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货物出厂管理规定.docx
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货物出厂管理规定
货物出厂管理规定
一、目的
为了确保公司货物合理进出,及公司物品安全,特制定本规定。
二、适用范围
公司所有物品进出均属之
三、各类物品出厂流程
(一)
、成品出仓:
1)
由成品仓开具《出仓单》
,附《成品细码单》到财务部,开具《成品出仓送货单》
;
2)
成品装车时仓管必须在场认真清点,确认品种、颜色、缸号、数量与《成品出仓送
货单》无误后在《出仓单》上签字;并在《成品出仓记录表》上登记清楚,
(有附带
次布的必须在《成品出仓送货单》上注明,次布必须与成品布同缸,次布在成品仓寄存
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小时
后不允许出仓)
。
3)
车辆外出时,保安必须依据《出仓单》与《成品出仓送货单》对车辆进行检查,清
点好数量、颜色,
与《成品出仓送货单》无误后方可放行,同时做好登记,
《出仓单》
和《成品出仓送货单》于第二天交到办公室,经验收核对后再交财务部核对。
(二)
、白胚退仓:
1)
业务部务必在收到布行的退仓通知传真单
(有加盖公章)
后,
再去办理退仓手续
(退
仓费按
50
元
/
万码收取,
1000
码以下不收费)
;
2)
业务部接到布行退仓传真后开《退仓单》到财务主管处,财务主管根据公司的财务
制度审批签字后转交白胚仓(一万码以上需由总经理在退仓单上签字)
;
3)
白胚仓接到《退仓单》后,要审核签字手续是否完备,不符合的要退回上一级重新
审批;退仓装车时需通知保安,与仓管共同在场清点批号、数量,确认无误后两人
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在《出仓单》上签字,
《出仓单》及《出仓细码单》必须有客户的完整签名,凭此到
办公室开具《放行单》
;
4)
车辆出厂时,保安必须对车辆上的货物进行清点,看其数量是否与《出仓细码单》
和《退仓单》一致,无误后要收取《出仓细码单》
、
《退仓单》及办公室有加盖公章
的《放行单》方可放行并做好登记;
《退仓单》
、
《出仓细码单》和《放行单》于第二
天交到办公室,经验收核对后再交财务部核对。
5)
发现实际数量与《出仓细码单》及《退仓单》不符的,需及时通知白胚仓处理,严
禁随意放行。
(三)
、自带物品:
1)
所有车辆自带物品,应在进入公司大门时自觉在保安室做好登记,
2)
保安检查自带物品是否与司机所说相符,确认无误后,填写一张《自带单》给司机,
司机自带布的,在外出时需将《自带单》交由仓管确认签字;
3)
出厂时保安须检查车辆所带物品是否与登记的物品相符,
《自带单》上是否有相关人
员签字,确认无误后予以放行并做好登记,相关单据于第二天交到办公室审核。
(四)
、客户自带布进厂检验:
1)
客户自带布进厂的,在履行自带物品前期手续后,由客户通知业务部;
2)
业务需核实是否属于本司加工生产的,无法证明的业务部不予接受验布。
证明是本
司生产的再开具《内部联络单》通知品管部验布(客户需在成品仓门口自行卸货拉
至成检检验)
;
3)
检验合格的,成检、业务在《内部联络单》上签字确认,出厂时按自带单手续办理。
检验不合格由业务部开具《色胚退仓凭证》
,客户签字确认后交由成品仓入仓。
4)
不是本司生产的,客户经业务部协商好后按特殊加工手续办理,出仓按成品出仓手
续办理。
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(五)
、空桶回收:
1)
助剂空桶回收由染料仓管与保安一起共同清点数量、规格并监督装车,填写《退桶
通知单》到办公室开《放行单》
;
2)
矿泉水空桶回收由五金仓管与保安共同清点数量,并填写《退桶通知单》到办公室
开《放行单》
;
3)
保安收到《放行单》后,须检查完车辆所带物品是否与《放行单》上的物品相符,
确认无误后予以放行并做好登记,
《放行单》于第二天交到办公室审核。
(
六
)
、废品出仓:
1)
次布,纸皮,塑料纸,废铁由行政后勤或由施副总临时委派人员同保安一起去监督
称皮重、装车、称总重,确认后在过磅单背面签字,到财务部开《放行单》
(财务部
根据公司财务制度开放行单)
,
2)
出厂时,保安收到财务部有加盖准行公章的《放行单》后,检查无误后放行,
《放行
单》于第二天交办公室。
3)
煤渣,煤灰,垃圾先到财务部开《出仓单》
,再到办公室开《放行单》
,由行政后勤
与保安共同监督装车,严禁超高或超重,保安收到财务部的《出仓单》和办公室的
《放行单》后,检查车牌号与《出仓单》上的车牌是否一致,物品是否相符,检查
无误后放行,
《出仓单》和《放行单》并于第二天交到行政验收核对后再交财务部审
核。
(七)
、五金配件
/
设备外加工出仓:
1)
外来车辆拉五金配件维修的由五金仓管开《外加工维修单》
,采购确认签字后到办公
室开《放行单》
,出厂时保安应收到办公室的《放行单》后,检查货物与放行单是否
相符无误后放行,
《放行单》并于第二天交到办公室审核。
2)
本厂采购自行拉五金配件外出的,在当事车间填写好《维修登记表》登记好配件名
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称,型号,数量,并到办公室开《放行单》
,保安在确认无误后放行,
《维修登记表》
及《放行单》于第二天交到办公室审核,存档。
3)
五金仓管在收到外加工配件回厂后需及时通知办公室,
由办公室核实配件回厂情况;
(九)
、行李放行
员工因离职或其它原因需带行李出厂的,
必须由宿管开具
《行李放行单》
,
并经办公室主
任签字,由保安检查后予以放行,
《行李放行单》于第二天交到办公室审核。
二〇一四年二月十七日
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