内部审查表.docx
- 文档编号:2855734
- 上传时间:2022-11-16
- 格式:DOCX
- 页数:36
- 大小:23KB
内部审查表.docx
《内部审查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审查表.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
内部审查表
体系内部审查表
过程名称
合同订单确认过程C1
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
合同评审过程(C1)
报价单
顾客的要求(包括合同和订单)
与产品有关的法律法规要求
公司的要求
顾客指定的特殊特性
已接受的报价
签订的合同
确认的订单
销售目标达成率100%
客户信息保密管理程序
合同评审控制程序
内外部沟通控制程序
工程更改控制程序
4.2
4.3.2
5.1.2
7.5.3.2.2
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.3、8.2.3.1
8.2.3.1.1
8.2.3.1.2
8.2.3.1.3
8.2.3.2
8.2.4
查合同及订单进行了有效的评审,并登录于合同订单评审登记录表中
OK
内审检查表
过程名称
产品质量先期策划过程(C2)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
产品质量先期策划过程(C2)
顾客图纸
顾客的技术标准/规范
顾客样品
生产率/过程能力/成本的目标
顾客要求(若存在)
以往的开发经验
转化后的产品图纸
过程流程图
平面布置图
PFMEA
控制计划
技术文件
检验试验标准
新产品一次送样合格率100%
产品质量先期策划控制程序
工程规范及变更管理程序
文件控制程序
记录控制程序
供方控制程序
APQP全套
作业规范
7.5.3.2.2
8.1
8.1.1
抽查产品
输入:
顾客提供图纸、顾客工程规范评审表,协议(合同),符合要求。
输出:
样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图等输出符合要求。
绩效指标:
开发成本符合目标要求,Ppk>1.67达成目标。
OK
内审检查表
过程名称
生产件批准过程(C3)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
生产件批准过程(C3)
转化后的产品图纸
过程流程图
平面布置图
PFMEA
控制计划
技术文件
检验试验标准
标准样品
经批准的PPAP资料
PPAP一次提交成功率100%
生产件批准控制程序
产品安全性控制程序
文件控制程序
内外部沟通控制程序
APQP全套文件
8.1
8.1.1
8.2
8.3/8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.3
8.3.3.2
8.3.3.2
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3
8.3.5
8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.6
8.3.6.1
抽查相关材料产品和过程的要求已被确定。
PPAP提交资料符合等级三要求
抽查
零件提交材料填写规范且得到顾客的批准。
全尺寸检验报告符合顾客的要求。
材料、性能均符合顾客的要求。
PPAP的相关资料齐全并有顾客的批准。
PPAP一次提交成功率均为100%符合要求
OK
内审检查表
过程名称
生产过程(C4)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
产品生产过程(C4)
生产计划
控制计划
产品图纸
技术文件
完好的设备和工装
具备能力的人员
合格的材料/外协件
生产的产品
生产计划按时达成率>98%
生产过程控制程序
工装控制程序
监视与测量设备控制程序
检验与试验控制程序
应急准备与响应管理程序
人力资源控制程序
作业指导书
标识和可追溯性控制程序
交付与服务控制程序
产品防护管理程序
4.4.1.1
4.4.1.2
7.1.3.1
7.1.4\7.1.5、7.1.5.1\8.5/8.5.1\8.5.1.1\8.5.1.2\8.5.1.3
8.5.1.4\8.5.1.5
8.5.1.6
8.5.1.7
8.5.2
8.5.2.1
8.5.4
8.5.4.1
查生产过程、控制计划、工艺文件、图纸已得到建立并下发。
生产计划的制定已按生产计划控制程序执行。
生产过程符合工艺文件的要求
17年04月、05月生产计划达成率分别为均为100%,查05月制程不良率为0%达到目标。
OK
内审检查表
过程名称
交付与服务过程(C5)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
产品交付与服务(C5)
合同及订单要求
发货通知单
检验试验记录(顾客要求时)
包装要求
产品防护要求顾客反馈信息
顾客沟通方法的要求
至顾客的产品
收货单
与顾客沟通记录
服务报告
准时交货率100%
成品PPM<100
交付与服务控制程序
检验与试验控制程序
内外部沟通控制程序
8.5.5
8.5.5.1
8.5.5.2
8.5.6
8.5.6.1
8.5.6.1.1
8.6
8.6.1
查料件6月7月份交付达成率100%。
能够按照顾客的要求进行及时的沟通,查与顾客的电话记录,电子邮件,传真符合要求。
OK
内审检查表
过程名称
顾客满意度调查(C6)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
顾客满意度调查
(C6)
交付零件的质量性能
顾客生产中断包括外部退货
按计划交付的业绩(包括附加运费情况)
关于质量或交付问题的顾客通知
制造过程的业绩
顾客满意度调查表
顾客满意度评价结果
纠正预防措施表
持续改进的措施
客户每月投诉次数<2
顾客满意度≥90%
交付与服务控制程序
顾客满意度控制程序
客户信息保密管理程序
9.1.2
9.1.2.1
9.1.3
9.1.3.1
按要求的时间间隔进行了顾客满意度调查,顾客满意已达目标,未制定顾客满意度调查分析报告
NC
内审检查表
过程名称
经营计划控制(M1)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
经营计划控制
(M1)
顾客要求
市场数据分析
各部门数据分析以及实际状况
质量方针和质量目标
长期经营计划
年度经营计划
经营目标达成状况
目标指标完成率>90%
质量手册
组织环境与相关方要求管理程序
相关方需求和期望控制程序
风险和机遇应对措施管理程序
经营计划控制程序
方针目标和指标管理程序
质量成本控制程序
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.4.1
4.4.2
5.1/5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2.1
5.2.2
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.3
按顾客及公司发展要求编制了“经营计划”,经营计划中包含了质量目标,并在相应的“目标绩效清单”制定了相应的过程指标值.
0K
内审检查表
过程名称
管理评审控制(M2)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
管理评审控制(M2)
管理评审输入项目,见过程分析表
管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性改进
与顾客要求有关的产品的改进
相关改进的建议
资源需求
每年持续改进项目>2
管理评审控制程序
质量手册
7.4
9.3/9.3.1
9.3.1.1
9.3.2
9.3.2.1
9.3.3
9.3.3.1
公司将于2017年10月进行管理评审。
OK
内审检查表
过程名称
内部质量审核控制(M3)
是
否
是否已确定过程的所有人?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已文件化?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
内部质量体系审核(M3)
年度审核计划
审核实施计划
审核检查表
审核报告
不符合项的纠正预防措施
内审不合格项目纠正措施有效率100%
内部审核程序
纠正与预防措施控制程序
续改进控制程序
9.2
9.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审查
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)