上海崇明区档案局度部门决算.docx
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上海崇明区档案局度部门决算
上海市崇明区档案局2016年度部门决算
第一部分上海市崇明区档案局概况
一、主要职能
(一)、贯彻执行国家和本市有关档案管理和地方志工作的法律、法规、规章和方针政策。
(二)、接收、整理、保管本区范围内的重要档案资料。
(三)、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
(四)、对馆藏档案资料进行整理和鉴定,编制检索工具。
(五)、开发档案信息资源,为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。
(六)、承担政府公开信息的集中查阅工作。
(七)、承担档案史料的编研工作,组织开展学术交流活动。
(八)、运用档案资源,加强档案宣传工作,开展各类社会教育活动。
(九)、研究并采用科学方法,对档案实施有效保护,保证档案实体的绝对安全。
(十)、运用现代化技术手段,开展档案信息化建设。
(十一)、拟定地方志工作规划和编撰方案。
(十二)、组织编撰崇明地区的地方志书和综合年鉴。
(十三)、收集收藏各类有关崇明地区的资料、志书、地情类书籍,整理和研究地情资料、提供地情信息,整理和研究崇明地区的旧方志。
(十四)、承担本区党史研究工作。
(十五)、承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
上海市崇明区档案局、上海市崇明区档案馆(上海市崇明区地方志办公室)下设5个职能科室:
办公室、监督指导科、管理接待科、编史修志科、信息编研科,中共上海市崇明区委党史研究室下设1个职能科室:
党史科。
本单位无下属预算单位。
第二部分上海市崇明区档案局2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1039.88
一、一般公共服务支出
1036.59
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
77.90
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
52.89
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1039.88
本年支出合计
1167.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
128
年末结转和结余
0.50
总计
1167.88
总计
1167.88
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1039.88
1039.88
201
一般公共服务支出
909.09
909.09
201
26
档案事务
909.09
909.09
201
26
01
行政运行
448.83
448.83
201
26
02
一般行政管理事务
10.9
10.9
201
26
04
档案馆
449.36
449.36
208
社会保障和就业支出
77.9
77.9
208
05
行政事业单位离退休
77.9
77.9
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
32.92
32.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.87
43.87
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1.11
1.11
221
住房保障支出
52.89
52.89
221
02
住房改革支出
52.89
52.89
221
02
01
住房公积金
17.01
17.01
221
02
03
购房补贴
35.88
35.88
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1167.38
579.62
587.76
201
一般公共服务支出
1036.59
448.83
587.76
201
26
档案事务
1036.59
448.83
587.76
201
26
01
行政运行
448.83
448.83
201
26
02
一般行政管理事务
10.9
10.9
201
26
04
档案馆
576.86
576.86
208
社会保障和就业支出
77.9
77.9
208
05
行政事业单位离退休
77.9
77.9
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
32.92
32.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.87
43.87
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1.11
1.11
221
住房保障支出
52.89
52.89
221
02
住房改革支出
52.89
52.89
221
02
01
住房公积金
17.01
17.01
221
02
03
购房补贴
35.88
35.88
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1039.88
一、一般公共服务支出
1036.59
1036.59
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
77.9
77.9
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1039.88
本年支出合计
1167.38
1167.38
年初财政拨款结转和结余
128
年末财政拨款结转和结余
0.5
0.5
一般公共预算财政拨款
128
政府性基金预算财政拨款
总计
1167.88
总计
1167.88
1167.88
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
06
01
行政运行
448.83
448.83
201
06
02
一般行政管理事务
10.9
10.9
201
06
04
档案馆
576.86
576.86
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
32.92
32.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.87
43.87
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1.11
1.11
221
02
01
住房公积金
17.01
17.01
221
02
03
购房补贴
35.88
35.88
合计
1167.38
579.62
587.76
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
419.88
419.88
301
01
基本工资
75.74
75.74
301
02
津贴补贴
171.4
171.4
301
03
奖金
83.26
83.26
301
04
其他社会保障缴费
15.96
15.96
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
43.87
43.87
301
09
职业年金缴费
1.11
1.11
301
99
其他工资福利支出
28.54
28.54
302
商品和服务支出
73.45
73.45
302
01
办公费
4.65
4.65
302
02
印刷费
1.33
1.33
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
6.03
6.03
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
2.98
2.98
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
1.85
1.85
302
14
租赁费
302
15
会议费
1.51
1.51
302
16
培训费
0.48
0.48
302
17
公务接待费
1.42
1.42
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
3.87
3.87
302
29
福利费
4.38
4.38
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
25.7
25.7
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
19.25
19.25
303
对个人和家庭的补助
86.02
86.02
303
01
离休费
10.77
10.77
303
02
退休费
0.43
0.43
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.21
0.21
303
11
住房公积金
17.01
17.01
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
35.88
35.88
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
21.72
21.72
310
其他资本性支出
0.27
0.27
310
02
办公设备购置
0.27
0.27
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
579.62
505.9
73.72
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
73.72
4.4
1.42
4.4
1.42
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市崇明区档案局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市崇明区档案局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市崇明区档案局2016年度收入支出总体情况说明
上海市崇明区档案局2016年度收入总计为1039.88万元、支出总计为1167.38万元。
与2015年度相比,收入总计减少623.41万元,支出总计减少405.72万元,主要原因:
一次性项目收入减少。
二、关于上海市崇明区档案局2016年度收入决算情况说明
上海市崇明区档案局2016年度收入合计1039.88万元,其中:
财政拨款收入1039.88万元,占100%。
三、关于上海市崇明区档案局2016年度支出决算情况说明
上海市崇明区档案局2016年度支出合计1167.38万元,其中:
基本支出579.62万元,占49.65%;项目支出587.76万元,占50.35%。
四、关于上海市崇明区档案局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市崇明区档案局2016年度财政拨款收入总计为1039.88万元、财政拨款支出总计为1167.38万元。
与2015年度相比,收入总计减少623.41万元,降低37.48%;支出总计减少405.72万元,降低25.79%。
主要原因:
一次性项目收入支出减少。
五、关于上海市崇明区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市崇明区档案局位2016年度一般公共预算财政拨款支出1167.38万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少405.72万元,减少25.79%主要原因:
一次性项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市崇明区档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出1167.38万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1036.59万元,占88.8%;社会保障和就业支出(类)77.9万元,占6.67%;住房保障支出(类)52.89万元,占4.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市崇明档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.76万元,支出决算为1167.38万元,完成年初预算的164.71%。
决算数大于预算数的主要原因:
项目经费支出的增加以及养老保险缴费、职业年金缴费等支出科目的增加。
其中:
1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)448.83万元。
主要用于:
工资福利等支出。
年初预算为453.47万元,支出决算448.83万元,完成年初预算的98.98%。
决算数小于预算数的主要原因:
工资福利支出调整。
2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)10.9万元。
主要用于:
办公设备的购置支出。
年初预算为10.9万元,支出决算为10.9万元,完成预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)576.86万元。
主要用于:
档案项目支出。
年初预算为207.1万元,支出决算为576.86万元,完成年初预算的278.54%。
决算数大于预算数的主要原因:
新增项目以及年初有结余。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)32.92万元。
主要用于:
离退休费支出。
年初预算为37.29万元。
支出决算为32.92万元。
完成年初预算的88.28%。
决算数小于其他离退休慰问支出减少。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.87万元。
主要用于:
基本养老保险缴费支出。
年初预算为0,支出决算为43.87万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初未安排预算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.11万元。
主要用于:
单位职业年金缴费支出。
年初预算为0,支出决算为1.11万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初未安排预算。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.01万元。
主要用于:
住房公积金缴纳。
年初预算为0,支出决算为17.01万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初未安排预算。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.88万元。
主要用于:
购房补贴支出。
年初预算为0,支出决算为35.88万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年初未安排预算。
六、关于上海市崇明区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市崇明区档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出579.62万元,包括人员经费505.9万元,公用经费73.72万元。
基本支出中:
1、“工资福利支出”419.88万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”73.45万元,主要用于:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”86.02万元,主要用于:
离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.27万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市崇明区档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市崇明区档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.4万元,支出决算为1.42万元,完成预算的32.27%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的32.27%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
部分学习参观人员未用餐。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.34万元,降低19.24%,其中:
因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算减少0.34万元,降低19.24%,主要原因是部分学习参观人员未用餐。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.42万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
上海市崇明区档案局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出1.42万元。
其中:
国内公务接待支出1.42万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于:
国内公务接待批次20次,接待人数250人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市崇明区档案局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市崇明区档案局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市崇明区档案局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市崇明区档案局机关运行经费支出73.72万,比2015年度减少28.89万元,降低28.16%。
主要原因是2015年增加新馆搬迁开办经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)255.8万元,其中:
货物采购金额92.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额163.5万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市崇明区档案局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(四)预算绩效管理情况。
上海市崇明区档案局2016年度预算绩效管理工作
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