园艺所部门预算单位概况.docx
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园艺所部门预算单位概况
园艺所2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:
从预算单位构成看,园艺所部门预算包括:
园艺所本级预算、所属事业单位预算。
纳入园艺所2018年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、园艺所
……
园艺所2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
129.53
(一)一般公共服务支出
(六)科学技术支出
129.53
129.53
(九)医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
129.53
支出总计
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
2069903
转制科研机构
129.53
129.53
129.53
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2069903
转制科研机构
129.53
129.53
129.53
39.7%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
22.37
-22.37
2060199
其他科学技术支出
70.35
-70.35
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
129.53
59.18
70.35
301
一、工资福利支出
302
二、商品和服务支出
70.35
70.35
30201
办公费
2
2
30205
水费
10
10
30206
电费
7
7
30207
邮电费
1
1
30208
取暖费
15
15
30211
差旅费
3
3
30218
专用材料费
21
21
30299
其他商品和服务支出
11.35
11.35
303
三、对个人和家庭的补助
59.18
59.18
30301
离休费
22.37
22.37
30302
退休费
36
36
30307
医疗费补助
0.81
0.81
310
四、资本性支出
单位:
万元
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
注:
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
129.53
(一)一般公共服务支出
(六)科学技术支出
129.53
129.53
(九)医疗卫生与计划生育支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
129.53
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
129.53
支出总计
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
事业单位经营收入
2069903
转制科研机构
129.53
129.53
129.53
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
2069903
转制科研机构
129.53
129.53
园艺所2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于园艺所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
园艺所2018年财政拨款收支总预算129.53万元。
收入预算包括:
一般公共预算拨款129.53万元。
支出预算包括:
转制科研机构129.53万元。
一般公共服务支出129.53万元。
二、关于园艺所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
园艺所2018年一般公共预算拨款基本支出129.53万元,比2017年执行数据增加36.81万元,增长39.7%。
其中:
人员经费55.18万元,主要包括:
离休费、退休费、医疗费;
公用经费70.35万元,主要包括:
办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、差费、专用材料费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明。
园艺所2018年一般公共预算拨款项目支出129.53万元,其中:
转制科研机构129.53万元。
三、关于园艺所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
园艺所2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于园艺所2018年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏农林科学院园艺研究所2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于园艺所2018年收支预算情况的总体说明
宁夏农林科学院园艺研究所2018年收入和支出均纳入部门预算管理。
收入总预算129.53万元,支出总预算129.53万元。
收入全部为财政拨款收入129.53万元,占100%。
支出全部为基本支出129.53万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年,园艺所政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,园艺所占用使用国有资产总体情况为房屋7713.99平方米,价值392万元;土地1834485.1平方米,价值0万元;车辆3辆,价值65万元;办公家具价值5万元;其他资产价值238万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋7713.99平方米,价值392万元;土地1834485.1平方米,价值0万元;车辆3辆,价值65万元;办公家具价值5万元;其他资产价值238万元。
所属单位房屋7713.99平方米,价值392万元;土地1834485.1平方米,价值0万元;车辆3辆,价值65万元;办公家具价值5万元;其他资产价值238万元。
(三)其他需说明的事项
1、宁夏农林科学院园艺研究所是宁夏农林科学院下属的科研院所差额单位。
2、根据财政部门预算科目调整,由2017年2060199科目其他科学技术管理事务支出和2080599科目其他行政事业单位离退休支出,调整为2069903科目转制科研机构。
宁夏农林科学院园艺研究所2018年部门预算——名词解释
基本支出:
基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:
项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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