制度 209
七、作业安全 212
作业过程风险辨识方法 212
工作危害分析记录表 215
“三违”行为的管理制度 217
危险作业安全管理办法 219
危险作业审批表 224
劳动防护用品管理制度 225
劳动防护用品登记台帐 228
警示标志和安全防护管理制度 230
安全标志(职业危害)台帐 231
承包商与供应商管理 232
承包(供应)商档案 235
安全生产变更管理制度 237
变更申请/验收表 242
变更通知书 243
八、隐患排查和治理 244
安全生产事故隐患排查治理制度 244
职业安全卫生信息传递表 250
预警指数(R)表 261
事故预警图 262
九、重大危险源监控 263
危险源安全管理制度 263
风险评价与控制管理制度 266
公司领导带班制度 271
十、职业健康 274
职业健康管理制度 274
十一、应急救援 282
事故应急救援管理制度 282
十二、事故调查、报告、处理 290
事故管理制度 290
易制毒化学品管理制度 297
十三、绩效评定和持续改进 301
安全标准化绩效评定管理制度 301
一、安全生产目标
安全生产目标管理制度
安全工作是公司的首位工作,搞好安全生产,不仅关系到企业的兴衰成亡,更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全,为推动公司安全工作的规范化管理,使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据,结合公司安全生产的实际,特制定《安全生产目标管理制度》。
一、目标制定的原则
1、整合一致原则。
公司安全目标是各单位分目标的依据,各单位的目标要服从公司总体目标。
2、均衡协调原则。
各单位目标之间,要注意协调均衡,正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系,以保证总体目标的实现。
3、分层负责原则。
公司总经理是公司安全生产的第一负责任人,领导班子对公司目标负责,同时对各单位的分目标提出要求,各部门负责人、各车间主任是本部门、车间安全生产的第一负责人,对本单位的安全生产目标负责。
二、明确目标与指标的制定
1、公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务,结合公司实际情况,研究制定出公司本年度安全生产奋斗目标,并形成文件下发各单位。
并与各部门第一责任人签订《年/月责任书》,确保个部门负责人知道当月安全生产目标。
2、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。
3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产奋斗目标指导下,与分管单位的负责人研究制定本单位的分目标,形成书面资料报分管领导、安全管理部门。
4、各单位按照分管领导所确定的分目标,由各单位安全生产的第一负责人根据单位的具体情况,细划成各具体目标,要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求,落实到每个岗位,责任到人。
三、目标的分解
安全生产目标包括总体目标和年度目标(另行发文公布)。
目标分解:
根据年度目标对各部门、车间进行层层分解,并确保安全生产目标人人知道,人人心中有安全。
四、目标的实施
1、各单位按照本单位所制定的目标,由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况,每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报,奖优惩劣,增添措施,保证目标进度。
2、安全副总经理牵头按月检查各单位目标完成情况,对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各单位目标完成情况,对今后工作做出具体的安排意见。
五、目标的考核
1、目标考核参见本公司《安全生产指标考核办法》及《年度安全生产控制指标和工作目标考核表》。
2、考核由公司分管安全的副总牵头任组长,安全管理部门负责人为副组长,其他相关部门负责人参加,组成考核领导小组,每年对各部门、车间考核一次,考核结果报公司主要负责人审批,奖惩兑现;考核资料由安全管理部门存档、备查。
3、日常考核由安全管理部门负责,至少每月检查一次,并存档,重大问题报分管安全的副总,并落实相应措施,同时作为每季考核的依据。
安全生产目标考核记录
单位(部门)
考核类型
考核内容
考核时间
参加考核人员
责
任
制
、
目
标
执
行
情
况
存
在
主
要
问
题
考
核
意
见
考核负责人:
年月日
签
字
被考核负责人:
考核人员:
安全生产目标和指标统计表
序号
目标内容
指标
第一季度
2012-12-16
1
有无死亡
事故。
2
有无重伤事故、重大设备事故、重大水火灾事故、重大环境污染事故、重大地质灾害事故。
3
职业病危害
4
安全隐患
整改率
公司级 车间级 考核时间
安全目标调整申请表
申请部门
申请时间
原生产目标
调整后目标
调
整
原
因
生产发生重大变化
经营发生重大变化
技术条件发生
重大变化
生产计划
变更
申请部门意见
年月日
绩效考核小组
意见
年月日
目标管理与绩
效考核委员会
意见
年月日
安全会议记录
会议名称
会议时间
会议地点
会议主题
会议主持人
职务
会议记录人
会议主要内容、工作要求及措施
上次会议工作要求落实情况
参加人员
安全生产目标实施情况检查表
门
完成情况
目标
办
公
室
安
全
科
设
备
科
生
产
科
…
…
**
车
间
**
车
间
**
车
间
…
死亡及重伤事故
重大火灾事故
重大设备事故
重大责任事故
重大环境污染事故
急性中毒事故
职业病发病率
员工教育培训率
特种作业持证率
事故隐患整改率
工作场所危害因素达标率
年度安全目标调整申请表
申请部门
申请时间
原生产目标
调整后目标
调
整
原
因
生产发生重大变化
经营发生重大变化
技术条件发生
重大变化
生产计划
变更
申请部门意见
年月日
绩效考核小组
意见
年月日
目标管理与绩
效考核委员会
意见
年月日
二、组织机构和职责
安全管理机构设置、配备安全管理人员管理制度
第一章 总则
第一条为确保公司安全生产工作符合法律法规要求,规范公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备,保障公司生产安全,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备。
第二章 管理职责
第四条 公司主要负责人负责安全生产管理机构的设置;
第五条 公司主管人事的副总经理根据相关法规要求配备专职安全管理人员。
第六条 各生产部门根据安全管理部门要求配备兼职安全管理人员。
第三章 管理要求
第七条 公司成立安全生产委员会(以下简称安委会),安委会由董事长任主任,总经理、主管职业安全卫生的副总经理、工会主席任副主任,成员由安全、生产、技术、后勤、保卫、人力部门负责人。
第九条 根据有关法规规定,公司按公司人数的2‰配备安全生产专职安全管理人员,专门负责管理公司安全生产工作;按公司人数的2‰配备专职职业健康管理人员,专门负责管理公司的职业健康工作。
配备的专职安全管理人员和专职职业健康管理人员由人力资源部下达调令或下发任聘书。
第十条 各生产性部门成立安全生产领导小组,组长由部门一把手担任,副组长由部门主管生产的副部长担任,成员由部门兼职安全管理员、技术人员、生产调度、分会主席等人员组成。
其职责见《安全生产责任制》部门领导小组职责。
第十一条 专职安全管理员、专职职业健康管理员任职条件。
第四章附则
第十二条 本制度由公司办公室负责解释。
第十三条 本制度自下发之日起执行。
主要负责人安全生产职责
1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格执行安全生产法律、法规,全面负责安全生产工作。
2、建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定安全生产规章制度和操作规程,明确各部门、各类人员的安全职责,并定期检查和考核。
3、审定安全生产规划和年度计划,确定安全生产工作目标。
保证本单位安全生产投入的有效实施。
4、定期主持召开安全生产工作会议,研究解决安全生产方面的重大问题,并做出相关决策和实施。
5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境,保障职工职业健康,加强劳动保护,预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。
6、督促、检查本单位的安全生产工作,组织并参加安全检查,对查处的事故隐患,要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。
7、对新、改、扩建工程项目,必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故,按照“四不放过”的原则进行查处。
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度
1 目的
本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求,规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面,确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员,在其各自职责范围内,对安全生产层层负责,确保安全生产目标的实现。
2 范围
本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。
3 职责
公司安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。
4 安全生产责任制的制定
4.1 安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一责任人审阅。
4.2 公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。
5 安全生产责任制的沟通
5.1 安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3 公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6 培训
6.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。
5.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。
5.3 每次培训学习应有学习记录。
6 评审
6.1安全生产责任制评审小组由分管安全的副总及安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。
6.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
6.3经评审通过安全生产责任制,从上至下层层互相签字实施。
修订
7.1根据评审情况,对安全生产责任制是否符合法律法规的要求,是否具有可操作性进行修订,每年一次。
8 周期
8.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核;
8.2安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。
8.3安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可,年终奖惩兑现。
安全生产职责汇编
董事长(总经理、厂长)安全生产职责
1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格执行安全生产法律、法规,全面负责安全生产工作。
2、建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定安全生产规章制度和操作规程,明确各部门、各类人员的安全职责,并定期检查和考核。
3、审定安全生产规划和年度计划,确定安全生产工作目标。
保证本单位安全生产投入的有效实施。
4、定期主持召开安全生产工作会议,研究解决安全生产方面的重大问题,并做出相关决策和实施。
5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境,保障职工职业健康,加强劳动保护,预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。
6、督促、检查本单位的安全生产工作,组织并参加安全检查,对查处的事故隐患,要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。
7、对新、改、扩建工程项目,必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故,按照“四不放过”的原则进行查处。
3、签订的安全目标责任书
(1)、企业与主管部门签订的责任书
附企业与主管部门签订的责任书
(2)、企业与各车间、科室以及职工签订的责任书
安全领导小组职责
1、及时传达贯彻上级安全部门下达的各种文件通知精神,按要求布置公司的安全生产工作。
2、传安全生产、劳动防护、治安消防法律法规,不断提高全体员工的劳动保护和安全防范意识。
3、督促各部门车间对员工进行安全生产教育培训,使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。
掌握本岗位的操作技能,按规定持证上岗。
4、督促各部门车间建立健全安全生产岗位责任制,落实一把手负责制和问责制。
5、督促和指导各部门车间的安全生产工作,对检查中发现的安全生产隐患及时予以整改。
6、依照公司安全生产操作规程、劳动保护、治安消防等相关制度,对违章违纪事件的相关人员进行处理、处罚。
7、督促各部门车间做好员工的劳动保障工作,不断改善作业环境。
8、会同协助工会对各部门车间违反安全生产法律法规侵犯员工合法权益的行为进行纠正,对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止。
安全生产科的安全生产职责
1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示,在总经理和安全生产委员会的领导下负责企业的安全生产工作;
2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育,对新入厂职工进行厂级安全教育,组织对特种专业人员的安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动,办好劳动保护教育室;
3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程,编制安全技术措施计划,提出安全技术措施方案,并检查执行情况;
4、组织参加安全大检查,贯彻事故隐患整改制度,协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施,检查隐患整改工作;
5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作,使其符合安全技术要求;
6、深入现场检查,解决有关安全问题,纠正违章指挥、违章作业,遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关领导处理;
7、监督检查安全用火管理制度的执行情况;
8、负责备类事故的汇总统计上报工作,并建立、健全事故档案。
按规定参加事故的调查、处理工作;
9、负责对企业各单位的安全考核评比工作,会同工会认真开展安全生产竞争活动,总结交流安全生产先进经验,积极推广生产安全科研成果、先进技术及现代安全管理方法;
10、检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作;
11、建立健全安全生产管理网,指导基层安全生产工作,加强安全生产基础建设,定期召开安全专业人员会议,不断提高基层安全员的技术素质。
办公室的安全生产职责
1、协助企业领导贯彻上级有关安全生产指示,及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。
做好本单位安全会议记录,对安全部门的有关材料,及时组织汇审、打印、下发。
2、组织检查落实干部值班制度。
3、负责对临时来厂参观学习、办事人员检查登记,进行进厂安全教育。
4、搞好所管辖单
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