外包服务维护成本估算及报价模型.docx
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外包服务维护成本估算及报价模型
外包效劳的维护本钱估算和报价模型
北京研究开展中心2021年7月
1.业务背景----------------------------------------------------------------------------------------
1
外包效劳的种类-----------------------------------------------------------------------
1
外包效劳的效劳工程-----------------------------------------------------------------
1
2.外包效劳的报价模型-------------------------------------------------------------------------
2
报价原那么--------------------------------------------------------------------------------
2
报价方式--------------------------------------------------------------------------------
3
根本效劳报价模型--------------------------------------------------------------------
3
工作量测算---------------------------------------------------------------------
3
与工作量相关的系数说明------------------------------------------
3
现场派驻工作量测算------------------------------------------------
4
远程监控及按需现场效劳工作量测算---------------------------
5
人工本钱和相关费用---------------------------------------------------------
5
报价模型------------------------------------------------------------------------
6
可选效劳报价--------------------------------------------------------------------------
7
设备租赁、顶替、备品备件类业务--------------------------------------
7
现场保障类效劳---------------------------------------------------------------
8
其他可选效劳------------------------------------------------------------------
9
有关说明--------------------------------------------------------------------------------
9
外包效劳的维护本钱估算和报价模型1.业务背景
中国电信外包效劳的产品名称为“网络及IT外包效劳〞〔以下简
称“外包效劳〞〕,是指中国电信通过整合内外部专业资源,运用中
国电信维护经验,为客户提供包括客户网络及IT系统的设备租赁及
维保、日常监控和故障处理等维护效劳。
外包效劳的种类
主要分为以下四类效劳:
〔一〕网络设备租赁、维护及管理外包效劳〔以下简称“网络
外包效劳〞〕
〔二〕视讯系统租赁、维护及会议保障外包效劳〔以下简称“视
讯外包效劳〞〕
〔三〕PBX系统租赁、维护及管理外包效劳〔以下简称“PBX
外包效劳〞〕
〔四〕呼叫中心系统租赁、维护及运营管理外包效劳〔以下简
称“呼叫中心外包效劳〞〕。
外包效劳的效劳工程
按照效劳提供方式分类,外包效劳分为现场派驻效劳、远程监控
及按需现场效劳两类;每类效劳又可分为根本效劳和可选效劳两类,
根本效劳采用打包方式向客户提供,可选效劳可供客户灵活选择。
根本效劳和可选效劳的效劳工程包括:
效劳类别
编号
现场派驻效劳
远程监控及按需现场效劳
A1
初始效劳
初始效劳
A2
集中监控效劳
集中监控效劳
A3
效劳热线
效劳热线
A4
现场例行维护效劳
巡检效劳
根本效劳
A5
故障管理效劳
故障管理效劳
A6
问题管理效劳
问题管理效劳
A7
变更管理效劳
变更管理效劳
A8
性能管理效劳
性能管理效劳
A9
资产配置管理效劳
资产配置管理效劳
A10
报告管理效劳
报告管理效劳
B1
设备租赁效劳
设备租赁效劳
B2
备品备件效劳
备品备件效劳
B3
视讯会议保障效劳
视讯会议保障效劳
可选效劳
B4
机房整治和搬迁效劳
机房整治和搬迁效劳
B5
性能优化实施效劳
性能优化实施效劳
B6
新技术咨询和培训效劳
新技术咨询和培训效劳
B7
网络设备应急顶替效劳
网络设备应急顶替效劳
B8
重要通信保障效劳
重要通信保障效劳
2.外包效劳的报价模型
报价原那么
1、外包效劳价格按照本钱加成定价法确定,主要考虑因素包括
外包效劳直接本钱〔人工费、备品备件本钱等〕、管理费用、税金、
利润等。
2、根据与客户签订的SLA,高、中、低不同档次设备型号及数
量,外包效劳方式以及不同级别的工程师数量综合确定效劳价格。
3、为了保证公司获得20%以上的毛利,报价应大于“本钱×10
/8〞。
4、不考虑所得税的情况下,公司应保持15%以上的净利润率,
净利润率=〔收入-本钱-营业税3.3%〕/收入。
报价方式
主要有按次和包年两种收费方式:
1、按次收费方式:
包括根本效劳费和按次效劳费。
根本效劳费
按年进行收取,与为客户实际提供设备应急顶替效劳的次数无关;按
次效劳费根据为客户实际提供设备应急顶替效劳的次数进行收取。
2、包年收费方式:
各地可根据实际情况将根本效劳费与按次服
务费捆绑,通过约定提供设备应急顶替效劳次数上限的方式包年收取
费用,超出限定次数的效劳按照单次效劳收取费用。
根本效劳报价模型
工作量测算
根据集团公司下发的?
中国电信网络及IT外包效劳标准〔试行〕?
和相关指导意见,结合工作实际,将外包业务的工作量按照FTE〔Full
TimeEquivalent〕人工工时数来核算。
与工作量相关的系数说明
由于每项效劳的难度和时限要求不同,因此在核算人工工时数的
时候还会用到效劳难度、效劳人员技术要求、效劳等级这三个系数来
最终确定工作量:
1、效劳难度系数〔A〕是根据客户端设备的维护难度而设定的
系数。
系数
设备型号
cisco7XXX以上路由器、华为NE系列和S8000以上路由器及同
类型设备;cisco6XXX以上系列交换机、华为S6500及以上系
列交换机及同类型设备;PBX设备;MCU设备
cisco3XXX及以下系列路由器、华为S8000以下路由器及同类型
1
设备;cisco4XXX及以下系列交换机、华为S6500以下系列交
换机及同类型设备;视讯会议终端
2、技术要求系数〔B〕是根据每项工作的技术含量不同而为每项
工作设定的系数。
系数
定义
了解网络设备硬件知识
1
掌握网络设备根本知识,能够处理简单故障
掌握网络设备硬件知识,了解根本配置知识
2
全面掌握网络设备软硬件知识,能够处理各种故障
精通网络设备软知识,能够指导处理疑难故障
3、效劳等级系数〔C〕是根据与客户签定的效劳时限而设定的系
数。
效劳等级
定义
系数
SLM-1
7×24小时
2
SLM-2
5×8小时
1
现场派驻工作量测算
现场派驻是由专人在客户端进行设备维护的效劳,由于其具有专
人、现场维护的特殊性,因此计算该项效劳的工作量应该是维护人员
的全部工作时间:
效劳等级
工作时间〔小时〕
每年效劳时长〔小时〕
SLM-1
7×24
365×24=8760
SLM-2
5×8
22×8=2112
远程监控及按需现场效劳工作量测算效劳周期和效劳周期内提供效劳的次数可以根据客户的不同要求来另外设定,下表将所有的效劳内容的效劳周期均设为“月〞为单位,计算出年效劳总时长。
另外,由于初始效劳属于一次性工作,在计算人工工时数的时候不考虑在内。
吗镘报廪鈸诹铡挛蕕還躋弪蟬荊滌。
效劳
编
单次服
效劳
效劳周期内提供服
技术要求
年总时长
效劳内容
务时长
类别
号
周期
务次数〔次〕
系数〔B〕〔小时〕
〔小时〕
A1
初始效劳
-
-
-
-
-
A2
集中监控效劳
月
22
1
8
A3
效劳热线
月
2
1
6
A4
巡检效劳
月
5
根本
A5
故障管理效劳
1
月
1
2
24
A6
问题管理效劳
月
1
2
12
效劳
A7
变更管理效劳
1
月
2
12
A8
性能管理效劳
1
月
15
A9
资产配置管理
1
月
3
效劳
A10
报告管理效劳
月
1
2
12
合计
97
根据客户的不同情况,因此,每年效劳总时长等于:
每年效劳总时长=97×效劳难度系数A×效劳等级系数C×客户
设备数量N
人工本钱和相关费用
根据公司财务数据,06年人均人工本钱约为费用〔主要包括差旅费、办公费、水电费等〕约为
5万元,相关管理
1万元,合计为6
万元/人
.年。
假设一年工作日天数为22×12=264天,每天按8小时工作时间
来计算,总共一年工作时间为264×8=2112小时。
因此,每人每小时人工本钱和相关费用为60000/2112=元,
根据根本效劳的工作时长×即可得出每年人均人工本钱〔含相关
费用〕。
报价模型
综上所述,计算报价时需要确定效劳总时长和人工本钱及费用,
计算模型分为两种:
1、现场派驻效劳
现场派驻效劳由于其专人现场效劳的特殊性质,需要根据客户设
备维护的难易程度与客户协商确定配置的维护人员数量。
其报价模型
为5×8维护效劳的报价=〔2112×维护人员数量×〕/81.7%7×24小时维护效劳的报价=〔8760×维护人员数量×〕/81.7%2、远程监控及按需现场效劳讷库詔赡钝箪燁圇掴盡懼萦鄲竞苈。
报价需要根据下面这个表格测算出所需的工时数:
效劳
编
单次服
效劳
效劳周期内提供服
技术要求
年总时长
效劳内容
务时长
类别
号
周期
务次数〔次〕
系数〔B〕〔小时〕
〔小时〕
A1
初始效劳
-
-
-
-
-
A2
集中监控效劳
1
A3
效劳热线
1
A4
巡检效劳
根本
A5
故障管理效劳
1
2
A6
问题管理效劳
2
效劳
A7
变更管理效劳
1
2
A8
性能管理效劳
1
A9
资产配置管理
1
效劳
A10
报告管理效劳
2
合计X根据测算得到的年效劳总时长X,计算得到具体报价。
人均工时数=每人每年效劳总时长X×效劳等级系数×效劳难度系数×客户设备数量本钱=人均工时数×报价=本钱/〔1-3.3%-15%〕=本钱/81.7%根本效劳报价举例:
风諾绯謠码缘组試滎鮪鋼拋碩给韪。
1、某单位设备10台,为cisco3XXX系列路由器,这该客户提供1人
的5×8小时现场派驻效劳,报价=〔2112×1×〕/81.7%=73416
元/年
2、某单位设备10台,为cisco3XXX
系列路由器,5×8小时远程监控
及按需现场效劳工作时间要求如下:
效劳
编
单次服
效劳
效劳周期内提供服
技术要求
年总时长
效劳内容
务时长
类别
号
周期
务次数〔次〕
系数〔B〕〔小时〕
〔小时〕
A1
初始效劳
-
-
-
-
-
A2
集中监控效劳
月
22
1
8
A3
效劳热线
月
2
1
6
A4
巡检效劳
月
5
A5
故障管理效劳
1
月
1
2
24
根本
月
1
2
12
效劳
A6
问题管理效劳
A7
变更管理效劳
1
月
2
12
A8
性能管理效劳
1
月
15
A9
资产配置管理
1
月
3
效劳
A10
报告管理效劳
月
1
2
12
合计
97
报价=〔97×1×1×10台×〕/81.7%=33718元/年
可选效劳报价
设备租赁、顶替、备品备件类业务
1、B1设备租赁效劳
公司目前设备普遍的使用年限为十年,再综合考虑设备更新换
代、适当的利润等因素,一年的设备租赁价格参考报价为设备原值的
20%,另外还应该按照设备原值的50%向客户收取押金。
2、B2备品备件效劳
每年按照客户设备当前市价的20%收取费用。
3、B7网络设备应急顶替效劳
根据集团公司指导意见,网络设备应急顶替效劳业务的价格如
下:
按次收费:
效劳费用
应急顶替设备
SLM-1
SLM-2
SLM-3
SLM-4
Cisco2811
或同档次
1500
元/年
路由器
根本效劳费
华为2XXX或同档次
1200
元/年
交换机
Cisco2811
或同档次
3000元/次
3000元/次
2500元/次
2000元/次
路由器
按次效劳费
华为2XXX或同档次
2200元/次
2200元/次
1800元/次
1500元/次
交换机
包年收费:
效劳费用
应急顶替设备
SLM-1
SLM-2
SLM-3
SLM-4
包年效劳费
Cisco2811
或同档次
6000元/年
6000元/年
5000元/年
4000元/年
路由器
〔含每年2
华为2XXX或同档次
4400元/年
4400元/年
3600元/年
3000元/年
次效劳〕
交换机
超出2次后
Cisco2811
或同档次
3000元/次
3000元/次
2500元/次
2000元/次
路由器
的按次效劳
华为2XXX或同档次
价格
2200元/次
2200元/次
1800元/次
1500元/次
交换机现场保障类效劳
重要通信保障效劳报价为参考集团公司指导意见,视讯会议保障
报价为参考价。
效劳工程B3视讯会议保障效劳B8重要通信保障效劳
效劳等级
效劳内容
效劳报价
视讯会议保障效劳
500
元/人小时,
1500元/人日
一
标准效劳
电路标准月租费
10%/条日,缺乏一日按一日计
现场保障效劳
500
元/人小时〔单端〕;1500元/人日〔单端〕
开通备用电路
按照临时租用电路收费
二
现场保障效劳
500
元/人小时〔单端〕;1500元/人日〔单端〕
其他可选效劳
下表是根据目前市场行情给出的参考报价,具体报价还需要根据
客户需求的数量和实施难度来确定。
编号
效劳内容
效劳报价
B4
机房整治和搬迁效劳
20000元/次
B5
性能优化实施效劳
20000元/次
B6
新技术咨询和培训效劳
培训费10000元/次;新技术咨询
10000元/年
有关说明
以上报价数据均是基于公司目前人工本钱和费用情况、目前的同
行业市场行情等数据测算的,销售部门在向客户报价的时候应结合公
司相应政策和客户具体情况来调整报价。
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