安顺市质量技术监督局部门预算.docx
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安顺市质量技术监督局部门预算
安顺市质量技术监督局2018年部门预算
及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录…………………………………………………………………………………………………………1
2、部门概况……………………………………………………………………………………………………2
3、部门预算公开表……………………………………………………………………………………………4
4、部门预算安排说明…………………………………………………………………………………………18
5、其他重要事项说明…………………………………………………………………………………………22
二、部门概况
1、部门主要职能
(1)负责质量技术监督行政管理和行政执法工作;负责地理标志产品的申报和管理工作。
(2)推进区域名牌发展工作;会同有关部门组织实施重大工程设备监理制度;负责具有工业产品生产许可证企业的后续监督管理工作;查处违反工业产品生产许可证管理的违法行为。
(3)组织实施产品质量监督管理工作;承担产品质量风险监控、监督抽查工作,依法查处产品质量违法行为,按分工开展打击假冒伪劣活动;负责所属质检机构(含授权机构)监督管理工作;承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。
(4)组织宣传、实施标准,对标准实施情况进行监督检查;负责企业标准备案和登记工作;负责管理组织机构代码和商品条码工作。
(5)推行国家法定计量单位,组织实施国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和计量比对工作;对法定或授权的计量检定机构进行监督管理;承担规范和监督商品量和市场计量行为等工作。
(6)开展认证认可工作,监督管理强制性产品认证、自愿性认证,协助相关部门开展实验室资质认定监督管理相关工作。
(7)负责特种设备安全监察工作;负责高耗能特种设备的节能监督管理,组织特种设备安全事故调查工作,提出处理建议。
(8)拟订质量技术监督事业发展规划;组织实施质量技术监督宣传、教育、培训、信息工作;配合实施相关专业职业资格工作。
(9)承办市委、市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。
2、部门预算单位构成
本次预算公开范围:
安顺市质量技术监督局2018年度本级部门预算和所属单位预算在内的汇总预算。
我局机关本级内设10个科室:
办公室、教育法规科、质量管理科、产品质量监督管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科、计划财务科技科、主体责任办公室。
下属机构有副县级行政机构1个:
安顺市质量技术监督局稽查局(内设3个科室:
办公室、综合业务科(“12365”投诉举报科)、稽查科。
),全额拨款事业单位3个:
安顺市质量技术监督局行政许可审核中心、安顺市质量技术监督检测所、安顺市特种设备检验所。
3、部门人员构成
我局及下属单位人员编制数95人(其中:
行政编制47人,事业编制48人),在职实有人数88人(其中:
行政在职人员43人,事业在职人员45人)、离休人员1人、退休人员26人。
三、部门预算公开报表(含下属单位审核中心、稽查局、检测所和特检所)
附件2(表1)
安顺市质量技术监督局2018年部门收支预算总表
填报单位:
安顺市质量技术监督局
单位:
万元
入
支出
项目
2017年预算
2018年预算
项目
2017年预算
2018年预算
合计
预算管理拨款支出
财政专户拨款支出
其他资金支出
合计
预算管理拨款支出
财政专户拨款支出
其他资金支出
一、一般公共预算收入
1926.23
1853.27
一、基本支出
1032.7
1032.7
0
0
974.24
974.24
0
0
二、政府性基金预算拨款收入
1、人员支出
849.29
849.29
809.7
809.7
三、上级补助收入
2、对个人和家庭的补助支出
183.41
183.41
164.54
164.54
四、事业收入
二、公用支出
153.53
153.53
139.03
139.03
其中:
财政专户拨入教育收费
三、专项资金项目支出
2044.79
1299.87
744.92
1696.48
1235.56
460.92
五、事业单位经营收入
其中:
基本建设支出
0
0
六、附属单位上缴收入
公务用车购置
0
0
七、其他收入
四、经营支出
0
0
五、上缴上级支出
0
0
六、对附属单位补助支出
0
0
七、其他支出
0
0
本年收入合计
1926.23
1853.27
本年支出合计
3231.02
2486.1
0
744.92
2809.75
2348.83
0
460.92
八、用事业基金弥补收支差额
八、结转下年
九、上年结转
1304.79
956.48
收入总计
3231.02
2809.75
支出总计
3231.02
2486.1
0
744.92
2809.75
2348.83
0
460.92
附件2(表2)
安顺市质量技术监督局2018年度部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
其他支出
备注
类
款
项
合计
2809.75
1113.27
1696.48
201
17
01
行政运行
505.59
505.59
201
17
50
事业运行
349.35
349.35
210
11
01
行政医疗
35.54
35.54
210
11
02
事业医疗
20
20
210
11
99
其他医疗保障支出
2.3
2.3
208
05
05
养老保险
115.45
115.45
221
02
01
住房公积金
85.04
85.04
201
17
02
一般行政事务管理
35
35
201
17
06
质量技术监督行政执法及业务管理
803.89
803.89
含上年结转713.89万元
201
17
08
认证认可监督管理
707.59
707.59
含上年结转172.59万元
201
17
99
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
30
30
上年结转30.00万元
215
08
05
中小企业发展专项
120
120
含上年结转40.00万元
附件2(表3)
安顺市质量技术监督局2018年度部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
其他支出
备注
类
款
项
合计
2809.75
1113.27
1696.48
201
17
01
行政运行
505.59
505.59
201
17
50
事业运行
349.35
349.35
210
11
01
行政医疗
35.54
35.54
210
11
02
事业医疗
20
20
210
11
99
其他医疗保障支出
2.3
2.3
208
05
05
养老保险
115.45
115.45
221
02
01
住房公积金
85.04
85.04
201
17
02
一般行政事务管理
35
35
201
17
06
质量技术监督行政执法及业务管理
803.89
803.89
含上年结转713.89万元
201
17
08
认证认可监督管理
707.59
707.59
含上年结转172.59万元
201
17
99
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
30
30
上年结转30.00万元
215
08
05
中小企业发展专项
120
120
含上年结转40.00万元
附件2(表4)
安顺市质量技术监督局2018年度财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理
一、本年收入
1853.27
一、一般公共服务支出
2090.50
2090.50
(一)一般公共预算拨款
1853.27
二、外交支出
0.00
(二)政府性基金预算拨款
三、国防支出
0.00
(三)事业收入
四、公共安全支出
0.00
其中:
财政专户拨入经费
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
115.45
115.45
二、上年结转
495.56
九、医疗卫生与计划生育支出
57.84
57.84
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
85.04
85.04
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、预备费
0.00
二十二、债务还本付息支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、转移性支出
0.00
结转下年
0.00
收入合计
2348.83
支出合计
2348.83
2348.83
0.00
0.00
附件2(5)
安顺市质量技术监督局2018年一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
小计
市本级支出
市下县支出
合计
2348.83
1113.27
1235.56
1235.56
0
201
17
01
行政运行
505.59
505.59
201
17
50
事业运行
349.35
349.35
210
11
01
行政医疗
35.54
35.54
210
11
02
事业医疗
20
20
210
11
99
其他医疗保障支出
2.3
2.3
208
05
05
养老保险
115.45
115.45
221
02
01
住房公积金
85.04
85.04
201
17
02
一般行政事务管理
35
35
35
201
17
06
质量技术监督行政执法及业务管理
372.97
372.97
372.97
含上年结转282.97万元
201
17
08
认证认可监督管理
707.59
707.59
707.59
含上年结转172.59万元
215
08
05
中小企业发展专项
120
120
120
含上年结转40.00万元
附件2(表6)
安顺市质量技术监督局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:
万元
2018年政府预算经济分类科目
部门预算经济分类科目
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
2017年预算数
2018年预算数
同比增长
类
款
类
款
**
**
合计
1,113.27
**
**
合计
1,186.23
1,113.27
-6.15%
501
机关工资福利支出
515.68
301
工资福利支出
479.83
515.68
7.47%
01
工资奖金津补贴
366.60
01
基本工资
169.00
175.00
3.55%
02
津贴补贴
179.00
180.40
0.78%
03
奖金
10.60
11.20
5.66%
02
社会保障缴费
101.61
08
机关事业单位基本养老保险缴费
38.42
43.19
12.42%
09
职业年金缴费
19.23
21.59
12.27%
10
职工基本医疗保险缴费
27.83
35.54
27.70%
11
公务员医疗补助缴费
12
其他社会保障缴费
1.16
1.29
11.21%
03
住房公积金
47.47
13
住房公积金
34.59
47.47
37.24%
99
其他工资福利支出
06
伙食补助费
14
医疗费
99
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
86.07
302
商品和服务支出
91.57
86.07
-6.01%
01
办公经费
60.24
01
办公费
2.66
2.66
0.00%
02
印刷费
2.00
2.00
0.00%
04
手续费
05
水费
1.00
1.00
0.00%
06
电费
5.00
5.00
0.00%
07
邮电费
0.50
0.50
0.00%
08
取暖费
09
物业管理费
3.00
3.00
0.00%
11
差旅费
2.00
2.00
0.00%
14
租赁费
28
工会经费
2.84
2.84
0.00%
29
福利费
5.50
5.50
0.00%
39
其他交通费用
35.74
35.74
0.00%
40
税金及其他费用
02
会议费
0.83
15
会议费
0.83
0.83
0.00%
03
培训费
8.00
16
培训费
9.00
8.00
-11.11%
04
专用材料购置费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
05
委托业务费
03
咨询费
26
劳务费
27
委托业务费
06
公务接待费
6.50
17
公务接待费
9.00
6.50
-27.78%
07
因公出国(境)经费
12
因公出国(境)经费
08
公务用车运行维护费
10.00
31
公务用车运行维护费
12.00
10.00
-16.67%
09
维修(护)费
0.50
13
维修(护)费
0.50
0.50
0.00%
99
其他商品和服务支出
99
其他商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
432.02
301
工资福利支出
448.83
379.06
-15.54%
302
商品和服务支出
55.46
52.96
-4.51%
01
工资福利支出
379.06
301
工资福利支出
448.83
379.06
-15.54%
01
基本工资
145.00
122.38
-15.60%
02
津贴补贴
12.00
7.21
-39.92%
03
奖金
06
伙食补助费
07
绩效工资
170.71
140.22
-17.86%
08
机关事业单位基本养老保险缴费
41.00
34.22
-16.54%
09
职业年金缴费
20.06
16.45
-18.00%
10
职工基本医疗保险缴费
21.87
20.00
-8.55%
12
其他社会保障缴费
1.23
1.01
-17.89%
13
住房公积金
36.96
37.57
1.65%
14
医疗费
99
其他工资福利支出
02
商品和服务支出
52.96
302
商品和服务支出
55.46
52.96
-4.51%
01
办公费
4.00
4.00
0.00%
02
印刷费
2.00
2.00
0.00%
03
咨询费
04
手续费
05
水费
2.00
2.00
0.00%
06
电费
6.50
6.50
0.00%
07
邮电费
08
取暖费
09
物业管理费
4.00
4.00
0.00%
11
差旅费
1.60
1.60
0.00%
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
0.31
0.31
0.00%
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
2.00
3.00
50.00%
17
公务接待费
9.00
5.50
-38.89%
18
专用材料费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
2.69
2.69
0.00%
29
福利费
3.36
3.36
0.00%
31
公务用车运行维护费
18.00
18.00
0.00%
39
其他交通费用
40
税金及其他费用
99
其他商品和服务支出
509
对个人和家庭的补助
79.50
110.54
79.50
-28.08%
05
离退休费
79.50
01
离休费
1
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