上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心.docx
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上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心
2017年度单位决算
第一部分上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心概况
一、主要职责
在新桥镇党委、政府领导下,受上级业务部门的具体指导,我中心实行“三一两全”工作模式和“全区通办、中午照办、全年无休”的5+2工作制,创新实现“服务项目下沉,方便居民办事”,以“亲和、便捷、透明”为服务宗旨。
主要职责:
负责农村合作医疗基金、各类帮困扶贫、本地区和外来劳动力管理、负责养老保险费的收缴、支付等各项管理工作。
二、机构设置
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2972.96
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
4.73
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2964.47
九、医疗卫生与计划生育支出
7.54
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.47
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2972.96
本年支出合计
2977.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
32.82
年末结转和结余
33.03
总计
3010.51
总计
3010.51
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2977.69
2977.69
208
社会保障和就业支出
2964.80
2964.80
208
01
人力资源和社会保障管理事务
300.32
300.32
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
300.32
295.59
4.73
208
05
行政事业单位离退休
20.84
20.84
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.09
15.09
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
5.75
5.75
208
07
就业助补
2642.94
2642.94
208
07
05
公益性岗位补贴
2642.94
2642.94
208
99
其他社会保障和就业支出
0.59
0.59
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.59
0.59
210
医疗卫生与计划生育支出
7.54
7.54
210
05
医疗保障
7.54
7.54
210
05
02
事业单位医疗
7.54
7.54
221
住房保障支出
5.47
5.47
221
02
住房改革支出
5.47
5.47
221
02
01
住房公积金
5.47
5.47
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2977.48
2949.37
28.12
208
社会保障和就业支出
2964.47
2936.35
28.12
208
01
人力资源和社会保障管理事务
300.12
272.00
28.12
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
300.12
272
28.12
208
05
行政事业单位离退休
20.84
20.84
208
05
05
行政事业单位基本养老保险缴费支出
15.09
15.09
208
05
06
行政事业单位职业年金缴费支出
5.75
5.75
208
07
就业助补
2642.94
2642.94
208
07
05
公益性岗位补贴
2642.94
2642.94
208
99
其他社会保障和就业支出
0.59
0.59
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.59
0.59
210
医疗卫生与计划生育支出
7.54
7.54
210
05
医疗保障
7.54
7.54
210
05
02
事业单位医疗
7.54
7.54
221
住房保障支出
5.47
5.47
221
02
住房改革支出
5.47
5.47
221
02
01
住房公积金
5.47
5.47
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2972.96
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2959.74
2959.74
九、医疗卫生与计划生育支出
7.54
7.54
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.47
5.47
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2972.96
本年支出合计
2972.75
2972.75
年初财政拨款结转和结余
14.78
年末财政拨款结转和结余
14.99
14.99
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
2987.74
总计
2987.74
2987.74
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
2972.96
2944.84
28.12
208
01
人力资源和社会保障管理事务
295.59
267.47
28.12
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
295.59
267.47
28.12
208
05
行政事业单位离退休
20.84
20.84
208
05
05
行政事业单位基本养老保险缴费支出
15.09
15.09
208
05
06
行政事业单位职业年金缴费支出
5.75
5.75
208
07
就业助补
2642.94
2642.94
208
07
05
公益性岗位补贴
2642.94
2642.94
208
99
其他社会保障和就业支出
0.59
0.59
208
99
01
其他社会保障和就业支出
0.59
0.59
210
医疗卫生与计划生育支出
7.54
7.54
210
05
医疗保障
7.54
7.54
210
05
02
事业单位医疗
7.54
7.54
221
住房保障支出
5.47
5.47
221
02
住房改革支出
5.47
5.47
221
02
01
住房公积金
5.47
5.47
合计
2972.96
2972.96
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
157.83
157.83
301
01
基本工资
18.05
18.05
301
02
津贴补贴
62.96
62.96
301
03
奖金
28.69
28.69
301
04
其他社会保障缴费
3.25
3.25
301
06
伙食补助费
5.88
5.88
301
07
绩效工资
3.05
3.05
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
15.09
15.09
301
09
职业年金缴费
5.75
5.75
301
99
其他工资福利支出
15.11
15.11
302
商品和服务支出
158.97
302
01
办公费
76.54
76.54
302
02
印刷费
2.83
2.83
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
5.29
5.29
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
30.3
30.3
302
11
差旅费
1.05
1.05
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
7.46
7.46
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.7
0.7
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
2.56
2.56
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.88
1.88
302
29
福利费
1.03
1.03
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
29.33
29.33
303
对个人和家庭的补助
2655.95
2655.95
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
2642.94
2642.94
303
07
医疗费
7.54
7.54
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.47
5.47
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2972.75
2813.78
158.97
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心
2017年度决算情况说明
一、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度收入支出总体情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度收入总计为2977.68万元、支出总计为2977.48万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加1113.52万元和1128.10万元。
主要原因:
2017年度“公益性岗位补贴”由1523.66万元增长了1119.27万元。
二、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度收入合计2977.68万元,其中:
财政拨款收入2972.96万元,占99.84%。
三、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度支出合计2977.48万元,其中:
基本支出2949.37万元,占99.06%;项目支出28.12万元,占0.94%
四、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入总决算2972.96万元、支出总决算2972.75万元。
与2016年度收入1864.16万元和支出1849.38万元相比,财政拨款收、支总计各增加1108.80万元和1123.37万元,分别增长159.48%和160.74%,主要原因:
2017年度将“公益性岗位补贴”由1523.66万元增长到了2642.94万元,增长了173.46%。
五、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2972.96万元,占本年支出合计的99.84%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1123.58万元,增长160.75%。
主要原因:
2017年度“公益性岗位补贴”由1523.66万元增长到了2642.94
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2972.75万元,主要用于以下方面:
人力资源和社会保障管理事务支出295.38万元,占9.94%;行政事业单位离退休20.84万元,占0.70%;就业补助支出2642.94万元,占88.91%;其他社会保障和就业支出0.59,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出7.54万元,占0.25%;住房保障支出5.47万元,占0.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2961.88万元,支出决算为2972.96万元,完成年初预算的100.37%。
决算数大于预算数的主要原因:
社会保障和就业支出增加。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)295.59万元。
主要用于:
社会保障和就业支出。
年初预算为284.51万元,支出决算为295.59万元。
六、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2972.75万元,包括人员经费2813.78万元,公用经费158.97万元。
基本支出中:
1、工资福利支出157.83万元,主要用于:
工资报酬、社保缴费。
2、商品和服务支出158.97万元,主要用于:
办公费、印刷费及物业费等。
3、对个人和家庭的补助支出2655.95万元,主要用于:
公益性岗位补贴及住房公积金等。
七、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费相关预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费支出。
八、关于上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心无国有资产占用情况。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区新桥镇社区事务受理服务中心2017年度预算绩效管理工作尚未开展。
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