江苏省公路水运工程工地试验室备案程序附件.docx
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江苏省公路水运工程工地试验室备案程序附件.docx
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江苏省公路水运工程工地试验室备案程序附件
附件:
江苏省公路水运工程工地试验室备案程序
第一章总则
第一条目的及适用范围
为规范工地试验室备案管理工作制定本程序。
本程序适用于省级质量监督机构监督范围内的公路水运工程建设单位、监理单位与施工单位工地试验室或中心试验室(以下简称工地试验室)的备案工作。
第二条备案依据
(一)《建设工程质量管理条例》(国务院令〔2000〕第279号);
(二)《公路水运工程试验检测管理办法》(交通运输部令〔2016〕第80号);
(三)《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字〔2009〕183号);
(四)《公路水运工程试验检测信用评价办法》(交质监发〔2009〕318号);
(五)《工地试验室标准化建设要点》(厅质监字〔2012〕200号);
(六)《关于加强全省公路水运工程工地试验室管理的通知》(交质管〔2011〕17号);
(七)《公路工程工地试验室标准化指南》(2013年交通运输部工程质量监督局组织编写);
(八)现行规范、规程、标准。
第三条备案基本条件
工地试验室备案前应完成下列工作:
(一)建设单位质量监督申请手续已办理;
(二)工地试验室建设完成并试运行,人员、仪器设备、环境、质量体系文件及各项管理制度等符合《工地试验室标准化建设要点》基本要求,并符合建设单位在招标文件、合同文件中工地试验室试验检测能力、人员、仪器配置等条款要求;
(三)工地试验室已获得母体试验室授权及建设单位的复核检查;
(四)外委试验检测机构已经确定并签订合同,外委试验检测机构必须取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》(以下简称《等级证书》)和《检验检测机构资质认定证书》(以下简称《资质认定证书》),能力表中具备所委托的项目和参数,且信用良好。
第四条备案基本程序
工地试验室应按合同条件和《公路工程工地试验室标准化指南》等相关规定进行试验室驻地建设,完成人员、仪器设备及体系制度等技术准备工作,按下列程序进行工地试验室备案:
(一)母体试验室授权
(二)建设单位复核检查
(三)质量监督机构备案核查
第二章母体试验室授权
第五条工地试验室设立
建设单位、监理单位和施工单位应根据工程标准规范、合同约定及质量安全管理需要,在工程现场设立工地试验室。
工地试验室可由具有《等级证书》的监理单位、施工单位设立,也可委托具有《等级证书》和《资质认定证书》的第三方试验检测机构设立。
工地试验室应按照布局合理、互不干扰和经济适用的原则设置工作区,功能分区及面积规定见《江苏省公路水运工程工地试验室各工作室使用面积推荐表》(表GS09),驻地建设应符合《工地试验室标准化建设要点》(厅质监字〔2012〕200号)相关要求。
工地试验室建设应按照工程进度要求及时完成。
在取得备案通知书之前,如果工程需要,可委托母体试验室进行试验检测并出具报告,或委托第三方试验检测机构进行试验检测。
第六条母体试验室自查
母体试验室应指导工地试验室建设,在工地试验室备案申请前应组织人员自查(母体试验室自查表见表GS04),内容应包括但不限于:
(一)试验检测人员资格、数量、能力;
(二)仪器设备的配置及管理;
(三)工地试验室房建设施;
(四)工地试验室环境控制有效性;
(五)样品管理规范性;
(六)记录、台账及报告规范性;
(七)试验检测规范、标准运用的有效性;
(八)外委管理规范性;
(九)授权项目和参数的有效性;
(十)工地试验室管理制度建设,至少应包括试验室工作职责、主要岗位人员职责、人员管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、化学品管理制度、工作环境管理制度、档案资料管理制度、试验检测工作流程及质量管理制度、外委管理制度、不合格报告及质量事故分析制度等;
(十一)其他相关内容,包括试运行效果、消防、环保及安全设施、化学试剂、耗材、危险品、辅助工具配置等管理。
第七条母体试验室授权
设立工地试验室的母体试验室,必须在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权。
母体试验室在自查完成并确认整改后,向工地试验室印发《公路水运工程工地试验室设立授权书》(表GS03)。
第八条备案资料
工地试验室备案登记申请时,应提供3份《公路水运工程工地试验室备案登记表》(表GS02)。
第三章建设单位复核检查
第九条复核检查
经母体试验室授权的工地试验室在完成备案资料准备后,应及时将备案材料报送建设单位,建设单位应对工地试验室进行复核检查(检查表见表GS05),复核内容包括试验检测人员、仪器设备配置及合同履行情况,试验室房建设施及外委试验检测管理等。
第十条备案核查申请
建设单位对申请备案的工地试验室人员、设备、外委等基本情况进行复核确认后,向质量监督机构书面提出现场备案核查申请。
备案核查申请应包括以下内容:
(一)建设单位备案申请文件,其格式参照表GS01执行;
(二)《公路水运工程工地试验室备案登记表》。
第四章质量监督机构备案核查
第十一条资料核查
质量监督机构在收到建设单位工地试验室备案申请及相关材料后,在7个工作日内完成备案材料的核查,内容如下:
(一)授权书的有效性,备案材料的完整性;
(二)《公路水运工程工地试验室备案登记表》填写准确性;
(三)工地试验室授权负责人基本条件的符合性;试验检测师、助理试验检测师配置的合理性;试验检测人员劳动合同、登记注册等情况的符合性。
第十二条现场核查
质量监督机构完成资料核查后,在15个工作日内安排计划并组织现场核查。
现场核查采取专家组或第三方试验检测机构核查方式,核查内容按照本程序第六条所列内容进行抽查。
第十三条核查结果及通报
现场核查后,根据存在问题的情况,对工地试验室备案核查结果做出判定:
(一)无明显缺陷,予以备案。
(二)存在问题,整改确认后予以备案。
(三)存在《工地试验室备案核查不符合项清单》(表GS08)所列任一情况,不予备案。
质量监督机构在核查结束后5个工作日内编制并印发“工地试验室备案检查情况通报”,工地试验室应于10个工作日内进行整改,并提交《工地试验室备案核查问题整改反馈表》(表GS06),由建设单位负责整改确认。
第十四条印发备案通知书
质量监督机构收到建设单位确认的整改反馈材料,经核实后印发《公路水运工程工地试验室备案通知书》(表GS07)。
第五章附则
第十五条母体试验室未认真履行工地试验室自查及指导工作,当年信用等级评价按照相关文件扣分,对工地试验室的违规和失信行为承担相应的管理责任。
第十六条工地试验室应重视试验检测信息化建设。
鼓励构建统一的试验检测信息化管理平台,平台建设应考虑运用数据资源共享、遏制数据造假、远程监控等功能。
第十七条本程序自发布之日起实施。
第十八条设区市及省管县质量监督机构监督范围内的公路水运工程工地试验室备案工作可参照本程序执行。
第十九条本程序解释权归江苏省交通运输厅工程质量监督局。
GS01
关于***工程工地试验室
备案的申请
江苏省交通运输厅工程质量监督局:
***按照有关规定和合同文件的要求,组建了***标工地试验室,通过了母体试验室自查并获得授权。
依据《江苏省公路水运工程工地试验室备案程序》及相关管理要求对工地试验室的组建进行了复核检查。
***标工地试验室已具备开展试验检测工作的条件。
现将备案申请材料报送贵局,请予以安排备案核查。
附件:
《公路水运工程工地试验室备案登记表》
***建设单位(章)
***年***月***日
GS02
公路水运工程工地试验室备案
登记表
工地试验室:
(章)
备案日期:
年月日
江苏省交通运输厅工程质量监督局制
填表须知
一、本表统一采用A4尺寸纸张,内容必须打印,试验检测机构对填表内容的真实、可靠性负责。
二、本表可复印,填写的内容受表格限制时,可按本表格格式增加附页,但须连同正页编第页,共页。
三、“所属法人机构”指的是工地试验室母体试验室,若母体试验室不是独立法人,则填写其所属的法人机构。
一、工地试验室综合情况
项目情况
工地试验室名称
工程投资
项目业主单位
联系人
电话
工地试验室设立单位
联系人
电话
母体试验室情况
母体试验室及法人机构名称
等级及编号
计量认证
编号
法人代表
联系方式
行政负责人
联系方式
技术负责人
联系方式
质量负责人
联系方式
工地试验室情况
工地试验室
详细地址
电话
传真
邮编
持试验检测人员证书总人数
持试验检测工程师证书人数
相关专业高级职称人数
试验检测用房
总面积(m2)
工地试验室授权业务范围
二、工地试验室试验检测业务范围表
第页共页
序号
试验检测项目及参数
采用的试验检测方法和标准(名称/编号)
所用主要仪器设备名称
设备编号
主要操作人员
备注
注:
按照委托合同约定及试验检测机构授权范围填写。
三、工地试验室授权负责人简历
姓名
性别
出生日期
照片
学历
职称
从事试验检测工作年限
试验检测师证书编号
工作单位及职务
本
人
主
要
试
验
检
测
工
作
经
历
和
业
绩
本人签名:
四、工地试验室人员一览表
序号
姓名
性别
出生年月
学历和专业
职称
试验检测人员证书编号
从事试验检测年限
五、工地试验室试验检测仪器设备一览表
设备
编号
设备名称
型号规格
生产厂家
购置
日期
单价
(元)
量程或规格
准确度
检定/校准周期
检定/校准单位
最近检定/校准日期
保管人
备注
六、相关资料
1、工地试验室设立授权书(表GS03);
2、工地试验室人员学历、职称、试验检测证书、劳动合同复印件;
3、如委托第三方试验检测机构组建工地试验室的,应提供委托合同书复印件;
4、母体试验室等级证书及计量证书复印件(如有);
5、母体试验室自查表(表GS04);
6、建设单位复核工地试验室备案检查表(表GS05)。
七、备案意见
母体试验室
意见
(公章)
年月日
项目建设单位意见
(公章)
年月日
质监机构意见
(公章)
年月日
备 注
GS03
公路水运工程工地试验室
设立授权书
编号:
因工程建设的需要,决定设立
工地试验室,授权启用工地试验室公章:
。
授权同志为试验室负责人(试验检测工程师证书编号:
),负责工地试验室的管理工作。
授权开展的试验检测项目及参数为:
。
授权有效期:
年月日至____________。
授权机构等级专用标识章:
试验检测机构:
(章)
授权机构负责人签字:
被授权人签字:
年月日
GS04
母体试验室自查表
母体试验室名称
母体试验室资质等级/计量认证编号
授权工地试验室名称
项目名称及标段
授权项目及参数
序号
检查内容
检查结果
是(√)
否(×)
1
试验检测人员资格、数量、能力情况
授权负责人必须是母体试验室委派的正式聘用人员,且须持有试验检测工程师证书
其它试验检测人员是否均在母体试验室登记注册、建立劳动合同关系
试验检测师、助理试验检测师(试验检测员)数量和专业配置是否符合合同及备案要求
人员操作能力、对规范理解能力、数据处理能力是否符合岗位要求
是否建立一人一档,内容是否齐全(包括履历表、职称证,资格证、毕业证、培训记录、劳动合同复印件等)
是否实施考勤管理并记录
与合同承诺的人员有变更时,是否按照变更程序实施
2
仪器设备的配置及管理
仪器设备配置是否满足每一个授权参数的要求
准确度和技术指标是否符合每一个参数的试验方法要求
各功能室设备布局、摆放是否合理
是否对仪器设备进行检定/校准/验证
每一台仪器设备的校准参数及范围是否覆盖试验需要
是否对校准结果进行符合性确认,确认表信息至少包括:
确认依据,试验规程规定的技术指标和校准数据,确认结果,是否有修正值等
检定/校准证书复印件和确认结果是否保存在各室,方便使用
是否建立设备台账及档案,主要仪器一机一档,档案内容包括:
设备履历表(或管理信息表)、说明书、合格证、验收记录、历次检定/校准证书、使用维护维修记录等
仪器设备上是否有管理标识和状态标识,微小仪器标识管理是否规范,与校准证书是否对应
每一台仪器设备状态是否良好,逐一核查
有无检定/校准周期计划、期间核查计划(必要时),制定的检定/校准周期是否正确
仪器设备的附件是否齐全,能否满足各试验要求(夹具、弯头、干燥器、辅料等),辅助工具是否齐全
仪器设备安装验收、调试是否符合要求,是否填写试运行的使用记录,需要用标准样品测修正值和验收的仪器是否有记录
主要仪器操作规程是否上墙(或以作业指导书形式存放各室),是否与现场配置的仪器使用方法一致,是否适用
使用记录、维护保养记录是否建立
3
工地试验室房建设施
新建试验室用房安全坚固美观、总体布局合理、功能分区明确、周边场地硬化,排水完善;租用房屋应安全、坚固,其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求,试验室采用专用线路集中配电
各功能室布置是否合理,空间是否满足使用面积推荐表要求
标准养护室的墙体和屋顶是否进行防潮和保温处理,排水是否顺畅。
彩钢板搭建的标养室应在内侧砌墙或粘贴保温保湿贴层,门缝做密封层,门口设过渡间
功能室设置、操作台、样品架、仪器基座建设是否满足试验需要
4
环境控制的有效性
有温湿度要求的试验室有无温湿度控制措施,水泥室、水泥混凝土室是否配加湿器,要求干燥的试验室是否配置抽湿设备,尤其是养护室运行是否符合标准化指南要求
水泥室、水泥混凝土室、养护室等试运行是否填写温湿度监控记录,至少连续试运行24小时能持续符合环境要求
有干扰的场所或设备是否实施隔离措施(沸煮箱隔离、设独立天平台、高温隔离等)
5
样品管理规范性
样品和留样是否有唯一性标识,样品标识信息是否完整、规范。
样品在流转过程中应标明流转状态
样品室、留样室环境是否符合
留样管理文件中是否列出留样类别,期限等详细规定,包括试验后残样留样规定
6
记录、台帐及报告规范性
试验台帐是否齐全,应包括标准化建设要点规定内容
原始记录、报告表格是否规范统一,信息是否齐全
记录归档保存是否及时,应按相关要求做好档案管理工作
7
试验检测规范、标准运用的有效性
规范是否配备齐全,满足本项目质量控制要求
规范标准是否现行有效,选用的标准是否适用
规范是否实施受控管理
8
外委管理规范性
外委单位是否经过建设单位审查确认
外委单位的能力是否满足委托参数的要求,是否存有外委单位的能力证书的复印件,并签订合同
是否列出外委的试验项目和参数
是否建立外委台账,信息是否完整,外委试验结果是否经过确认
9
授权项目和参数的有效性
备案登记表填写是否准确,其中表一至表七填写是否规范,相关资料是否齐全
授权书是否有效,盖章、签字、编号是否齐全
授权的项目和参数是否在母体机构项目和参数表范围内,是否满足本工程需要
10
工地试验室管理制度完整性
是否按照授权负责人责任制建立组织机构和制度,责任分解到各岗位人员,组织机构图和人员信息制作成图框上墙悬挂在办公室
工地试验室制度至少应包括试验室工作职责、主要岗位人员职责、人员管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、化学品管理制度、工作环境管理制度、档案资料管理制度、试验检测工作流程及质量管理制度、外委管理制度、不合格报告及质量事故分析制度等
试验室管理制度、人员岗位职责是否上墙
11
其他相关内容
化学试剂及危险品管理是否规范,危险品是否按照单独存放,双人双锁、出入库定量记录等要求管理
其他耗材(蒸馏水、标准砂、基准水泥等)和标准物质、工具配置是否齐全
是否配置消防设施,防腐、绝缘、高温手套等试验安全防护用具
是否设置环境保护设施,化学室、沥青室、沥混室是否设置强制通风设施,是否设有废物排放处理措施等
其它需要说明的问题
存在问题及整改反馈情况(可附反馈表)
母体试验室盖章确认
负责人签字:
备注:
1、母体试验室自查内容可以根据自身管理体系要求或工地试验室管理文件增加检查项目。
2、检查内容如果有不适用于本工地试验的可以在检查结果栏填写文字说明“不适用”。
GS05
建设单位复核工地试验室备案检查表
母体试验室名称
母体试验室等级/计量认证编号
授权工地试验室名称
项目名称及标段
序号
检查主要内容
检查结果
是(√)
否(×)
1
试验检测人员配置及管理
授权负责人必须是母体试验室委派的正式聘用人员,且须持有试验检测工程师证书,履历是否符合合同要求
试验检测师、助理试验检测师数量和专业配置是否符合合同要求
人员操作能力、对规范理解能力、数据处理能力是否符合岗位要求
是否实施考勤管理并记录
与合同承诺的人员有变更时,是否按照变更程序实施
2
仪器设备配置及管理
仪器设备配置数量和种类是否满足合同要求
是否对仪器设备进行检定/校准/验证
每一台仪器设备状态是否良好,逐一核查
3
工地试验室房建设施
新建试验室用房安全坚固美观、总体布局合理、功能分区明确、周边场地硬化,排水完善;租用房屋应安全、坚固,其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求。
各功能室布置是否合理,空间是否满足使用面积推荐表要求
标准养护室的墙体和屋顶是否进行防潮和保温处理,排水是否顺畅。
彩钢板搭建的标养室应在内侧砌墙或粘贴保温保湿贴层,门缝做密封层
功能室设置、操作台、样品架、仪器基座建设是否满足试验需要
4
体系制度建设及资料管理
是否制定了完善的试验室管理制度、人员岗位职责
各种台帐是否建立
规范是否配备齐全,是否符合合同要求
5
外委试验检测管理
外委单位是否经过备案或批准
是否列出外委的试验检测项目和参数,外委单位的能力是否满足委托参数的要求,并签订合同
是否建立外委台账,信息是否完整,外委试验结果是否经过确认
6
其它
母体试验室自查资料和整改回复是否齐全,授权的项目和参数是否是否满足合同要求及工程需要
其它需要说明的问题
备注
有不合格的项目时需要附工地试验室整改反馈表
建设单位确认(盖章)
GS06
工地试验室备案核查问题整改反馈表
项目名称
建设单位
施工单位
监理单位
母体试验室
工地试验室
存在问题及整改情况
存在的问题
整改措施
整改结果
整改证明材料
母体试验室意见
建设单位意见
GS07
公路水运工程工地试验室备案通知书
编号:
工地试验室:
你试验室报送的《公路水运工程工地试验室备案登记表》及相关资料收悉。
经资料审核和现场核查后,满足《公路水运工程试验检测管理办法》(交通运输部令〔2016〕第80号)有关规定,同意备案。
你试验室应严格按照有关标准、规范、规程和授权范围,客观、公正、独立开展试验检测工作,并对所出具的试验检测报告和结果的真实性和准确性负责。
相应责任由母体试验室及你试验室授权负责人承担。
母体试验室:
授权负责人:
特此通知。
质监机构(章)
年月日
GS08
工地试验室备案核查不符合项清单
序号
内容
1
母体试验室上年度信用评价等级为C级及以下
2
母体试验室未授权或授权书签字不全、未加盖母体试验室公章及等级专用标识章
3
授权的项目和参数超出母体试验室等级证书项目和参数表范围
4
授权负责人的条件不符合要求
5
试验检测人员数量和条件不符合合同及备案要求
6
与合同承诺的主要试验人员有变更时,没有办理变更手续
7
主要仪器设备的配置不符合授权参数及合同要求
8
对试验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备未进行检定/校准
9
场地、设施、环境控制不能持续满
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