汇编冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表.docx

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汇编冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表

【汇编】冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表

冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表单位（盖章）:

时间:

年月日

企业主要负责人:

;分管安全生产负责人:

;安全部门负责人:

财务负责人:

;工会负责人:

;职工代表（五名）:

;;;;

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

企业根据自身安全生建立安全生产目标的管理制度，明以文件形式发布生效;明确相应产实际，制定总体和年度安确目标与指标的制定、分解、实施、考环节的责任部门或责任人相应责任。

全生产目标。

核等环节内容。

按照安全生产目标管理制度的规以文件印发目标合理或明确。

定，制定文件化的总体和年度安全生产

目标。

按照所属基层单位和根据所属基层单位和部门在安全年度安全生产目标分解并实施部门在生产经营中的职能，生产中的职能，分解年度安全生产目计划或考核办法

制定安全生产指标和考核标，并制定实施计划和考核办法。

一、目标办法。

按照制度规定，对安全生产目标和安全目标实施情况的检查或监指标实施计划的执行情况进行监测，并测记录;检查和监测资料齐全。

保存有关监测记录资料。

定期对安全生产目标的完成效果定期进行效果评估和考核;根据进行评估和考核，依据评估考核结果，评估结果及时调整实施计划;调整后

及时调整安全生产目标和指标的实施的目标与指标以及实施计划以文件

计划。

评估报告和实施计划的调整、修形式印发;记录资料保存齐全。

改记录应形成文件并加以保存。

企业应按规定设置安建立设置安全管理机构、配备安全以文件形式发布生效并与国家、二、组2.1全生产管理机构，配备安全管理人员的管理制度。

地方等有关规定相符。

织机组织

—1—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

构和机构生产管理人员。

按照相关规定设置安全管理机构设置或配备;以文件形式进行设

职责或配备安全管理人员。

置或任命;配备的人员符合规定。

根据有关规定和企业实际，设立安设立并以文件形式任命;成员包

全生产委员会或安全生产领导机构。

括主要负责人、部门负责人等相关人

员。

安委会或安全生产领导机构每季定期召开安全专题会;跟踪上次

度应至少召开一次安全专题会，协调解会议工作要求的落实情况或制订新

决安全生产问题。

会议纪要中应有工作的工作要求;有会议记录。

要求并保存。

企业主要负责人应按主要负责人全面负责安全生产工主要负责人安全生产职责明确。

照安全生产法律法规赋予作，并履行下列主要职责:

的职责，全面负责安全生产

（1）组织建立、健全本单位的安

工作，并履行安全生产义全生产责任制，并保证有效执行;

务。

（2）组织制定安全生产规章制度

和操作规程，并保证其有效实施;

（3）保证本单位安全生产投入的

有效实施;

（4）督促检查本单位安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患;

（5）组织制定并实施本单位的生

产安全事故应急救援预案;2.2（6）及时、如实报告生产安全事职责故。

企业应建立安全生产建立针对安全生产责任制的制定、有制度并以文件形式发布生效。

责任制，明确各级单位、部沟通、培训、评审、修订及考核等环节

门和人员的安全生产职责。

内容的管理制度。

建立、健全安全生产责任制，并对建立安全生产责任制;以文件形

落实情况进行考核。

式发布生效;责任制内容与岗位工作

实际相符。

对各级管理层进行安全生产责任培训并有培训记录。

制与权限的培训。

定期对安全生产责任制进行适宜定期进行适宜性评审;更新后以

性评审与更新。

文件形式发布。

—2—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

企业应建立安全生产建立安全生产费用提取和使用管有制度并以文件形式发布生效;投入保障制度，完善和改进理制度。

制度中有职责、流程、范围、检查等安全生产条件，按规定提取内容。

安全费用，专项用于安全生按规定提取安全生产费用;财务保证安全生产费用投入，专款专产，并建立安全费用台账。

专项科目或报表中安全生产费用归用，并建立安全生产费用使用台账。

类统计;安全费用使用台账齐全。

制定包含以下方面的安全生产费有使用计划;计划内容完整，并

用的使用计划:

按计划实施。

（1）完善、改造和维护安全防护

设备设施;

（2）安全生产教育培训和配备劳

动防护用品;

（3）安全评价、重大危险源监控、三、安全生产事故隐患评估和整改;投入（4）设备设施安全性能检测检验;

（5）应急救援器材、装备的配备

及应急救援演练;

（6）安全标志及标识;

（7）其他与安全生产直接相关的

物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素

检测、监测和职业健康体检费用的使用

计划。

建立员工工伤保险、安全生产责任有制度并以文件形式发布生效。

保险的管理制度。

足额缴纳工伤保险费、安全生产责缴费相关资料齐全。

任保险费。

—3—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

保障死亡、受伤员工获取相应的保有关保险评估、年费、返回资料、

险与赔付。

赔偿等资料齐全;进行伤残等级鉴

定。

企业应建立识别和获建立识别、获取、评审、更新安全有制度并识别、获取、评审、更取适用的安全生产法律法生产法律法规与其他要求的管理制度。

新等环节要求以及部门、人员职责等规、标准规范的制度，明确内容;明确主管部门;以文件发布生主管部门，确定获取的渠效。

道、方式，及时识别和获取

适用的安全生产法律法规、

标准规范。

企业各职能部门应及各职能部门应定期识别和获取本部门定期识别和获取;及时汇时识别和获取本部门适用部门适用的安全生产法律法规与其他总。

的安全生产法律法规、标准要求，并向归口部门汇总。

规范，并跟踪、掌握有关法4.1律法规、标准规范的修订情法律况，及时提供给企业内负责四、法法识别和获取适用的安全生律法规、产法律法规的主管部门汇规与标准总。

安全规范企业应将适用的安全定期识别和获取使用的安全生产定期识别和获取;工作程序或管理

生产法律法规、标准规范及法律法规与其他要求，并发布清单。

结果符合规定;有安全生产法律法制度

其他要求及时传达给从业规与其他要求清单。

人员。

及时将适用的安全生产法律法规培训考核并有记录。

与其他要求传达给从业人员，并进行相

关培训和考核。

企业应遵守安全生产遵守安全生产法律法规与其他要及时融入转化成规章制度;制度法律法规、标准规范，并将求，并将相关要求及时转化为本单位的与安全生产法律法规与其他要求相相关要求及时转化为本单规章制度，贯彻到各项工作中。

符。

位的规章制度，贯彻到各项

工作中。

企业应建立健全安全建立规章制度的管理制度，确保安有制度并以文件形式发布。

4.2生产规章制度，并发放到相全生产规章制度和操作规程编制、发规章关工作岗位，规范从业人员布、使用、评审、修订等效力。

—4—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

的生产作业行为。

安全生产按照相关规定建立和发布健全的制度以文件形式发布;制度内容制度规章制度至少应包含下列安全生产规章制度，至少包含下列内符合规定;有制度执行记录。

内容:

安全生产职责、安全容:

安全目标管理、安全生产责任制管

生产投入、文件和档案管理、法律法规标准规范管理、领导现场

理、隐患排查与治理、安全带班、班组岗位达标、安全生产投入管

教育培训、特种作业人员管理、文件和档案管理、风险评估和控制

理、设备设施安全管理、建管理、安全教育培训管理、特种作业人

设项目安全设施“三同员管理、设备设施安全管理、建设项目

时”管理、生产设备设施验安全设施“三同时”管理、生产设备设

收管理、生产设备设施报废施验收管理、生产设备设施报废管理、

管理、施工和检维修安全管施工和检（维）修安全管理、危险物品

理、危险物品及重大危险源及重大危险源管理、作业安全管理、相

管理、作业安全管理相关方关方及外用工（单位）管理、职业健康

及外用工管理，职业健康管管理、劳动防护用品（具）和保健品管

理、防护用品管理，应急管理、安全检查及隐患治理、应急管理、

理，事故管理等。

事故管理、安全绩效评定管理、消防安

全管理等。

将安全生产规章制度发放到相关培训和考核记录齐全。

工作岗位，并对员工进行培训和考核。

企业应根据生产特点，基于岗位生产特点中的特定风险岗位安全操作规程齐全、适用;编制岗位安全操作规程，并的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操内容有基于特定风险分析、评估和控4.3发放到相关岗位。

作规程。

制。

操作

规程向员工下发岗位安全操作规程，并培训和考核记录等资料齐全。

对员工进行培训和考核。

企业应每年至少一次每年至少一次对安全生产法律法有评估报告;评估结果与实际相对安全生产法律法规、标准规、标准规范、规章制度、操作规程的符;评估周期每年一次。

4.4规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况进行检查、评估。

评估

的执行情况进行检查评估。

企业应根据评估情况、根据评估情况、安全检查反馈的问及时组织进行;及时修订计划和安全检查反馈的问题、生产题、生产安全事故案例、绩效评定结果记录资料。

4.5安全事故案例、绩效评定结等，对安全生产管理规章制度和操作规

修订果等，对安全生产管理规章程进行修订，确保其有效和适用。

制度和操作规程进行修订，

确保其有效和适用，保证每

—5—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

个岗位所使用的为最新有

效版本。

企业应严格执行文件建立文件和档案的管理制度，明确有制度并以文件形式发布;明确

和档案管理制度，确保安全责任部门、人员、流程、形式、权限及安全规章制度和操作规程编制、使

规章制度和操作规程编制、各类安全生产档案及保存要求等。

用、评审、修订等责任部门/人员、

使用、评审、修订的效力。

流程、形式、权限;明确具体档案资

料、保存周期、保存形式等。

确保安全规章制度和操作规程编按文件管理制度执行;环节记录

制、使用、评审、修订的效力。

资料齐全。

企业应建立主要安全对下列主要安全生产资料进行档实行档案管理;档案管理规范。

4.6生产过程、事件、活动、检案管理:

安全生产会议记录（含纪要）、

文件查的安全记录档案，并加强安全费用提取使用记录、员工安全教育

和档对安全记录的有效管理。

培训记录、劳动防护用品采购发放记案管录、危险源管理台帐、安全生产检查记理录、授权作业指令单、事故调查处理报

告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩

记录、特种作业人员登记记录、特种设

备管理记录、外来施工队伍安全管理记

录、安全设备设施管理台账（包括安装、

运行、维护等）、有关强制性检测检验

报告或记录、新改扩建项目“三同时”、

风险评价信息、职业健康检查与监护记

录、应急演习信息、技术图纸等。

企业应确定安全教育建立安全教育培训的管理制度。

有制度并以文件形式发布生效。

培训主管部门，按规定及岗

确定安全教育培训主管部门，定期明确主管部门;定期识别需求;位需要，定期识别安全教育

识别安全教育培训需求，制定各类人员制定培训计划。

培训需求，制定、实施安全5.1五、教的培训计划。

教育培训计划，提供相应的教育育培资源保证。

培训训管理应做好安全教育培训按计划进行安全教育培训，对安全按计划进行培训;记录完整齐

记录，建立安全教育培训档培训效果进行评估和改进。

做好培训记全;进行效果评估;根据评估作出改

案，实施分级管理，并对培录，并建立档案。

进;进行档案管理;档案资料完整齐

训效果进行评估和改进。

全。

—6—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

企业的主要负责人和主要负责人和安全生产管理人员，主要负责人经考核合格上岗的;5.2安全生产管理人员，必须具应具备与本单位所从事的生产经营活安全管理人员经培训考核合格的或安全备与本单位所从事的生产动相适应的安全生产知识和管理能力，按有关规定进行再培训;培训要求符生产经营活动相适应的安全生经培训考核合格后方可任职。

合《生产经营单位安全培训规定》（国管理产知识和管理能力。

法律法家安全监管总局令第3号）要求。

人员规要求必须对其安全生产

教育知识和管理能力进行考核

培训的，须经考核合格后方可任

职。

企业应对操作岗位人对岗位操作人员进行安全教育和培训考核合格上岗作业。

员进行安全教育和生产技生产技能培训和考核，考核不合格人

能培训，使其熟悉有关的安员，不得上岗;进行上岗前的职业健康

全生产规章制度和安全操培训和在岗期间的定期职位健康培训。

作规程，并确认其能力符合

岗位要求。

未经安全教育培

训，或培训考核不合格的从

业人员，不得上岗作业。

新入厂人员在上岗前对新员工进行“三级”安全教育。

三级安全教育培训有针对性;新

必须经过厂、车间（工段、入厂人员上岗前经三级安全教育培

区、队）、班组三级安全教训。

5.3

育培训。

操作

岗位在新工艺、新技术、新在新工艺、新技术、新材料、新设在新工艺、新技术、新材料、新人员材料、新设备设施投入使用备设施投入使用前，应对有关岗位操作设备设施投入使用前，对岗位操作人教育前，应对有关操作岗位人员人员进行专门的安全教育和培训。

员进行专门的安全教育培训。

培训进行专门的安全教育和培

训。

操作岗位人员转岗、离岗位操作人员转岗和离岗一年重按规定对转岗和离岗者进行培岗一年以上重新上岗者，应新上岗者，应进行车间（工段）、班组安训考核合格上岗。

进行车间（工段）、班组安全全教育培训，经考核合格后，方可上岗

教育培训，经考核合格后，工作。

方可上岗工作。

从事特种作业的人员从事特种作业人员和特种设备作特种作业人员和特种设备作业

应取得特种作业操作资格业人员应取得特种作业操作资格证书，人员配备合理;特种作业和特种设备

证书，方可上岗作业。

方可上岗作业。

作业岗位配备相应作业人员;证书过

期及时审核。

—7—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

企业应对相关方的作对相关方进行安全教育培训，培训进行培训。

相关方作业人员经安业人员进行安全教育培训。

合格后，取得入厂证后方可入厂工作。

全教育培训进入作业现场;教育培训作业人员进入作业现场前，作业人员进入作业现场前，应由作业现内容根据具体作业活动的特点，有针5.4应由作业现场所在单位对场所在单位对其进行进入有针对性的对性。

其他其进行进入现场前的安全现场前的安全教育培训。

人员教育培训。

教育企业应对外来参观、学对外来参观、学习等人员进行有关进行安全教育和危害告知;提供培训习等人员进行有关安全规安全规定、可能接触到的危害及应急知相应劳保用品。

定、可能接触到的危害及应识等内容的安全教育和告知，并由专人

急知识的教育和告知。

带领。

企业应通过安全文化采取多种形式的活动来促进企业开展企业安全文化建设，安全文建设，促进安全生产工作。

的安全文化建设，促进安全生产工作。

化建设与《企业安全文化建设导则》企业应采取多种形式的安（AQ/T9004）相符。

全文化活动，引导全体从业5.5人员的安全态度和安全行安全为，逐步形成为全体员工所文化认同、共同遵守、带有本单建设位特点的安全价值观，实现

法律和政府监管要求之上

的安全自我约束，保障企业

安全生产水平持续提高。

企业建设项目的所有建立新、改、扩建工程“三同时”有制度并以文件形式发布生效。

设备设施应符合有关法律管理制度。

法规、标准规范要求;安全

设备设施应与建设项目主新、改、扩建工程的安全设施、职进行“三同时”管理;有建设或体工程同时设计、同时施业病防护措施应与建设项目主体工程产权单位对“三同时”进行评估、审6.1六、生工、同时投入生产和使用。

同时设计、同时施工、同时投入生产和核认可手续;项目立项审批手续齐生产产设使用。

全;设计、评价或施工单位资质符合设备备设规定;安全投资有纳入项目概算;项设施施目按规定进行安全预评价或安全验建设收评价;初步设计安全专篇或安全专

篇经审查通过;变更安全设备设施经

设计单位书面同意;隐蔽工程经验

收;安全预评价报告、安全专篇、安

全验收评价报告报安全生产监督管

—8—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

理部门备案。

厂址选择应遵循《工业企业总平面厂址选择符合规定。

设计规范》（GB50187）的规定。

平面布置应合理安排车流、人流、合理安排。

物流，保证安全顺行。

厂房的照明，应符合《建筑采光设进行照度测量;天然采光和人工计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设照明符合要求。

计标准》（GB50034）的规定。

照明电气的选型与作业场所相适应:

一

般作业场所可选用开启式照明电气，潮

湿场所应选用密闭式防水照明电气，有

腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，

易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘

钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电

灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电

源不得大于36伏，潮湿场所和易触及

的照明电源不得大于24伏，室外220

伏灯具距离地面不低于3米，室内不低

于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不

得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破

损、无漏电现象。

主要生产场所的火灾危险性分类符合要求及建构筑物防火最小安全间距，应遵循

《建筑设计防火规范》（GB50016）。

厂区内的建构筑物，应按《建筑物按《建筑物防雷设计规范》防雷设计规范》（GB50057）的规定设置（GB50057）的规定设置防雷设施;防雷设施，并定期检查，确保防雷设施定期检查;防雷设施完好。

完好。

—9—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

厂内休息室、浴室、更衣室应设在休息室、浴室、更衣室设在安全安全区域，各种操作室、值班室不应设区域内;各种操作室、值班室不设在在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。

可能泄漏有毒有害气体的危险区域

内;可能泄漏有毒有害气体的危险区

域附近的各种操作室、值班室安装相

应气体报警仪。

安全出入口（疏散门）不应采用侧符合要求。

拉门（库房除外），严禁采用转门。

厂

房、梯子的出入口和人行道，不宜正对

车辆、设备运行频繁的地点，否则应设

防护装置或悬挂醒目的警告标志。

直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台符合要求。

应符合《固定式钢梯及平台安全要求》

（GB4053.1-3）的规定。

移动梯台应符合:

操作平台护栏完符合要求。

好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，

防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防

移动装置完好有效，结构件无松脱、裂

纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂

纹。

电气室（包括计算机房）、电缆夹设火灾自动报警器、烟雾火警信层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警号装置、监视装置、灭火装置;电缆信号装置、监视装置、灭火装置和防止穿线孔用防火材料封堵或损坏。

小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用

防火材料进行封堵。

设置用发电机房。

自备发电机不应发电机房进行验收合格;接地、与供电网联接，并可靠接地。

柴油发电温度符合要求。

机的环境温度及柴油机的运行温度定

子不得超过75?

（E级）、转子不得超

过80?

（B级）。

胶（皮）带运输机应有如下安全防符合要求。

护装置并确保有效:

（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕

裂;

（2）拉线事故开关;

—10—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

（3）防压料自动停车装置;

（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧

装置应有防护罩或防护栏杆。

产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉等的场所，应采用封闭式电气设备;有尘等的场所，采用封闭式电气设备;爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应有爆炸危险的气体或粉尘的作业场采用防爆型电气设备。

所，采用防爆型电气设备;防爆型电

气设备符合要求。

使用表压超过0.1MPa的油、水、安装压力表、安全阀;定期进行煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和检定;张贴检定标签或标牌。

管道系统，应安装压力表、安全阀等安

全装置，并应定期检定。

不同介质的管线，应按照《工业管进行介质名称和流向标识;管线道的基本识别色、识别符号和安全标符合要求，注明介质名称或流向。

识》（GB7231）的规定注明介质名称和

流向。

起重机应标明起重吨位，并应设有标明起重吨位;安全装置齐全有下列安全装置:

效。

（1）限位器;

（2）缓冲器;

（3）防碰撞装置;

（4）超载限制器;

（5）连锁保护装置;

（6）轨道端部止挡;

（7）定位装置;

（8）其他:

零位保护、安全钩、

扫轨板、电气安全装置等;

（9）走台栏杆、防护罩、滑线防

护板、防雨罩（露天）等防护装置;

（10）大型起重机械安全监控管理

系统、安全信息提示和报警装置;

（11）滑线指示灯、通电指示灯、

桥下和驾驶室照明灯等。

—11—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

车间电气室、地下油库、地下液压出口不少于两个;门向外开。

站、地下润滑站、地下加压站等要害部

门，其出入口应不少于两个（室内面积2小于6m而无人值班的，可设一个），门

应向外开。

设有集中监视和显示的火警信号。

集中监视和显示的火警信号;进

行验收合格;正常工作。

所有设备设施建设应符合有关法符合规定;不存在重大风险或隐

律法规、标准规范要求。

患以及有关规定明令禁止的工艺、设

备、设施。

企业应按规定对项目按规定对项目建议书、可行性研符合。

建议书、可行性研究、初步究、初步设计、总体开工方案、开工前

设计、总体开工方案、开工安全条件确认和竣工验收等阶段进行

前安全条件确认和竣工验规范管理。

收等阶段进行规范管理。

生产设备设施变更应建立生产设备设施变更管理制度，建立变更管理制度;发生变更执行变更管理制度，履行变履行变更程序，并对变更的全过程进行时，严格履行变更程序;实行隐患控更程序，并对变更的全过程隐患控制。

制。

进行隐患控制。

企业应对生产设备设建立设备设施的检修、维护、保养有制度;内容或操作性强。

施进行规范化管理，保证其管理制度。

安全运行。

企业应有专人负建立设备设施运行台账，制定检有台账或检（维）修计划;资料责管理各种安全设备设施，（维）修计划。

齐全。

6.2建立台账，定期检维修。

对设备按规定对有关设备、设施、仪器仪按规定进行检测检验检定;检测安全设备设施应制定检维设施表、工具等进行检测检验检定，并归档检验检定资料齐全。

修计划。

运行保存有关资料。

管理

吊车的滑线应布置在吊车司机室滑线布置在吊车司机室的另一

的另一侧;若布置在同一侧，应采取安侧，采取安全防护措施。

全防护措施。

—12—

一级二级基本规范要求检查内容要求检查结果要素要素

吊具应有专人管理，在其安全系数在安全系数允许范围内使用吊允许范围内使用。

钢丝绳和链条的安全具;按规