洪山区部门整体支出绩效目标申报表模板.docx
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洪山区部门整体支出绩效目标申报表模板
洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表
单位名称
武汉市洪山区洪山街办事处
填报人
王诗洁
联系电话
********
部门总体资金情况(万元)
总体资金情况
当年预算收支
占比
近两年收支金额
2018年
2019年
收入构成
财政拨款
8499.37
100%
9,470.32
10,395.86
其他资金
0
0
300.52
0
合计
8499.37
100%
9,770.83
10,395.86
支出构成
基本支出
3532.49
42%
1,034.54
1277.17
项目支出
4966.88
58%
8,686.74
9,118.69
合计
8499.37
100%
9,721.28
10,395.86
部门职能概述
洪山区人民政府洪山街办事处为区人民政府派出机构,依照有关法律法规和受区人民政府委托,负责本辖区的行政管理工作,其主要职责:
(1)贯彻实施国家有关政策法规和市区人民政府有关规定,负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。
(2)加强社区的组织建设、制度建设、指导、支持居民委会(村民委员会)的工作。
(3)加强社区服务建设,开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。
(4)负责辖区内国土资源管理,村镇规划建设,爱国卫生,市容市貌(村容村貌),环境卫生等城市管理工作。
(5)组织实施社会治安综合治理,法制宣传教育,人民调解,治安保卫工作。
(6)依法做好计划生育管理工作。
(7)协调、指导辖区经济发展,创造一个稳定和谐的经济发展环境。
(8)开展拥军优属,青少年校外教育,社区文化工作。
(9)参与检查,督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实;指导、监督住宅小区的物业管理工作;配合做好暂住人口管理,防灾救灾等工作。
(10)向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。
(11)承办区人民政府交办其他任务。
年度工作任务
一是继续加强基层党建工作,落实主题教育要求。
二是不断促进党风廉政建设,压实“两个责任”。
三是持续推进征拆工作,科学合理规划。
四是指导社区(村)自治,提高村级“三资”监管力度。
五是维护公共安全,积极化解信访积案。
六是为居民提供优质服务,增强居民获得感。
七是强化综合管理能力,改善洪山街地区面貌。
整体绩效目标
长期目标
年度目标
1.建造和维持社会的和谐;关工委积极落实党政所需;积极落实和组织全街统计任务;完成民兵训练达到标准;巩固国防;保障和管理好居民信息相关信息录入;规范社区财务管理及保障资金的使用合理合规;普及法律、提高人民的法律素养和意识;设备购置保障工作顺利开展;解决实际问题提高社区水平;创建文明城市和市民教育;
2.提高洪山地区居民生活满意度,丰富社区活动,规范网吧建设和管理;
3.提档升级社区法务工作室,便捷社区居民服务;保障资金拨付到位,社区工作顺利完成;创建老人宜居社区,为老人提供健康生活环境;保障街道本级退役军人服务站办公设备购置及日常工作展开;解决贫困居民的实际困难;
4.倡导健康生活方式,减少健康危害因素,保障公民身心健康,实践健康城市理念;
5.保障道路清洁,城市环境优美;处理城镇垃圾,保障道路干净清洁,维护城市环境优美;提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平;
6.保障“城中村”改造的各工程进度如期达成,工程质量达标;
7.保护和发展农业品牌。
1.开展信访维稳工作、做好各部门党政党建工作、做好统计工作、购买设备保障机关运行、提供劳动保障、招商引资(服务企业)、开展社区民兵训练、巩固国防、购买服务(街道、社区财务外包)、审计服务及法律服务、开展街(乡)普法工作、精准扶贫工作、固定资产配置、编纂街乡志、办公大楼养护及维修、开展文明创建活动;
2.办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务;
3.社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作;
4.创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位、举办健康教育宣传讲座、“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传;
5.道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类;
6.妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见,还建房办证将持续推进;
7.农业生产设施建设。
长期目标1:
建造和维持社会的和谐;关工委积极落实党政所需;积极落实和组织全街统计任务;完成民兵训练达到标准;巩固国防;保障和管理好居民信息相关信息录入;规范社区财务管理及保障资金的使用合理合规;普及法律、提高人民的法律素养和意识;设备购置保障工作顺利开展;解决实际问题提高社区水平;创建文明城市和市民教育
长期绩效
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
长期绩效指标1
产出目标
数量指标1
企业一套表培训次数
1次
完成
数量指标2
统计补助人员数量
80人
完成
数量指标3
除公务员外就餐人员数量
116人
完成
数量指标4
就业援助宣传进社区活动
2场
完成
数量指标5
就业人员培训
1场
完成
数量指标6
民兵训练人数
15人/次
完成
数量指标7
民兵训练次数
1-2次/30天
完成
数量指标8
开展民兵工作社区数量
23个
完成
数量指标9
网格人员数量
6人
完成
数量指标10
安全生产宣传活动
1次
完成
数量指标11
应急消防演练
1次
完成
数量指标12
财务外包服务人员数量
8人
完成
数量指标13
被审计单位数量
28个
完成
数量指标14
普法宣传活动
2场
完成
数量指标15
法律顾问人数
1人
完成
数量指标16
精准扶贫工作队驻村人员数量
4名
完成
数量指标17
设备数量
6台
完成
数量指标18
企业改制补助人员数量
6人
完成
数量指标19
办公大楼装修面积
1712平方
完成
数量指标20
工装数量
8套
完成
数量指标21
政务网的覆盖社区数量
26个
完成
数量指标22
文明创建社区和街道数量
26个
完成
质量指标1
统计工作培训达标率
95%
完成
质量指标2
招商引资完成率(内资)
80%
完成
质量指标3
招商引资完成率(外资)
60%
完成
质量指标4
民兵工作开展率
90%
完成
质量指标5
网格人员到岗率
100%
完成
质量指标6
安全生产隐患整改率
95%
完成
质量指标7
审计单位资质合格率
有正规资质资历
完成
质量指标8
环境整改达标率
100%
完成
质量指标9
政务网维护工作覆盖率
100%
完成
质量指标10
监防系统安装改造达标率
100%
完成
质量指标11
打非宣传率
90%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益目标
经济效益指标1
经济效益
招商引资平稳增长
完成
经济效益指标2
经济效益
规范财务管理,减少错漏
完成
经济效益指标3
经济效益
推动发展集体经济,协助管好用好村级集体收入
完成
经济效益指标4
经济效益
企业改制遗留问题,减少企业负担,经济绩效提升
完成
经济效益指标5
经济效益
提高对不法活动的举证效率
完成
社会效益指标1
社会效益
聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾
完成
社会效益指标2
社会效益
有效促进青少年形成正确的价值观,人生观
完成
社会效益指标3
社会效益
解决民众就业困难
完成
社会效益指标4
社会效益
营商环境不断改善、筑巢引凤
完成
社会效益指标5
社会效益
提高民兵素质,增强防汛工作效果
完成
社会效益指标6
社会效益
巩固国防
完成
社会效益指标7
社会效益
促进综治、信访等网格化工作
完成
社会效益指标8
社会效益
减低社会安全隐患
完成
社会效益指标9
社会效益
解决部门经费短缺,推进工作有序开展
完成
社会效益指标10
社会效益
提高民众法律意识,维护社会稳定
完成
社会效益指标11
社会效益
社区居民的生活获得感得到提升
完成
社会效益指标12
社会效益
帮助群众解决纠纷,维持社会稳定
完成
社会效益指标13
社会效益
聚焦解决群众实际问题,创建平安社区
完成
社会效益指标14
社会效益
丰富辖区内居民精神文化生活
完成
生态效益指标
环境效益
优化街道发展环境
完成
可持续影响指标1
可持续影响
形成长效管理机制;长效管理落实;促进社会组织健康发展,激发社会组织活力;提升妇女素质
完成
可持续影响指标2
可持续影响
有效推进社区青少年向前向好发展
完成
可持续影响指标3
可持续影响
实施长效管理、改善营商环境
完成
可持续影响指标4
可持续影响
增强预备役人员素质
完成
可持续影响指标5
可持续影响
建立财务管理机制、保障资金有效使用
完成
可持续影响指标6
可持续影响
提高法务意识,促进和谐发展
完成
可持续影响指标7
可持续影响
激发贫困群众摆脱贫困的内生动力
完成
可持续影响指标8
可持续影响
有利于政府和企业关系和谐稳定
完成
可持续影响指标9
可持续影响
长期对区域活动人员行为起到震慑作用
完成
可持续影响指标10
可持续影响
提高市民文明素质和文明程度
完成
满意度指标1
信访群众满意度
90%
完成
满意度指标2
群众对我办工作满意,认可度高
100%
完成
满意度指标3
党员满意度
90%
完成
满意度指标4
妇女满意度
90%
完成
满意度指标5
社会公众的满意度
90%
完成
满意度指标6
社会公众对统计工作满意度
90%
完成
满意度指标7
企业满意度
90%
完成
满意度指标8
民兵对训练满意度
≥80%
完成
满意度指标9
群众对办事流程的满意度
90%
完成
长期目标2:
提高洪山地区居民生活满意度,丰富社区活动,规范网吧建设和管理
长期绩效指标2
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标
活动举办率
1次/月
完成
质量指标
活动参与率
80%
完成
时效指标
活动完成率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
丰富居民的社区文化活动
完成
满意度指标
居民对活动满意度
≥80%
完成
长期目标3:
加强和改进社区党建工作,跟新管理理念,创新服务方式,拓宽服务领域,强化服务功能;进一步提高党员干部的思想素质,工作水平,提升党性修养和理论水平,切实发挥党员干部的先锋模范作用;经费集中用,提档升级社区法务工作室,便捷社区居民服务;保障资金拨付到位,社区工作顺利完成;创建老人宜居社区,为老人提供健康生活环境;保障街道本级退役军人服务站办公设备购置及日常工作展开;解决贫困居民的实际困难
长期绩效指标3
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标1
开展党建工作社区数
26个
完成
数量指标2
社区数量
26个
完成
数量指标3
党员培训社区个数
26个
完成
数量指标4
服务站人员数量
2人
完成
数量指标5
精准扶贫人数
10人
完成
质量指标1
减少伤残退役军人上访
80%
完成
质量指标2
党建工作开展完成率
95%
完成
质量指标3
工作覆盖率
100%
完成
质量指标4
工作验收合格率
100%
完成
质量指标5
党员知晓率
95%
完成
质量指标6
社区宜居率
90%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设;社区居民的生活获得感得到提升,为老人提供宜居社区;
完成
经济效益指标
经济效益
企业改制遗留问题,对减少企业负担,经济绩效提升
完成
环境效益指标
环境效益
无环境效益
完成
可持续影响指标
可持续影响
创建和谐社区,有利于政府和企业关系和谐稳定,促进退役军人更好的生活
完成
满意度指标
群众满意度
95%
完成
长期目标4:
倡导健康生活方式,减少健康危害因素,保障公民身心健康,实践健康城市理念
长期绩效指标4
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标
完成第三方督查整改回复次数(环境整改)
4次
完成
质量指标
达到国家规定的四害密度
100%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
提升公民健康素养
完成
生态效益指标
生态效益
生态环境舒适优良
完成
可持续影响指标
可持续影响
建立长效管理机制
完成
满意度指标
群众对环境卫生的满意度
90%
完成
长期目标5:
保障道路清洁,城市环境优美;处理城镇垃圾,保障道路干净清洁,维护城市环境优美;提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平
长期绩效指标5
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标1
道路清扫数量
87
完成
数量指标2
清理区域数
16个
完成
数量指标3
外包服务市容保障数量(门店总数)
3058户
完成
数量指标4
补贴小区数量
6
完成
数量指标5
试点社区数量
11个
完成
数量指标6
试点单位数量
20个
完成
质量指标1
生活垃圾分类试点社区覆盖率
100%
完成
质量指标2
城市综合管理考核评比排名
25名之前
完成
质量指标3
清扫完成率
100%
完成
质量指标4
垃圾处理完成度
95%
完成
质量指标5
城市综合考核评比排名
85名奋斗目标,90名必达目标
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
美化市容环境
完成
生态效益指标
环境效益
城市综合管理环境综合整治提升
完成
可持续影响指标
可持续影响
落实长效管理
完成
满意度指标
社会公众对市容满意度
90%
完成
长期目标6:
保障“城中村”改造的各工程进度如期达成,工程质量达标
长期绩效指标6
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
质量指标
工程完成率
100%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
促进街道的发展
完成
满意度指标
社会群众满意度
80%
完成
长期目标7:
保护和发展农业品牌
长期绩效指标7
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标
管理维护的水利设施数量
2个
完成
质量指标
维护管理工作覆盖率
100%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
经济效益指标
经济效益
稳定和提高洪山农业经济收入
完成
社会效益指标
社会效益
利国利民
完成
生态效益指标
环境效益
优化环境
完成
可持续影响指标
可持续影响
排涝抗旱防洪
完成
满意度指标
社会公众满意度
90%
完成
年度目标1:
开展信访维稳工作、做好各部门党政党建工作、做好统计工作、购买设备保障机关运行、提供劳动保障、招商引资(服务企业)、开展社区民兵训练、巩固国防、购买服务(街道、社区财务外包)、审计服务及法律服务、开展街(乡)普法工作、精准扶贫工作、固定资产配置、编纂街乡志、办公大楼养护及维修、开展文明创建活动;
年度绩效目标1
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
数量指标1
企业一套表培训次数
1次
完成
数量指标2
统计补助人员数量
80人
完成
数量指标3
除公务员外就餐人员数量
116人
完成
数量指标4
就业援助宣传进社区活动
2场
完成
数量指标5
就业人员培训
1场
完成
数量指标6
民兵训练人数
15人/次
完成
数量指标7
民兵训练次数
1-2次/30天
完成
数量指标8
开展民兵工作社区数量
23个
完成
数量指标9
网格人员数量
6人
完成
数量指标10
安全生产宣传活动
1次
完成
数量指标11
应急消防演练
1次
完成
数量指标12
财务外包服务人员数量
8人
完成
数量指标13
被审计单位数量
28个
完成
数量指标14
普法宣传活动
2场
完成
数量指标15
法律顾问人数
1人
完成
数量指标16
精准扶贫工作队驻村人员数量
4名
完成
数量指标17
设备数量
6台
完成
数量指标18
企业改制补助人员数量
6人
完成
数量指标19
办公大楼装修面积
1712平方
完成
数量指标20
工装数量
8套
完成
数量指标21
政务网的覆盖社区数量
26个
完成
数量指标22
文明创建社区和街道数量
26个
完成
质量指标1
统计工作培训达标率
95%
完成
质量指标2
招商引资完成率(内资)
80%
完成
质量指标3
招商引资完成率(外资)
60%
完成
质量指标4
民兵工作开展率
90%
完成
质量指标5
网格人员到岗率
100%
完成
质量指标6
安全生产隐患整改率
95%
完成
质量指标7
审计单位资质合格率
有正规资质资历
完成
质量指标8
环境整改达标率
100%
完成
质量指标9
政务网维护工作覆盖率
100%
完成
质量指标10
监防系统安装改造达标率
100%
完成
质量指标11
打非宣传率
90%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
经济效益指标1
经济效益
招商引资平稳增长
完成
经济效益指标2
经济效益
规范财务管理,减少错漏
完成
经济效益指标3
经济效益
推动发展集体经济,协助管好用好村级集体收入
完成
经济效益指标4
经济效益
企业改制遗留问题,减少企业负担,经济绩效提升
完成
经济效益指标5
经济效益
提高对不法活动的举证效率
完成
社会效益指标1
社会效益
聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾
完成
社会效益指标2
社会效益
有效促进青少年形成正确的价值观,人生观
完成
社会效益指标3
社会效益
解决民众就业困难
完成
社会效益指标4
社会效益
营商环境不断改善、筑巢引凤
完成
社会效益指标5
社会效益
提高民兵素质,增强防汛工作效果
完成
社会效益指标6
社会效益
巩固国防
完成
社会效益指标7
社会效益
促进综治、信访等网格化工作
完成
社会效益指标8
社会效益
减低社会安全隐患
完成
社会效益指标9
社会效益
解决部门经费短缺,推进工作有序开展
完成
社会效益指标10
社会效益
提高民众法律意识,维护社会稳定
完成
社会效益指标11
社会效益
社区居民的生活获得感得到提升
完成
社会效益指标12
社会效益
帮助群众解决纠纷,维持社会稳定
完成
社会效益指标13
社会效益
聚焦解决群众实际问题,创建平安社区
完成
社会效益指标14
社会效益
丰富辖区内居民精神文化生活
完成
生态效益指标
环境效益
优化街道发展环境
完成
可持续影响指标1
可持续影响
形成长效管理机制;长效管理落实;促进社会组织健康发展,激发社会组织活力;提升妇女素质
完成
可持续影响指标2
可持续影响
有效推进社区青少年向前向好发展
完成
可持续影响指标3
可持续影响
实施长效管理、改善营商环境
完成
可持续影响指标4
可持续影响
增强预备役人员素质
完成
可持续影响指标5
可持续影响
建立财务管理机制、保障资金有效使用
完成
可持续影响指标6
可持续影响
提高法务意识,促进和谐发展
完成
可持续影响指标7
可持续影响
激发贫困群众摆脱贫困的内生动力
完成
可持续影响指标8
可持续影响
有利于政府和企业关系和谐稳定
完成
可持续影响指标9
可持续影响
长期对区域活动人员行为起到震慑作用
完成
可持续影响指标10
可持续影响
提高市民文明素质和文明程度
完成
满意度指标1
信访群众满意度
90%
完成
满意度指标2
群众对我办工作满意,认可度高
100%
完成
满意度指标3
党员满意度
90%
完成
满意度指标4
妇女满意度
90%
完成
满意度指标5
社会公众的满意度
90%
完成
满意度指标6
社会公众对统计工作满意度
90%
完成
满意度指标7
企业满意度
90%
完成
满意度指标8
民兵对训练满意度
≥80%
完成
满意度指标9
群众对办事流程的满意度
90%
完成
年度目标2:
办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务
年度绩效指标2
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标
活动举办率
1次/月
完成
质量指标
活动参与率
80%
完成
时效指标
活动完成率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
丰富居民的社区文化活动
完成
满意度指标
居民对活动满意度
≥80%
完成
年度目标3:
社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作
年度绩效指标3
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效目标
产出指标
数量指标1
开展党建工作社区数
26个
完成
数量指标2
社区数量
26个
完成
数量指标3
党员培训社区个数
26个
完成
数量指标4
服务站人员数量
2人
完成
数量指标5
精准扶贫人数
10人
完成
质量指标1
减少伤残退役军人上访
80%
完成
质量指标2
党建工作开展完成率
95%
完成
质量指标3
工作覆盖率
100%
完成
质量指标4
工作验收合格率
100%
完成
质量指标5
党员知晓率
95%
完成
质量指标6
社区宜居率
90%
完成
时效指标
完成及时率
100%
完成
效益指标
社会效益指标
社会效益
加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设;社区居民的生活获得感得到提升,为老人提供宜居社区;
完成
经济效益指标
经济效益
企业改制遗留问题,对减少企业负担,经济绩效提升
完成
环境效益指标
环境效益
无环
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