养猪项目可行性报告.docx
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养猪项目可行性报告
无公害生猪养殖基地及
规模化养猪项目
可
行
性
研
究
报
告
编制单位:
北京中易恒远工程咨询有限公司
编制时间:
二零一五年六月
工程咨询师:
陈老师
第一章项目总论6
1.1项目概况6
1.1.1项目名称6
1.1.2项目性质6
1.1.3项目承办单位6
1.1.4项目承办负责人6
1.1.5项目建设地点6
1.2编制依据及研究范围6
1.2.1项目编制依据6
1.2.2研究范围7
1.3可行性研究结论7
1.3.1项目规模7
1.3.2场址8
1.3.3项目建设进度8
1.3.4投资构成及资金来源8
1.3.5综合评价8
1.4主要技术经济指标9
第二章项目背景及必要性分析10
2.1项目建设背景10
2.1.1项目发展背景介绍10
2.1.2行业发展前景11
2.2项目建设必要性12
2.2.1是产业结构调整与经济增长方式转变的需要12
2.2.2是产业资源联动,推进区域经济发展的需要12
2.2.3是增强市场竞争力的需要13
2.2.4是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要13
第三章项目市场分析与预测13
3.1项目市场分析与预测13
3.1.1项目发展现状13
3.1.2项目前景与市场需求预测14
3.2项目市场竞争力与风险分析15
3.2.1项目市场竞争力分析15
3.2.2项目市场风险分析15
3.3销售策略16
第四章地理位置选择和区域投资环境16
4.1地理位置选择16
4.2区域投资环境17
4.2.1区域概况17
4.2.2区域地理气候条件17
4.2.3区域交通运输条件17
4.2.4区域资源概况17
4.2.5区域经济发展17
第五章项目建设方案18
5.1建设规模18
5.2土建方案18
5.2.1总体规划方案18
5.2.2土建工程方案18
5.3土地利用情况18
5.3.1项目用地规划选址18
5.3.2用地规模及用地类型19
第六章工程方案与总图运输20
6.1工程方案20
6.1.1工程设计原则20
6.1.2建筑设计20
6.1.3结构选型21
6.1.4主要建筑物工程方案21
6.1.5建筑功能布局21
6.1.6建筑结构21
6.2公用辅助工程22
6.2.1给排水系统-22
6.2.2供电系统24
6.2.3空调采暖26
6.2.4通风采光系统27
6.3总图运输27
6.3.1总图运输原则27
6.3.2总平面布置图28
第七章产品方案29
7.1主要产品29
7.2产品性能优势29
7.3产品生产规模确定29
7.4工艺流程30
7.5工艺方案31
第八章能耗分析与节能措施31
8.1用能标准和节能规范31
8.1.1原则和标准31
8.1.2规范和依据32
8.2项目能耗状况和能耗指标分析33
8.3项目节能措施和节能效果分析33
8.3.1建筑节能33
8.3.2电气节能34
8.3.3工艺节能35
8.3.4暖通、动力节能35
8.3.5节水措施35
第九章环境保护与环境影响分析36
9.1项目场址环境条件36
9.2项目建设和生产对环境的影响36
9.2.1项目建设期环境影响分析36
9.2.2项目运营期环境影响分析37
9.3拟采取的环境保护标准37
9.3.1国家环保法律法规37
9.3.2地方环保法律法规38
9.3.3技术规范38
9.4环境保护措施38
9.4.1项目建设期环保措施38
9.4.2项目运营期环保措施39
9.4.3其它污染控制和环境管理措施41
第十章劳动安全卫生及消防41
10.1编制依据41
10.2劳动安全卫生42
10.2.1劳动安全42
10.2.2防暑降温及冬季采暖43
10.2.3个人卫生43
10.2.4照明43
10.2.5噪声43
10.2.6个人防护43
10.2.7安全教育43
10.3消防安全44
10.3.1设计依据44
10.3.2消防设施及措施44
10.3.3消防措施的预期效果46
第十一章组织机构与人力资源配置46
11.1组织机构46
11.1.1组织机构设置因素分析46
11.1.2项目组织管理模式47
11.1.3组织机构图47
11.2人员配置48
11.2.1人力资源配置因素分析48
11.2.2生产班制48
11.2.3劳动定员48
11.2.4职工工资及福利成本分析48
表11-1工资及福利估算表48
11.3人员来源与培训49
第十二章项目实施进度方案49
12.1建设项目工期规划-49
12.1.1实施原则及步骤49
12.1.2项目建设管理机构50
12.1.3设计施工及安装50
12.1.4调试及运转50
12.2建设项目实施进度51
12.2.1建设工期51
12.2.2实施进度安排51
第十三章投资估算与资金筹措52
13.1投资估算依据52
13.2项目总投资估算52
13.3建设投资估算55
13.4设备总投资估算56
13.5流动资金估算57
13.6资金筹措58
13.7资金使用和管理58
第十四章经济效益分析58
14.1基础数据与参数选取58
14.1.1税费58
14.1.2项目计算期59
14.1.3生产负荷59
14.1.4财务基准收益率59
14.1.5折旧与摊销59
14.2营业收入、经营税金及附加估算59
14.3总成本费用估算60
14.4利润、利润分配及纳税总额预测61
14.5现金流量预测63
14.6盈利能力分析64
14.6.1动态盈利能力分析64
14.6.2静态盈利能力分析64
14.7盈亏平衡分析64
14.8综合效益评价结论65
第十五章风险分析及规避65
15.1项目风险影响因素66
15.1.1不可抗力因素风险66
15.1.2技术风险66
15.1.3市场风险66
15.1.4资金管理风险66
15.2风险规避对策67
15.2.1不可抗力因素风险规避对策67
15.2.2技术风险规避对策67
15.2.3市场风险规避对策67
15.2.4资金管理风险规避对策67
第十六章项目招标方案68
16.1总则68
16.2项目采用的招标程序68
16.3招标内容69
13.4招标基本情况表70
第十七章研究结论及建议71
17.1结论71
17.2建议72
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
无公害生猪养殖基地及规模化养猪项目可行性研究报告
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目承办单位
XXXX有限公司
1.1.4项目承办负责人
1.1.5项目建设地点
某县村
1.2编制依据及研究范围
1.2.1项目编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》;
3、国家及XX省市有关政策、法规,规划
4、国务院《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(2015年中央1号文件);
5、《某某省省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
6、国发(2007)32号《国务院关于促进XXXX经济社会发展的若干意见》
7、《投资项目可行性研究指南》;
8、《某某县人民政府2015年政府工作报告》;
9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2研究范围
1、通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;
2、对产品进行市场调查和需求预测,确定本项目的生产规模和产品方案;
3、对建厂条件和厂址方案进行可行性论证;
4、对总平面布置和公用工程配套设施方案进行技术论证;
5、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究;
6、论证项目工艺技术的可行性及优势;
7、对工程技术及设备方案进行研究,分析项目工艺技术的先进性,并提出工程招投标方案;
8、根据国家有关法规、规范和标准,对项目的环境保护、节能、节水、消防、劳动保护和安全卫生等内容进行论证;
9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;
10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;
11、得出可行性研究结论。
1.3可行性研究结论
1.3.1项目规模
本项目总投资XXXX万元,其中固定资产投资XXX万元,流动资金XXX万元。
设计生产规模为建设XX栋猪舍及相应的配套设施:
标准化育肥舍XX栋,种猪舍XX栋,合计建筑面积XXX平方米。
饲养XX头母猪,XX头公猪,每年平均生产XX头仔猪,育肥配套饲养配置(水、电、暖)、基础设备设施及运输车辆,饲料加工设备,卫生防疫设备,排污处理设施及饲料库房,办公生活区建设等。
1.3.2场址
本项目选址于某某县某某村。
该项目区具有优异的区位优势、良好的地质条件、便利的交通、完备的基础设施,适宜本项目的建设,该选址合理、可行。
1.3.3项目建设进度
根据本项目的建设规模和投资规模,本项目总工期为1年:
2015年X月~2016年X月。
1.3.4投资构成及资金来源
投资构成:
项目总投资XXX万元,其中建设投资XXX万元,流动资金XXX万元。
资金来源:
项目所需资金计划全部由项目承办单位自筹解决。
1.3.5综合评价
本项目建设在充分发挥XXX的地缘优势和生产优势的同时,还有助于促进区域农业结构调整和经济发展。
同时,对项目建设区畜牧业的发展也具有示范和带动作用。
另对项目的生产规模、交易规模、销售市场、技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较,本项目符合XXX畜牧业发展的要求和XXXXX及XXX畜牧业发展规划,并有利于促进XXX畜牧业发展进程;本项目实施XX产业化模式,有利于提升当地的生猪养殖科技水平和产品竞争力。
通过对项目财务分析表明,项目财务盈利能力较强,经济效益显著,抗风险能力较强。
因此本项目的建设是必要的,技术和财务上是可行的。
建议项目投资方在项目建设的同时,积极争取国家和地方政府的支持,加强市场推广宣传和市场开拓,科学组织、严密实施,确保项目达到预期效果。
1.4主要技术经济指标
表1-1项目技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
总用地面积
平方米
-
2
建筑面积
平方米
-
3
劳动定员
人
-
4
项目规模总投资
万元
-
建设投资
万元
-
流动资金
万元
-
5
正常年市场经营收入
万元
-
6
正常年总成本
万元
-
正常年固定成本
万元
-
正常年可变成本
万元
-
7
正常年经营成本
万元
-
8
正常年利税总额
万元
-
正常年营业税金及附加
万元
-
正常年利润总额
万元
-
正常年增值税
万元
-
9
财务内部收益率
%
-
10
财务净现值
万元
-
11
税后投资回收期
年
-
12
财务内部收益率
%
-
13
财务净现值
万元
-
14
总投资收益率
%
-
15
投资利税率
%
-
16
项目资本金净利润率
%
-
17
盈亏平衡点
%
-
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目建设背景
2.1.1项目发展背景介绍
我国《国民经济和社会发展第十二个五年计划》把加快发展畜牧业和注重提高畜牧业质量、安全放在更加突出的位置,提出重点抓好畜牧良种繁育体系建设和标准化规模养殖建设,加强基础设施的配套完善,推动畜牧业生产方式的根本性转变,示范带动畜牧业生产的标准化、清洁化和产业化经营,促进畜牧业改善养殖生产环境和提高技术水平,促进经济,社会与生态环境的协调发展。
目前,生猪养殖正处在一个由传统养殖向现代养殖转型的过程中,规模化养殖得到较快发展。
随着生猪规模化、产业化的发展,原本潜在的由生猪养殖带来的环境污染问题日益显现,并且随着人们环保意识的增强而亦发突显。
养殖环境污染的治理已纳入政府工作议程。
近年来,各级政府为促进生猪产业健康发展,遏制规模养殖发展带来的环境污染问题,已采取了一系列的措施,并取得明显成效。
一是从政策上加以引导和扶持。
2014年以来,国家、省、市相继制定出台了《生猪标准化养殖场(小区)建设标准》,对养殖场区的场址选择、场区内规划、生产区内的防疫消毒设施、病死畜禽和粪便污水无害化处理设施、引种隔离区等做出了具体规定。
实施要求建设内容主要就是防疫设施和粪污处理设施。
2014年,国家环境保护总局还出台了《畜禽养殖污染防治管理办法》。
建设集约生产、零排放无污染、自繁自养一体的现代化绿色环保养殖生产企业对实现生猪产业与环境保护发展共赢,发展循环经济,建设生态文明,进一步促进经济、社会与生态环境的协调发展有非常重要的意义。
根据养猪业可持续发展的现实要求和中央、省委省政府关于加强基础设施建设、稳定发展生猪生产的一系列方针政策要求,紧密结合XX市实际,依靠XX市现有的养殖基础和资源优势,充分生态养殖的引领行业环保意识的带动作用,带动项目区及周边养猪户进行科学、环保养殖并通过发展生态养猪脱贫致富,促进畜牧业改善养殖生产环境和提高技术水平,促进经济、社会与生态环境的协调发展。
2.1.2行业发展前景
养猪业进入“提档升级”的关键时期,规模饲养是今后养猪业的必然趋势。
规模饲养是决定养猪业向现代化发展的基础。
随着市场竞争加剧和人们对畜产品质量要求越来越高,千家万户的分散饲养已经难以适应,而规模化养殖既可增加经济效益,增强抵抗市场风险的能力,还是实施标准化生产,提高生猪质量的必要基础。
只有生猪养殖达到一定规模,才能实现服务指导、科技应用、疫病防控、产品销售、质量控制等的系列化、专业化、标准化,从而适应市场发展的需求,保证养殖效益和生猪及其产品的质量。
总之,有规模才有效益,有规模才有市场,大力发展生猪产业的规模养殖已是大势所趋。
以2014年下半年以来的这次生猪市场波动为例:
育肥猪销售价格由原来的每公斤7元-8元下降到6元左右,有许多养殖场户陷入困境,部分养猪户出现亏损。
但一些大型养猪基地却依托规模优势,实现了“市场虽滑坡,效益仍可观”。
其增效主要来源于以下几个方面:
仔猪实行自繁自育,每头生猪降低购买仔猪成本50元以上;购进的饲料原料量大、价格低,每头猪可减少饲养成本50元左右;销售的生猪质量好、数量多、价格高,与市场价相比每公斤高出0.5元以上,一头猪的销售差价就是50元。
几项相加,规模化养殖场与普通养殖户相比,饲养一头育肥猪的效益多出150元,扣除规模化养殖场的人工、基建等成本,效益差也在100元左右。
养猪业规模化优势日益明显。
2.2项目建设必要性
2.2.1是产业结构调整与经济增长方式转变的需要
生态养猪技术是一个环保的、节能的、具有社会和企业双赢的、可持续发展的养猪技术,其饲养效果可简要概括为“三省、两提、一增、零排放”。
“三省、两提、一增、零排放”。
一、“三省”,即省水、省料、省劳动力。
因采用发酵床不用冲洗圈舍,可节省用水85%~90%。
猪粪、尿被微生物分解转化为有机物和菌体蛋白,猪通过拱食,可节省饲料10%~15%;实验显示育肥猪日增重增加2%~3%,料肉比降低2%~5%。
由于猪场不需要清粪,可节省劳动力1~2倍。
二、“两提”,即提高免疫力、提高猪肉品质。
由于猪只恢复了自然拱食习性,又采食益生菌和垫料中的菌体蛋白,抗病力明显增强,特别是呼吸道和消化道疾病大幅下降,减少药费8~15元头,生态养猪全程不添加抗生素和激素,无药物残留。
屠宰后肉色红润,纹理清晰,营养丰富,达到无公害猪肉标准。
三、“一增”,即是增加养殖效益。
生态养猪不仅节约了水、劳动力等资源,降低了饲料、药品等成本,提高了母猪产仔率、仔猪成活率和饲料转化率,利用发酵垫料还可生产优质有机肥。
综合效益比传统养猪可增收100~150元头。
四、“零排放”,即实现粪尿污染物零排放,达到环保要求。
猪场内外无臭味,氨味显著降低。
该模式将传统集约化养猪粪便污染处理问题提前在养殖环节进行消纳,同时避免了粪污在排放和运输过程中形成的二次污染。
2.2.2是产业资源联动,推进区域经济发展的需要
现代规模化养猪场项目的建设,将成为当地商品猪养殖的龙头,随着养猪业的发展,必然要增加玉米、小麦等优质饲养的种植面积,这就带动了饲料生产,从而加快了农业产业结构调整,同时也改变了当地畜牧业技术落后,产品品质不高,效益不大的弊病,促进了畜牧业品种结构的调整,形成“以牧促农,农牧结合”的良性循环。
同时“现代规模化养猪场”实行产业化经营,兼顾科技示范和技术推广的作用,有效带动了当地其他养殖企业和养殖专业户的技术进步,这就有效吸纳先进生产要素,提高农业整体规模效益。
2.2.3是增强市场竞争力的需要
我国是世界猪肉消费量最大的肉食品,而无公害优质猪肉是普通猪肉价格的1.5倍,生产优质猪肉极具价格竞争优势。
随着绿色、环保、可持续发展等概念深入人心,生产无害猪肉市场前景无可估量。
项目建设将原料,饲料生产,生猪死样,资源再利用以后的屠宰加工等生产加工流程紧密结合在一起,形成一个完整的产业链,生产真正无公害的猪肉。
2.2.4是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要
项目建成后可加快生猪发展步伐,为增加农民养猪收入奠定了基础,可带动当地群众致富,推进区域经济的协调发展,有利于维护地区稳定,社会进步和经济繁荣,再加上技术服务,带动社会效益非常大,加快附近农民发展步伐,社会贡献较大。
第三章项目市场分析与预测
3.1项目市场分析与预测
3.1.1项目发展现状
1.存栏数下降。
一部分管理不善的猪场倒闭,农村散养户因养猪不赚钱而宰杀了一批母猪,使目前母猪群体减少,商品猪存栏减少。
同期比较,较2014年下降10%左右。
全国规模猪场的存栏量占整个存栏量不到1%。
2.原料价格同样主导着养猪业。
高价格的原料限制了一部分人养猪。
猪粮比价是说明盈亏的一个重要指标。
但成本控制得越好,技术水平越高,抗风险能力就会越强。
近期国家对进口原料的宏观调控,将有助于大家渡过难关。
3.投资心理更趋成熟是有目共睹的事实。
为了最大限度地减少风险,事前均进行了大量的调查,进行了分析并制定了可行性报告,在选择是生产种猪还是商品猪,是供内需还是出口,是深加工还是卖活体均比较慎重。
在投入技术改造、开发和完善销售体系方面也做了大量的工作。
4.生产安全、健康、无污染食品成了大家的共识。
通过这种办法有利于提高出口竞争优势,激活国内市场,改变供需平衡关系,使养猪生产者和猪肉消费者均获利。
前者是经济效益,后者是社会效益(放心肉)。
国家在这方面也做了大量的工作,有的是强制执行,可见这是大势所趋,相信在不长时间内会有收益。
5.产、供、销一体化格局的形成将使卖猪难的问题得到缓解。
很多省市都有经营较好的肉联加工厂、火腿肠加工厂(公司)与农户联合,这样一方面农户销售收入得到了保障,另一方面,技术方面也有大公司的支持,相对来说,抗风险能力增强了。
6.行业协会的规范将有利于养猪业的发展。
在一些省市成立了养猪协会和种猪测定中心,对维护良好的种猪市场秩序起到指导作用,人们有更多的机会进行技术交流和合作,同时行业协会和种猪测定中心还担起了技术推广、种猪推广、经验交流等任务。
3.1.2项目前景与市场需求预测
猪肉一直是我国城镇居民的主要肉食品。
目前,我国生猪养殖正处在一个由传统养殖向现代养殖转型的过程中,但是就国内的生猪结构及生产水平总体来看,仍然不满足社会发展和人民日益增长的消费需要。
一是目前我国的养猪结构中,农户散养和小规模饲养仍占较大比重,市场稳定和供应能力偏弱。
再者,目前国内生猪存栏仍然不足。
由于生猪生产周期长、饲养技术要求高和资金投入需求大,很难在短时间内改变猪肉紧缺的现状。
第三,未来我国养猪业市场变动将越来越小,养猪业将逐渐进入稳定利润时期。
随着国家的宏观调控力度加大,生猪规模化、良种化的进程加快和养殖结构逐渐转型,生猪市场将日趋稳定。
3.2项目市场竞争力与风险分析
3.2.1项目市场竞争力分析
养猪业前景广阔、消费行业永远是朝阳产业1、生活习惯、社会经济发展,刚性消费需求,世界近一半。
2、散养户加速退出,龙头企业加速扩张,加速集中。
3、毛利率走出长期低谷,开始向上.行业景气处于周期性上升期,市场广阔,预期良好,10年内集约化养猪良机4、目前小型猪场与集团化猪场优势明显,没有跟进的中型公司面临挑战,格式化固有养猪经验。
体量巨大,潜力巨大,商机无限。
多方面力量都在进入与快速扩张,未来将有大量区域性50-100万规模行业龙头公司出现,中大型可占市场30%。
轻资产与重资产模式,选择何种商业及管理模式,先强后大,可复制。
5、资产证劵化,加速行业整合。
3.2.2项目市场风险分析
1.疫病风险。
高热病、5号病、仔猪腹泻等等疫病相继肆掠,不但令许多养殖企业和养殖户损失惨重,也极大改变了猪价周期与价格走势。
2.市场风险。
养殖业存在种猪、饲料原料、工人工资、土地租金、电力费用等成本,近些年,成本在水涨船高,养猪业进入了高成本时代。
3.政策风险。
一个合法的养猪场,最少要拿三个证:
防疫合格证、工商营业执照、排污许可证。
其中,防疫合格证从各地畜牧局申请,工商营业执照从工商局申领,排污许可证从环保局申领,前两者相对容易,而排污许可证则是绝大多数猪场无法拿到的。
原因很简单,一方面,按照现有的投入和标准,许多猪场根本无法通过环评;另一方面,有关部门也在有意识控制合法猪场的数量。
一旦某地规划有变,这些非法猪场便成为拆迁和驱赶的对象,且毫无补偿可言。
4.舆论风险。
来自媒体、社会舆论和研究机构等,近些年,随着食品安全频频爆发,舆论对养殖业的影响日益加剧。
食品安全风波,如牛奶危机、瘦肉精风波、三聚氰胺事件、曾经的猪流感事件、2013年上半年的H7N9流感风波等等都是例子。
3.3销售策略
根据市场定位和竞争力分析的研究,在市场营销策略上,企业应重视以下方面:
1、企业要强化宣传,树立销售商团队意识。
2、建立较为完善的技术服务网络,由销售专家进行针对客户的使用服务和健康信息调研,以满足不同层次的用户的需求。
3、通过有成效的管理,提高生产能力利用率和劳动生产率,降低成本,以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。
第四章地理位置选择和区域投资环境
4.1地理位置选择
该项目地点开阔平坦,无高大遮挡物,四周无公害和污染,该项目地点承载产业转移能力强,生态环境良好、基础设施一流、功能布局合理、产业集聚效应显著,且交通便利、区位优势明显,因此,项目选址能够满足公司本项目的用地需要,符合当地产业发展规划要求,故
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