安全生产标准化自评报告.docx
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安全生产标准化自评报告
*****股份有限公司
2012年安全生产标准化自评报告
二零一二年九月十日
***水泥股份有限公司
2012年安全生产标准化自评报告
一、会议时间:
2012年月日
二、会议地点:
二楼会议室
三、会议主持:
**
四、与会人员:
*****************************************
五、安全生产标准化完成情况
公司简介*************************************
根据安监总管四[2011]55号《水泥企业安全生产标准化评定标准》及公司《安全生产标准化绩效评定制度》要求,公司组织召开安全生产标准化自评首次会议,成立了由安全分管领导***为组长的安全生产标准化绩效评定小组。
评定小组根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》的有关要求,针对本公司实际情况,采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法严肃、认真地进行考评,现将自评结果汇报如下:
(一)安全生产目标
1.目标
公司建立了《安全生产目标管理制度》,并经总经理审核后以文件形式发放。
制度明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容及相应环节的责任部门或责任人相应责任。
根据该制度要求,公司制定了年安全生产目标管理实施计划,并在计划中明确了2012年度安全生产目标与指标。
2.监测与考核
公司根据各二级部门在安全生产中的职能,将年度安全生产目标分解落实到各生产单位和职能部门,并签订了《安全生产目标管理责任书》。
各二级部门根据公司制定的安全生产目标,结合自身实际,制定了本部门安全目标分解落实方案,将安全生产目标层层分解落实。
公司安环科根据各二级部门安全生产目标完成情况,每季度对二级部门进行考核,考核记录资料齐全,符合安全标准化工作要求。
公司生产安全处每半年进行一次安全生产目标完成情况评估,并有评估报告。
(二)组织构机和职责
1.组织机构和人员
公司成立了安环科为专职安全管理机构,设专职安全管理人员1名,全公司取得安全管理资格证的负责人及专职安全管理人员共25名。
公司成立由总经理任主任、副总经理任副主任,公司专业领导、各二级部门主要负责人、公司安全环保主管任委员的公司安全生产委员会,安全生产委员会是公司安全生产最高决策机构。
安全生产委员会每季度召开一次安全专题会议,协调解决公司安全生产中的重大问题。
2.职责
公司制定了安全生产责任制管理制度,明确了安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。
根据公司机构设置和人员配置情况,及时重新修订了安全生产责任制,明确了各级管理人员及员工的安全职责。
公司始终贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,对安全工作进行层层分解落实。
公司与分厂(处室)、分厂(处室)与班组层层签定了《安全生产目标管理责任书》,每位员工上岗前必须签订安全隐患防范承诺书。
另外,各基层部门、班组均设立一名兼职安全员,负责本班组的安全管理;同时,所有消防器材均有责任人,形成了一整套的安全生产管理网络体系。
由于公司高度重视安全工作,各分厂不断完善和强化安全生产管理体系,使全体员工安全生产的意识和自我保护的意识得到了加强。
(三)安全投入
1.安全生产费用
公司一贯坚持在思想上重视安全投入,在行动上支持安全生产投入。
为了保证安全生产标准化工作顺利开展,公司专门制定了《安全生产费用提取和使用管理制度》,专款专用,建立安全生产费用台账,并根据制度要求和公司安全生产实际,制定了年度安全生产费用投入计划,用于完善、改造和维护安全防护设备设施、安全生产教育培训和配备劳动防护用品、安全评价、危险源监控、事故隐患评估和整改等方面。
除此以外,公司更是拨付专项资金,用于安全标准化建设及现场治理工作。
2.工伤保险
根据《工伤保险条例》及公司《工伤保险管理制度》,公司每月为员工足额缴纳工伤保险。
(四)法律法规与安全管理制度
1.法律法规、标准规范
公司制定了《法律法规和其他要求管理制度》,明确了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的程序。
各二级部门根据制度要求,定期更新本部门法律法规清单,并向归口部门汇总,及时将新识别的法律法规融入到安全管理制度中。
2.规章制度及操作规程
为了保证安全生产标准化顺利开展,确保公司生产安全,成立了专门的制度修订小组,重点对《安全管理制度汇编》《岗位安全操作规程汇编》等文件进行了重新整理、修订,并下发到各部门、班组,组织培训学习。
3.评估及修订
公司每年召开专题会议,对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估,并编写《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告》,并根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
4.文件和档案管理
公司制定了文件及档案的管理制度,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力,对主要安全生产资料实行档案管理。
(五)教育培训
1.教育培训管理
公司建立了安全培训和教育管理制度,并根据国家相关规定及时修订。
确定了各类培训教育的责任部门,制定了《2012年人力资源管理及培训计划》,对每位员工实施并建立了培训教育档案。
每月定期对公司培训计划执行情况进行检查、评估,并根据培训检查、评估结果对相关责任人进行考核。
2.安全生产管理人员教育培训
为了保证主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,公司各级负责人及安全管理人员参加了市安监局举办脱产培训班学习,共25人取得了安全生产管理资格证。
3.教育培训
公司始终把提高员工业务技术素质作为安全基础工作来抓,对从事特种作业人员每年至少进行两次专门技术培训,公司330名特种作业人员、98名特种设备操作人员均参加市安监局、质量技术监督局组织的培训,并通过考试取得了特殊工种作业证。
此外,公司每年还组织开展管理人员“一人一课”培训、班组长培训班、专业系统培训、职业卫生及安全法律法规培训等专项培训,并建立了职员安全培训教育档案、职业健康培训教育档案。
通过培训,广大员工提高了工作技能、丰富了安全知识,提高了应对突发事件处理能力。
4.企业安全文化建设
公司坚持把安全文化建设纳入安全生产目标管理体系,作为安全标准化的重要内容,不断提高全员安全文化素质,大力营造安全管理氛围,始终保持安全管理的高压态势。
公司先后开展了“百日安全无事故”活动、“安康杯”竞赛活动、全国安全生产月及“科学发展、安全发展”答题竞赛活动、“职业病防治法”宣贯及《职业病防治法》网上知识竞赛等活动,发动广大员工积极参与和投入到安全管理工作之中,共同构筑公司安全生产屏障。
(六)生产设备设施
1.生产设备设施建设
公司建立了《新改扩建项目“三同时”管理制度》,根据省安监局批复要求,对投产的生产线委托资质单位进行安全设施验收,并编制安全验收评价报告。
公司将厂内主要人员密集场所人行道与机动车道进行分离,规范了员工厂内行进路线,减少了交通事故风险;同时,划定了厂区内巡检、参观及车辆行驶线路,一方面有利于规范运输车辆秩序,同时也降低了运输车辆在厂内行驶的交通风险。
在生产设备设施建设方面,公司加大投入,对现场栏杆加高、平台加设踢脚板、电力室加装视频监控及烟雾报警装置,但由于厂区规模等客观因素影响,部分防护栏、电力室等安全设施尚不符合要求,扣6分,详见《自评扣分及整改计划汇总表》。
2.设备设施运行管理
作为水泥制造企业,设备危险是企业绝大部分风险的源头。
有效控制设备风险是减少企业安全风险的一项重要措施。
对于重点设备,公司安全管理人员从设备操作、润滑、检修、维护、卫生清理、辅助设备是否齐备、运转环境等方面进行统一要求,并逐一完善,逐步实现标准化管理,从“源头”上减少了危险源,控制了设备风险,该项工作目前已基本完成。
对于厂内机动车辆、起重机械、压力容器等设备,重点关注设备的完好率、检验合格率、配套安全设施等相关内容,从细节上加强管理,逐步实现标准化、系统化。
对于变配电系统、固定式电气线路、动力照明箱(柜、板)等电气设备按照电气设计安装规范进行统一完善和改进。
电焊机、手持电动工具、临时线路等设备作为水泥企业使用率非常高的器械和工器具,从操作使用、设备安全性、使用环境等方面按照标准进行整改,逐步实现标准化管理,降低了风险。
针对输送设备危险性大,且非常普及等特点,对设备外露传动部位全部安装防护罩,对皮带机头尾轮等重点部位,在原有防护栏外增加了防护网,并合理设置了过道桥等安全通过设施,符合安全标准化管理的要求。
在设备设施运行管理方面,管道标识、消防管理、气瓶管理、照明管理等方面尚不完全符合要求,扣17分,详见《自评扣分及整改计划汇总表》。
3.新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
根据《设备设施管理制度》要求对新设备设施进行验收,确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
并在拆除前进行安全告知和技术交底,确保过程安全受控。
4.设备设施检测检验
加强特种设备设施的检查管理。
公司特别重视对特种设备的维护管理,定期对起重设备、锅炉、压力容器等设备设施进行检查,发现问题限期整改,保证了特种设备运行安全。
市特种设备检测分院定期对公司锅炉、压力容器、电梯、起重设备进行强制检测,保证了特种设备使用安全。
(七)作业安全
1.生产现场管理和生产过程控制
针对水泥企业生产过程中常见的危险作业,公司对照评定标准修订完善了《作业安全管理制度》,明确了责任部门、审批程序及审批权限。
在生产现场管理和生产过程控制方面,严格按照设备设施安全操作规程进行操作,配齐、配全了安全防护设施和收尘设施,但在隔热防护等方面不完全符合要求,扣4分,详见《自评扣分及整改计划汇总表》。
2.作业行为管理
公司各部门组成作业过程风险评价小组,根据本部门作业活动特点,按照不同岗位和不同的管理活动,分析可能存在的危险事件,全面识别造成危险事件的危害因素;针对每项活动中的每个工作步骤的危险源进行安全风险评价,充分分析潜在的安全隐患,强化现有控制措施的同时,进一步规范辅助控制措施,确保将安全风险等级降到最低。
同时,公司还针对高空作业、焊接安全等日常管理活动制作了通用安全标准,从细节上有效指导员工的日常行为。
3.警示标志和安全防护
进一步完善了现场安全警示标识,分区域、分类别进行悬挂,对于警示员工作业过程中的风险起到了非常好的促进作用;同时,为规范公司管道管理,公司按照GB7231《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》对所有管网进行统一标注,重点标明了管道中介质的流向,并利用不同的颜色对管道介质加以区分,对地下管网位置进行标识,既减少了施工过程中对地下管网的损坏,又能明显警示蒸汽及高压管道的烫伤风险。
但在现场部分设备安全警示标志安全色不完全符合要求,扣5分,详见《自评扣分及整改计划汇总表》。
4.相关方管理
公司对外包商严格执行准入制度,从源头上严格对外来施工单位进行资质审查,没有安全资质证书的坚决不准进入。
建立了供应商与承包商等《相关方管理制度》,对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立了相关方的名录和档案。
(八)隐患排查
1.隐患排查
为全面提升公司的安全管理水平,坚决遏制重大安全事故发生,切实落实各级负责人的安全生产责任,保障员工人身安全,对照标准化评定标准修订了《安全生产检查及隐患整改制度》,进一步明确安全检查的频次、范围及整改标准。
根据公司安全管理要求和季节性生产特点,开展公司综合检查、专业检查、节假日检查、季节性检查等多种形式的检查,对检查出的隐患及时下发通报,明确整改要求、责任单位、责任人、整改期限等落实整改,并对整改结果进行验证、考核,确保隐患整改效果,消除了现场物的不安全状态。
2.预测预警
公司根据各类安全检查中发现的隐患,每月进行一次风险分析,查找发现公司安全生产工作中的漏洞,结合公司安全生产实际和季节特点,明确公司下一步安全工作的重点。
(九)危险源监控
公司注重对危险源的管理,建立了《危险源管理制度》,明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
每年公司定期组织各单位对所辖区域存在的危险源进行识别和评价、建立了危险源等级档案,配置了防护设备设施,并在主要危险源区域增加了安全警示标志及危险源警示牌,使现场危险源始终处于受控状态。
严格执行公司安全管理制度,认真落实各项预防措施,加强各类安全自查、隐患整改和员工的安全思想教育工作,针对可能发生的各类事故编写了应急预案,并适时组织演练。
公司生产安全处和分厂安全员定期对相关危险源进行检查,并认真填写检查记录。
(十)、职业健康
1.职业健康管理
根据国家安全生产监督管理总局令第47号《工作场所职业健康监督管理规定》要求,公司建立健全了《职业健康及危害预防管理制度》。
公司对现场存在粉尘、高温、噪声和振动等职业危害因素制定了有效防治措施,并根据要求联系相关机构对职业危害场所进行检测,并对员工进行健康体检,及时公布监测结果和体检结果并存入档案;建立了员工健康监护档案,一人一档。
2.职业危害告知和警示
注重职业健康知识普及活动的开展,加大了职业卫生健康知识宣贯,努力营造全员关注健康、关爱生命的浓厚氛围。
编制下发《职业病防治法》及相关法律法规知识手册,下发到每一位员工,并要求各部门组织员工进行培训学习。
6月份,积极开展以“防治职业病,爱护劳动者”为主题的《职业病防治法》宣传贯彻活动;开展安全与职业健康征文活动及安全与职业健康知识抢答赛、网上答题竞赛等活动,通过活动的开展,增强了广大员工职业卫生健康防护知识。
根据《安全生产法》、《职业病防治法》等法规规定,公司与员工签订合同时以《员工职业危害告知》附件形式告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等(劳动合同为国家统一样式)。
在生产区主要路口设置《职业危害因素告知牌》,在存在一般职业危害的作业岗位,在醒目位置设置符合标准的警示标志和警示说明。
3.职业危害申报
按照上级主管部门要求,对职业病危害因素进行了网上申报。
(十一)应急救援
公司对照评定标准,组织相关人员对综合预案、专项预案等预案进行了修订、培训及演练。
为提高预案演练效果,安环科要求各演练单位提前制定应急预案演练计划方案,明确预案演练的组织部门、演练科目、具体负责人等相关内容,通过组织演练,增强了员工的危机防范意识和避险救助的实战能力,从而构建了群策群防的应急救援体系。
(十二)事故报告、调查和处理
公司制定了事故管理制度,明确了报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容,并以文件形式下发到各单位。
一直以来,公司未发生重伤及以上人身伤亡事故。
针对生产过程中发生的生产轻微伤害事故,公司都根据“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则进行了处理,并在全公司进行通报,让广大员工深刻汲取教训,抓好防范措施的落实,避免事故重复发生。
为了预防各类事故,公司要求各部门对其他企业发生的事故进行了回顾,并组织开展“历史上的今天”事故案例学习活动,不断汲取事故教训,采取相应措施杜绝类似事故在本企业的发生。
(十三)绩效评定和持续改进
公司制定了《安全生产标准化绩效评定管理制度》,明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求。
六.评估结论
经过以上评估,我们认为公司安全生产标准化系统运行基本良好,有力的促进了公司安全生产工作,进一步提高了公司的安全管理水平。
我公司规模较大,且设计单位和建设时间不同,由于设计、建设时期执行的标准与现行国家标准规范存在一定偏差,致使部分硬件设施不符合目前的国家标准规范,安全隐患整改难度和整改工作量相对比较大,尤其是现场基础安全设施整改方面,虽经过公司领导的大力支持和全体员工的共同努力,大部分问题得到了解决,但由于受整改工作量和整改时间要求等客观因素影响,仍有一小部分设备、设施未能完全达到安全生产标准化要求,需要进一步整改。
根据安全生产委员会意见,整改内容及整改措施已列入下一步安全工作计划,具体内容见附表《自评扣分及整改计划汇总表》。
本次绩效监测基本能够满足公司安全生产工作的需求,公司《安全生产标准化绩效评定制度》有较高的适宜性,评估结果基本能够体现公司安全生产现状。
自评分617分,考评标准中不参评分11分,折算成百分制是617/(660-11)=95.06分,根据评定标准,达到安全标准化一级。
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