建筑幕墙项目年终总结报告.docx
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建筑幕墙项目年终总结报告
建筑幕墙项目年终总结报告
一、建筑幕墙宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx实业发展公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx实业发展公司实现营业收入7447.34万元,同比增长9.65%。
其中,主营业业务建筑幕墙生产及销售收入为6309.16万元,占营业总收入的84.72%。
一、建筑幕墙宏观环境分析
(一)中国制造2025
我市主动适应把握引领经济发展新常态,实施工业强桂战略,深入推进工业供给侧结构性改革,工业总量实现翻番,产业结构进一步优化,高技术产业取得长足进步,工业化信息化融合水平居西部前列,工业化持续加快,为推动工业高质量发展奠定了良好基础。
同时,我们清醒地看到,当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。
我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。
进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。
(二)工业绿色发展规划
恢复生态文明,建设美丽中国不仅是环保的问题,也是经济问题。
目前,中国经济从高速增长进入到高质量化发展,高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主,高质量发展则强调的是质量和效益。
而绿色发展、人与自然的和谐共生,也是经济发展的质量与效益的提升体现。
改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。
然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。
随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。
(三)xxx十三五发展规划
新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。
发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。
美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。
总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。
展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。
技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。
技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。
因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。
要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。
由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。
(四)鼓励中小企业发展
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
(五)宏观经济形势分析
全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。
工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx实业发展公司实现营业收入7447.34万元,同比增长9.65%(655.12万元)。
其中,主营业业务建筑幕墙生产及销售收入为6309.16万元,占营业总收入的84.72%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1563.94
2085.26
1936.31
1861.84
7447.34
2
主营业务收入
1324.92
1766.56
1640.38
1577.29
6309.16
2.1
建筑幕墙(A)
437.22
582.97
541.33
520.51
2082.02
2.2
建筑幕墙(B)
304.73
406.31
377.29
362.78
1451.11
2.3
建筑幕墙(C)
225.24
300.32
278.86
268.14
1072.56
2.4
建筑幕墙(D)
158.99
211.99
196.85
189.27
757.10
2.5
建筑幕墙(E)
105.99
141.33
131.23
126.18
504.73
2.6
建筑幕墙(F)
66.25
88.33
82.02
78.86
315.46
2.7
建筑幕墙(...)
26.50
35.33
32.81
31.55
126.18
3
其他业务收入
239.02
318.69
295.93
284.55
1138.18
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1850.79万元,较去年同期相比增长332.74万元,增长率21.92%;实现净利润1388.09万元,较去年同期相比增长192.46万元,增长率16.10%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7447.34
完成主营业务收入
万元
6309.16
主营业务收入占比
84.72%
营业收入增长率(同比)
9.65%
营业收入增长量(同比)
万元
655.12
利润总额
万元
1850.79
利润总额增长率
21.92%
利润总额增长量
万元
332.74
净利润
万元
1388.09
净利润增长率
16.10%
净利润增长量
万元
192.46
投资利润率
51.35%
投资回报率
38.51%
财务内部收益率
28.56%
企业总资产
万元
12265.55
流动资产总额占比
万元
33.77%
流动资产总额
万元
4141.46
资产负债率
46.43%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类建筑幕墙企业656家,规模以上企业40家,从业人员32800人。
截至2018年底,区域内建筑幕墙产值136030.78万元,较2017年119935.44万元增长13.42%。
产值前十位企业合计收入64829.97万元,较去年58284.61万元同比增长11.23%。
2018年区域内建筑幕墙企业实现工业增加值65027.46万元,同比2018年57607.60万元增长12.88%;行业净利润16077.94万元,同比2017年13690.34万元增长17.44%;行业纳税总额46952.42万元,同比2017年39356.60万元增长19.30%;建筑幕墙行业完成投资27639.12万元,同比2017年23584.88万元增长17.19%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.72%。
预计区域内建筑幕墙行业市场需求规模将达到206588.13万元,利润总额59739.94万元,净利润20972.57万元,纳税13817.73万元,工业增加值64882.66万元,产业贡献率18.80%。
区域内建筑幕墙行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
159981.84
181797.55
206588.13
2
利润总额
46262.61
52571.15
59739.94
3
净利润
16241.16
18455.86
20972.57
4
纳税总额
10700.45
12159.60
13817.73
5
工业增加值
50245.13
57096.74
64882.66
6
产业贡献率
13.00%
17.00%
18.80%
7
企业数量
787
960
1229
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
159981.84
181797.55
206588.13
2
利润总额
46262.61
52571.15
59739.94
3
净利润
16241.16
18455.86
20972.57
4
纳税总额
10700.45
12159.60
13817.73
5
工业增加值
50245.13
57096.74
64882.66
6
产业贡献率
13.00%
17.00%
18.80%
7
企业数量
787
960
1229
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
强化基地建设,提升集聚水平。
首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。
积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。
其次是稳步推进传统产业转移。
设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。
同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。
第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。
第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。
同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。
(二)进一步促进节能清洁发展
坚持以科学发展观为指导,落实节约资源基本国策,把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手,以提升工业能源利用效率为主线,以科技创新为支撑,以政策法规为保障,加快淘汰落后生产能力,大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步,加快以节能降耗为核心的企业技术改造,强化重点用能企业节能管理,加强信息通信技术在节能降耗中的应用,培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业,加快构建资源节约型、环境友好型工业体系,提高工业绿色发展水平。
恢复生态文明,建设美丽中国不仅是环保的问题,也是经济问题。
目前,中国经济从高速增长进入到高质量化发展,高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主,高质量发展则强调的是质量和效益。
而绿色发展、人与自然的和谐共生,也是经济发展的质量与效益的提升体现。
改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。
然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。
随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
全省能源消费总量实现探高回落,能源消耗强度继续降低,万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右,工业固体废物综合利用率达到88%。
五、2019主要经营目标
2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入1489.468万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx实业发展公司将重点推进建筑幕墙项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“建筑幕墙项目”主要从事建筑幕墙项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
建筑幕墙项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
建筑幕墙项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某某新兴产业示范基地
(四)项目用地规模
项目总用地面积13666.83平方米(折合约20.49亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.67%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度191.64万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积13666.83平方米,建筑物基底占地面积7744.99平方米,总建筑面积22550.27平方米,其中:
规划建设主体工程17132.76平方米,项目规划绿化面积1351.93平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量1279398.98千瓦时,折合157.24吨标准煤。
2、项目年总用水量9448.26立方米,折合0.81吨标准煤。
3、“建筑幕墙项目投资建设项目”,年用电量1279398.98千瓦时,年总用水量9448.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.05吨标准煤/年。
达产年综合节能量55.53吨标准煤/年,项目总节能率26.52%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资5681.08万元,其中:
固定资产投资3926.70万元,占项目总投资的69.12%;流动资金1754.38万元,占项目总投资的30.88%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12972.00万元,总成本费用10320.10万元,税金及附加98.56万元,利润总额2651.90万元,利税总额3116.24万元,税后净利润1988.93万元,达产年纳税总额1127.32万元;达产年投资利润率46.68%,投资利税率54.85%,投资回报率35.01%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位222个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
13666.83
20.49亩
1.1
容积率
1.65
1.2
建筑系数
56.67%
1.3
投资强度
万元/亩
191.64
1.4
基底面积
平方米
7744.99
1.5
总建筑面积
平方米
22550.27
1.6
绿化面积
平方米
1351.93
绿化率6.00%
2
总投资
万元
5681.08
2.1
固定资产投资
万元
3926.70
2.1.1
土建工程投资
万元
1797.89
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
31.65%
2.1.2
设备投资
万元
1531.29
2.1.2.1
设备投资占比
26.95%
2.1.3
其它投资
万元
597.52
2.1.3.1
其它投资占比
10.52%
2.1.4
固定资产投资占比
69.12%
2.2
流动资金
万元
1754.38
2.2.1
流动资金占比
30.88%
3
收入
万元
12972.00
4
总成本
万元
10320.10
5
利润总额
万元
2651.90
6
净利润
万元
1988.93
7
所得税
万元
1.65
8
增值税
万元
365.78
9
税金及附加
万元
98.56
10
纳税总额
万元
1127.32
11
利税总额
万元
3116.24
12
投资利润率
46.68%
13
投资利税率
54.85%
14
投资回报率
35.01%
15
回收期
年
4.36
16
设备数量
台(套)
106
17
年用电量
千瓦时
1279398.98
18
年用水量
立方米
9448.26
19
总能耗
吨标准煤
158.05
20
节能率
26.52%
21
节能量
吨标准煤
55.53
22
员工数量
人
222
七、总结及展望
1、当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。
从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。
鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。
加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。
鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。
指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。
发挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。
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2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。
3、中国建立新型产业体系与产业结构必须在禀赋升级、价值链升级和空间结构优化三个方面取得协调,才可能实现由现行产业体系与结构到新型产业体系与结构的转化。
战略思路包括三个方面:
升级要素禀赋,改变比较优势的基础。
转型升级的基础是比较优势的动态变化,因此,如何建立一个能充分发挥比较优势的产业分工体系,同时又不陷入“比较优势陷阱”,实现知识的积累,提升要素禀赋等级积极开展技术创新、产业创新是发展新型产业体系与结构的关键之一。
在全球价值链中获得价值链的“治理权”。
在开放格局下,中国很多产业没有价值链的治理权。
国外的跨国公司充当了“系统的整合者”,甚至通过价值链的区域分割和等级制安排,限制发展中国家的产业沿价值链的学习和产业升级。
因此,如何通过知识积累和能力培育,使我国更多的大企业获得更多产业链主导升级的“话语权”是转型的关键之二。
通过区域一体化,构建形成新型产业体系与结构的市场基础。
目前中国区域间产业同构的现象导致了资源分散和市场分割,难以形成对产业结构转型升级的有利环境。
区域一体化通过要素流动和市场的统一,为产业结构转型升级提供了一个良好的资源支持和市场支持,这是以区域间产业分工的科学性为基础。
新型产业体系可能的构成。
由于生产与服务的划分困难,新的产业体系应当划分为以消费需求为导向的大功能性集成产业。
需求可按功能性分界为公共产品与服务,私人产品与服务。
由围绕个性化集成需求的价值链集成、产业链集成、产业网络集成产业构成。
此类产业简称大功能性产业。
具体有四大类:
第一是围绕消费的大功能集成产业,如大消费品生产服务(衣食住行),大健康生产与服务等;第二是围绕生产装备服务设施的大功能集成产业,如智能、定制装备与服务设施制造服务产业等;第三是基础性功能的集成性产业,如互联网、物联网以及服务产业等;第四为生产生活组织功能性集成产业,如物流网络、流动与服务产业,信息、知识技术创新及服务产业等等。
改革开放30年以来,我国产业体系的发展路径基本是由“轻”入“重”,就是从轻工业发展到逐渐放弃和淘汰轻工业,不断增加和发展重化工业的路径。
这样的发展路径过分重视制造业,带来了严重的社会和环境问题,环境污染不断加剧,产业与城市矛盾逐渐凸显。
未来,我国新型产业体系应实现产业由“重”入“轻”的转型。
这里的“重”和“轻”不再是指传统的重工业和轻工业,而是指由以化工、金属冶炼、大型设备为代表的资金密集的“重资产”行业,向技术密集、知识密集的生产服务经济与功能性产业相配合的“轻资产”行业发展。
技术密集和知识密集的生产服务性产业具有占地少、能耗低、运输量小、污染低和高附加值等特点,其核心要素禀赋为高素质的人力资源,这正好与我国未来需要建立的新型比较优势相符合。
4、充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保投资项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。
为了保证项目的顺利实施,建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制,完善监督体系,确保投资项目达到预期的目标。
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