企业管理守则.docx
- 文档编号:28518843
- 上传时间:2023-07-18
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:28.98KB
企业管理守则.docx
《企业管理守则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业管理守则.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
企业管理守则
企
业
管
理
手
册
二〇一五年五月七日制
目录
职业道德守则-3-
公司管理制度-3-
行政部门管理制度-3-
人事部门管理制度-5-
公司招聘制度-6-
公司员工辞退、辞职管理制度-9-
教育和培训-10-
公司考勤制度-11-
员工请假管理制度-11-
档案管理制度-12-
保密制度-12-
公司财务管理制度-13-
员工手册-16-
员工绩效考评标准-16-
职业道德守则
第一条:
全体员工要凝心聚力,团结一致,坚决拥护和执行公司的正确指导。
处处为公司利益着想,要尽职尽责,要心向一处想,劲往一处使,充分发扬团队精神。
第二条:
全体员工要严格遵守国家法律法规,遵守公司的各项管理规章制度,以身作则,模范带头,吃苦在前,享受在后,树立起主人翁精神。
第三条:
服从领导,团结同事,互信尊重,互助学习,精通业务,按时高质量的完成各项工作任务。
为了公司的发展当好参谋,献计献策,高标准严要求,不断提高自身的工作能力及业务水平。
第四条:
行为要规范,必须得体大方,文明礼貌,说话和气,有礼有节,行为规范得体,做一个有修养、有素质的优秀员工。
第五条:
严格遵守公司的保密制度,不该知道的,不该打听的,不该说的,不该看的,一律按规则行事,不允私下泄露公司的任何商业机密,违规者一律按章处罚。
公司管理制度
一、行政部门管理制度
(一)行政部门岗位职责
1、在公司总经理的领导下,主管行政、人事、后勤、文秘、档案,并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
2、管理行政部的日常工作,组织并引导公司本部员工做好本职工作。
3、负责对公司股东会议的决策、决定和工作部署进行督办、落实、协调、完成。
4、协助总经理对各部门的工作进行监督检查和管理。
5、负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
6、负责公司的来访接待工作,并将接待情况及时向总经理汇报。
7、制定并实施行政管理费用计划,力求节约开支,讲究实效。
对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
8、健全人事档案,按照人事档案管理的范围,实行一人一档制。
9、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
10、各类物品材料的交接、建档、保管工作。
11、负责公司文档的打印、传真等工作。
12、完成总经理交办的其他临时性工作。
(二)行政部的部门职责
1、印鉴管理
(1)本公司印鉴由行政总监负责保管。
(2)行政部要对需盖印鉴的文件、证明及对外出具的任何公文仔细核实,并作详细的记录。
(3)公司不允许开具授权委托书、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经总经理、行政总监签字。
2、办公用品管理
(1)行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。
(2)办公用品由行政部统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
行政部严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。
领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
(3)领用办公用品时,应填写《办公用品领用单》并在《办公用品领用单》上签字,交行政办登记造册保管。
(4)各部门办公用品及财产实行部门领导责任制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。
(5)本公司任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。
(6)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。
有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
(7)办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终。
由行政部出具报表,财务部审核。
3、例会管理
(1)周例会召开时间:
每周一早上8:
30分准时召开,如遇国家法定节假日,则在假期结束后,上班的第一天早上8:
30分准时召开。
(2)例会参加人员:
各子公司负责人及部门负责人。
(3)行政部须及时发出会议通知,并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
(4)行政办须认真做好会议记录,在会议结束后,做好文件的退收工作,并将会议文件立卷归档,进行汇编,完善会务工作。
(5)对相关部门执行的会议决议情况进行督办,并将其执行结果注册归档。
(6)对内部会议内容保密。
(7)会议进行时不得做与会议无关的其他事情,不得随意议论。
(7)若举办大型会议,必须事先与工作人员开会,让其明确各自的分工,以便各负其责,相互衔接,密切配合,保证会议顺利进行。
(8)爱护会议室的设施,保持会议室的干净整洁,任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出。
(9)未按规定时间准时参会而迟到或早退的,每次罚款50元,旷会每次罚款100元。
(10)凡参会人员必须准时参加,原则上不得缺席。
确有事不能到会人员须事先向部门负责人说明情况并报备行政部。
4、公司车辆使用管理(该条管理仅作为公司小车或是商务车的使用,南荣物流公司行政应制定货车管理制度和相关使用流程)
(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆,驾驶员必须持有相应车型的驾驶证,并由专职司机驾驶。
(2)车辆必须车况良好,手续齐全。
必须参加第三者责任险和司乘险。
(3)行政部每年需要在车辆使用开始时,对车辆的手续、保险费等加以确认并按月记录车辆的总里程表读数,上报总经理,作为车辆支出计算的基准数据。
(4)外出办事需使用车辆者,应详细填写《车辆使用审批表》相关内容,待相关负责人批准即可使用。
二、人事部门管理制度
1、负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;
2、负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;
3、根据现有的编织及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度、月度人员招聘计划,经批准后实施;
4、做好各岗位的职位说明书,并根据公司职位调整进行相应的变更,保证职位说明书与实际相符;
5、负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订;
6、建立并及时更新员工档案,做好年度/月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等);
7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲,经批准后实施;
8、对试用期员工进行培训及考核,并根据培训考核结果建议部门录用;
9、负责拟定部门薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制;
10、制定绩效评价政策,组织实施绩效管理,并对各部门绩效评价过程进行监督和控制,及时解决其中出现的问题,使绩效评价体系能够落到实处,并不断完善绩效管理体系;
11、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励、纪律处分及内部调配、调入调出、辞退等手续;
12、做好员工考勤统计工作,负责加班的审核和报批工作;
13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理;
14、配合其他部门做好员工的思想工作,受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;
15、定期主持召开本部门工作例会,布置、检查、总结工作,并组织本部门员工的业务学习,提高管理水平和业务技能,保证各项工作任务能及时完成;
16、其他突发事件处理和领导交办的工作。
四、公司招聘制度
(一)总则
1、为完善规范员工招聘录用程序,充分体现公开、公平、公正的原则,不拘一格选拔人才,制定本制度。
本制度适用于公司所有岗位。
2、人事部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度,并不断拓宽招聘渠道,改进测试评价手段,降低招聘成本,提高招聘效率。
3、人事部负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。
4、公司招聘分为内部招聘和外部招聘。
内部招聘是指根据机会均等的原则,公司内部员工在得知招聘信息后,按规定程序应征,公司在内部员工中选拔人员的过程。
外部招聘是指在出现职位空缺时,公司从社会中选拔人员的过程。
5、招聘范围原则上以具有本市行政区域内(城镇)常住户口、大专以上文化程度、有经验的各类人才为主,包括录用正规院校的应届毕业生,特殊岗位可面对国内外公开选聘。
6、招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。
(二)招聘原则和标准
1、公司的招聘遵循以下原则和标准:
(1)机会均等原则:
在公司出现职位空缺时,公司员工享有和外部应征者一样的应征机会,具体程序见内部招聘有关条款。
(2)双重考查原则:
所有招聘都需经过用人部门和人事部的双重考查,经公司分管用人部门的高层领导批准后由人事部发录用通知。
2、所有成功的应征者应具备良好的职业操守,无不良记录,身体健康,具有大学专科以上学历(含),特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽要求。
3、凡有以下情形之一者,除因情况特殊经总经理核准外,不得任用:
(1)被剥夺公民权利尚未复权者。
(2)受有期徒刑公告或通缉,尚未结案者。
(3)吸毒食品者。
(4)身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。
(5)未满16周岁者。
(三)招聘申请程序
1、各部门负责人应在每年做次年工作计划的同时拟订人员需求计划,填写《年度人员需求计划表》经人事部审议,分管领导审核,经公司总经理批准后留在人事部备案。
2、如果有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员,部门负责人应填写《用人需求申请表》,经公司总经理批准后交人事部实施。
3、各部门的《年度人员需求计划表》需报人事部备案;公司完成部门负责人以下人员的招聘后,须在一个月内报人事部备案。
(四)招聘组织程序
1、内部招聘步骤:
(1)人事部根据人员需求计划或《用人需求申请表》,发布内部招聘信息。
(2)应征员工填写《内部应聘登记表》,和自己的部门负责人做正式的沟通,并由部门负责人和公司总经理签批后交人事部。
(3)人事部接到《内部应聘登记表》后安排和该员工面谈,并在《内部应聘登记表》填写相应的内容,签署意见。
(4)人事部安排应征员工和空缺岗位的部门负责人面谈,必要时进行其它方式的测试。
(5)人事部和用人部门沟通应征员工的情况,达成录用的一致意见后重新核定工资水平,报总经理审批。
(6)人事部将员工的调动信息通知员工本人以及调入、调出的部门负责人,同时抄送人事部其他成员,并在公司内发布公告。
(7)人事部在调动信息发出后督促员工进行工作交接,并给予必要的支持。
(8)人事部在员工正式调入新岗位前更新员工档案。
(9)如应征未成功,由人事部负责将结果通知应征员工。
2、在没有职位空缺情况下员工调换岗位的申请参照以上步骤执行。
3、外部招聘步骤:
(1)公司各部门根据工作需要和岗位设置填写《用人申请需求表》,反映部门缺员情况、增人要求及理由,报公司总经理审核签字,人事部根据批准后的申请表制定人员招聘计划,并负责联系有关部门进行招聘事宜。
(2)人事部选择适当的招聘渠道发布招聘信息,收集人员资料(应聘人员填写《求职申请表》)后,进行初步的筛选,然后交部门负责人,由部门负责人根据岗位任职资格确定需面试的人选。
人事部负责通知初选合格人员来公司进行面试、笔试。
(3)人事部与需求部门协同组织应聘人员的面试工作,由人事部、空缺岗位的部门负责人面试应聘者,填写《面试记录表》,也可结合具体情况组织考核,填写考核成绩记录。
必要的时候也可进行其它方式的测试。
(4)面试/测试后人事部和用人部门对应聘者的情况进行讨论,如必要提请公司总经理面试应聘者。
(5)人事部将《面试记录表》及考核成绩上报公司总经理,由公司经理在《面试记录表》上签署意见,确定试用员工名单,人事部按名单向应聘者发出初步录用意向,通知体检事宜,同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水平。
(6)人事部确认应聘者体检合格后,发出正式的录用通知,并确认具体的上班报到时间,同时将上班报到时间通知部门负责人,抄送人事部其他成员,并在公司内发布公告。
(五)招聘费用管理:
综合办负责每年末制定招聘费用预算,经公司审批后安排次年的使用,招聘费用的申请和报销需经过财务审核。
五、公司员工辞退、辞职管理制度
(一)为加强本公司劳动纪律,提高员工队伍素质,增强公司的活力,促进公司的发展,特制定本条例。
(二)公司对有下列行为之一者,给予辞退:
1、连续旷工5日或月累计旷工5日及以上者,全年累计旷工15日者。
2、营私舞弊,挪用公款,收受贿赂、酬金者。
3、工作疏忽,贻误要务,致使公司蒙受重大损失者。
4、违抗命令,擅离职守,情节严重者。
5、聚众罢工、怠工,造谣生事,破坏工作秩序者。
6、仿效上级主管人员签字,盗用印鉴或涂改公司文件者。
7、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为,使公司业务遭受损失者。
8、品行不端、行为不检,屡教不改者。
9、擅自离职为其它公司工作者。
10、违背国家法令或公司规章,情节严重者。
11、泄露业务秘密,情节严重者。
12、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
13、工作期间因受刑事处分者。
14、员工在试用期内,不符合录用条件者。
15、严重损毁公司形象,影响恶劣者。
(三)本公司辞退员工时,应于事前七日内告之,并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。
(四)被辞退员工无理取闹、纠缠领导,影响本公司正常工作秩序的,本公司将报公安部门,按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
(五)行政部在辞退员工后,应及时登记《员工调整通知单》。
(六)本公司各部门辞退员工必须经行政办备案,总经理审核批准后方可执行。
(七)本公司员工因故辞职时,应首先向行政办索要《辞职申请书》,填写后交上级主管签发意见,再送行政办审核。
(八)辞职员工须提前一个月递交辞职申请。
(九)员工辞职申请被核准后,在离开公司前应填写《移交清单》,办理移交手续。
(十)员工辞职申请被核准后,行政办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。
(十一)员工辞退、辞职手续未按规定程序办理,公司有关部门应视其情况,按相关规定妥善处理,否则由部门负责人承担责任。
六、教育和培训
(一)本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训,为公司打造高绩效的团队。
(二)本公司为了教育与培训的顺利执行,需指派有关人员担任讲师,被指派者不得借故推诿,而应认真备课,认真讲解。
(三)员工培训分为:
1、职前培训:
新进人员应实施职前培训,由行政办统筹办理,具体内容为:
(1)公司简介及《人事管理制度》的讲解。
(2)业务特点、作业规定及工作需求的说明。
(3)指定有经验的专业人员辅导作业。
2、在职培训员工应不断研究学习本职技能,各级主管应随机施教,以求精进。
3、专业培训:
视业务需要,挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。
回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告,开课讲授,使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座,以增进员工专业综合素质。
(四)员工培训待遇及义务
1、公司委派专职人员学习,其学费、差旅费按公司规定给予报销。
2、凡参加各类短期培训者,需由本人向公司行政办公室提出申请,根据公司需要,由总经理批准方可参加。
3、员工参加培训的计划表、记录表、考核表如实填写后存档。
(五)员工培训流程图(见附件)
七、公司考勤制度
为了使本公司员工养成守时出勤的习惯,遵守劳动纪律,提高工作效率,创造一个良好的工作环境,特制定公司员工出勤管理办法。
凡本公司员工的出勤管理,均依照本办法之规定执行。
(一)公司员工工作日上下班时间规定:
公司本部员工:
夏季:
上午:
8:
30——12:
00下午:
13:
30——17:
30
冬季:
上午:
8:
30——12:
00下午:
13:
30——17:
30
(二)公司员工周工作天数规定:
1、公司员工每周工作时间原则上不少于40小时。
2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定,通常为六天制。
特殊情况下具体工作天数由行政办公室拟定,呈报总经理核准后执行。
3、公司工程部员工的周工作天数,根据各项目的进行情况,由工程部经理拟定,呈报总经理核准后执行。
(三)员工外出考勤管理
员工上班直接在外公干的,应提前一天告知部门经理或相关负责人,若遇特殊情况可电话告知,返回公司时必须进行登记;上班后外出公干的,外出前先由部门经理同意后到前台处登记说明事由,方可外出,返回时登记回岗时间,如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。
八、员工请假管理制度
为了使公司内部管理规范化、制度化,使公司员工请假时有章可循,特制定本制度。
凡本公司员工请假,均依照本制度之规定执行。
(一)请假手续:
公司本部员工请假,须到行政办公室领取《请假条》,填妥请假日期、请假事由及相关项目,报交部门主管或经理核准,由行政办公室记载、汇总、存档。
(二)请假权限
公司本部员工请假三天〔含三天〕之内由部门主管或经理批准,四天及四天以上须向总经理请假,总经理批准后到行政办公室办理请假手续。
(三)请假须知:
1、公司本部员工请假单交由行政部存档管理,公司员工如遇急病、重病或突发事故不能亲自办理请假手续,必须在当日委托同事或以电话口头请假,假满返回后补办请假手续,不得超过两天。
2、员工请病假五天以上,必须附有医院证明于当日或次日交部门主管或经理并呈报总经理处,办理病假手续。
3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展,部门主管或经理可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者,以旷工论处。
5、员工若发现请假记载有误(只限当月),应即时向部门主管或经理查询更正,并报备行政部。
(四)请假管理:
1、公休假依国家相关法律、法规之规定,并结合公司的实际情况如期休假
或推迟休假。
2、事假需本人亲自办理,提前申请,一般一次不超过三天,全年一般不超
过二十天。
超过规定期限按旷工论处,且假期内不发工资。
3、工伤假:
因公受伤,经医院证明无法工作者,准请工伤假。
4、婚假:
公司员工结婚,给假十五天,假期内工资照发。
5、女员工产假3个月,其中产前休假15天。
特殊情况适当延长假期,假期内工资照发。
6、员工本人或配偶的直系亲属去世,一般给假五天,假期内工资照发。
超
过五天后的时间段,工资停发。
九、档案管理制度
(一)档案管理要由专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
(二)任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料,若按照规定销毁,必须由综合办主任请示总经理批准后,填写销毁清单,由专人监督销毁。
十、保密制度
(一)公司全体员工必须执行保密制度,凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。
(二)以下内容属于保密范围:
1、领导小组会议记录;
2、董事会会议记录;
3、总经理办公会会议记录;
4、公司重大经营决策;
5、未公布前的各项决议;
6、人事档案;
7、员工工资;
8、财物计划、财务分析报告。
十一、公司财务管理制度
(一)财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
(二)公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
(三)出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
(四)财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
(五)财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
(六)财会人员力求稳定,不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由财务人员监交。
(七)公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
(八)记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
(九)一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
(十)公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
(十一)各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
(十二)固定资产以不计留残值提取折旧。
固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
(十三)购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。
需安装的固定资产,还应包括安装费用。
作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
(十四)固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。
(十五)财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
(十六)银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
(十七)银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
(十八)银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
(十九)银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
(二十)根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
(二十一)库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
(二十二)因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。
非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
(二十三)严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业管理 守则
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)