003第三卷技术质量专业管理制度汇编.docx
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003第三卷技术质量专业管理制度汇编
第三卷技术质量专业管理制度汇编
目录
第一篇通钢冷轧板公司合理化建议活动管理办法
第二篇生产成本指标统计与管理规定
第三篇各车间介质取送样管理规定
第四篇生产工艺管理
第五篇内部产品封闭和揭封管理办法
第六篇质量事故考核管理办法
第七篇质量(异议)责任追究制度
第八篇质量异议反摊考核管理办法
第九篇冷轧产品取送样规定
第十篇质量会议管理制度
第一篇通钢冷轧板公司合理化建议活动管理办法
第一章总则
第一条:
为调动广大员工参与企业管理的积极性,针对管理等方面积极向企业献计献策,规范合理化建议管理工作,特制定本办法。
第二条:
开展合理化建议活动是充分调动员工工作积极性、主动性的有效方法,是激发员工智力潜能,培养员工主人翁意识的有效手段。
第三条:
开展合理化建议活动,要紧紧围绕企业生产经营工作中心,以加强企业管理、提高企业经济效益为重点,在促进生产经营,改进技术工艺,提高产品质量,发挥管理效能,增产节约,增收节支,改进服务工作中,发掘广大员工的聪明才智。
第四条:
各级领导要高度重视,精心组织,周密安排,实现合理化建议活动常态化、持久化、制度化。
要将该活动作为企业生产经营工作的重要补充,定期安排活动内容、制定推进措施、树立先进典型、推广先进经验。
第二章组织机构
第五条:
为保证合理化建议活动的顺利开展,通钢冷轧公司成立合理化建议评审委员会:
主任:
张玉君
副主任:
黄宝龙宋飞王军刘文波孟宪祥
成员:
许彦生耿有祥范云虹高仁辉尹宝全
盛忠文朴青松
委员会下设各专业评审小组:
生产管理评审小组:
组长:
耿有祥
成员:
生产科相关人员
设备管理评审小组:
组长:
范云虹
成员:
设备科相关人员
技术质量评审小组:
组长:
高仁辉
成员:
技术质量科相关人员
管理创新评审小组:
组长:
许彦生
成员:
综合办公室相关人员
安全生产评审小组:
组长:
尹宝全
成员:
安环科相关人员
成本管理评审小组:
组长:
朴青松
成员:
财务科相关人员
第六条:
评审委员会的主要职责是:
组织发动员工提出合理化建议;审核建议项目的方案和奖励等级;负责建议项目的实施、奖励和上报股份公司等有关工作。
第七条:
在评审委员会的领导下,日常工作由工会负责。
评审委员会办公室设在冷轧公司工会,负责对员工提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报、反馈等工作。
第八条:
合理化建议成果的鉴定、审核、采纳、实施等工作由各专业评审小组负责。
负责建立成果审核档案,提出评审结果,并报评审领导小组进行鉴定、审核,对有价值的成果负责组织具体实施。
第九条:
冷轧公司评审委员会每月进行一次综合评审和表彰、奖励。
第三章活动开展
第十条:
冷轧公司所属各车间单位都应积极组织开展员工合理化建议征集活动;公司每月进行一次综合评审和表彰、奖励,其中优秀的成果报股份公司评审委员会进行表彰。
第十一条:
各车间单位由工会牵头,组织成立活动领导小组。
要依托各级工会组织,层层建立活动组织体系,班组负责员工的合理化建议征集,车间负责班组,切实保证员工合理化建议征集渠道的畅通。
第十二条:
各车间单位工会负责员工合理化建议的收集、整理和上报工作,并组织有关部门和专业技术人员进行综合评审。
第十三条:
凡决定采纳的建议,由各车间单位活动领导小组根据建议的性质、类别,安排各相关部门及时组织落实。
需要公司帮助解决、协调决策的,要及时上报公司工会,由公司工会协调有关部门落实。
第十四条:
经采纳的合理化建议,各车间单位应及时列入实施计划,积极创造条件,并在资金、材料、人力等方面给予支持。
第十五条:
员工可以随时向工会提交合理化建议,各车间单位也可以根据生产经营形势,围绕某一重点、难点或者专题开展合理化建议征集活动。
员工提出合理化建议须填写《合理化建议登记表》,必要时应附图纸、数据、资料等。
第四章表彰奖励
第十六条:
为推动合理化建议活动的蓬勃开展,根据《通化钢铁股份公司2011年团队绩效实施方案》的规定,冷轧公司将设立合理化建议单项奖励,用于活动表彰。
合理化建议奖励档次及额度由冷轧公司评审委员会研究确定。
第十七条:
提合理化建议获奖者,其事迹记入本人档案,可作为评选先进、考核晋级、评定职称、职务聘任等的参考依据之一。
对上报股份公司的优秀合理化建议,公司将给予表彰奖励;对具备条件、有价值、可实施的合理化建议将呈送主要领导阅批相关专业处室组织立项、实施。
对取得较好经济效益的建议将推荐为管理创新、技术创新项目参加股份公司科技大会进行评比表彰。
第五章附则
第十八条:
合理化建议活动具体实施细则见《冷轧公司合理化建议活动实施细则》。
第十九条:
各单位活动领导小组应接受广大员工的监督、检查。
凡发现弄虚作假的,公司将严肃追究有关单位(部门)负责人的责任。
第二十条:
本办法由冷轧公司合理化建议评审委员会负责解释。
冷轧公司合理化建议活动实施细则
(试行)
一、目的
为促进我公司的产品开发、生产组织、技术攻关和小改小革等管理工作,鼓励广大职工积极提合理化建议,开展技术革新、推动技术进步、增强企业活力、促进企业发展,特制订本办法。
二、申报范围
1.采用新工艺、新技术、新设计、新的施工方法、新的操作方法;
2.先进工艺、技术、方法、科技成果的推广应用和借鉴、移植、引进及现有工艺、技术、方法的改进和提高;
3.新产品、新工艺、新设备、新工具、新的仪器仪表开发和使用;
4.现有产品、材料、工具、仪器仪表、设备、装置的完善改进、配套改造及进口设备、零部件的国产化;
5.安全、环境的改善;
6.提高产品质量、提高成材率、增加产量及节约人力、物力的建议;
7.原材辅料、燃料、能源的有效利用及消耗的降低;
8.修旧利废、综合利用、增收节支等。
三、管理工作流程
各车间组织提出建议课题、发动职工提合理化建议、登记处理、可行性研究、立项、制订方案、组织实施、小结、检查考核及申报奖励等。
1、管理项目的组织实施
(1)提出建议及项目登记
各部门根据经营方针、目标要求,围绕当前生产技术关键和如何提高经济效益、降低消耗、改进操作、结合实际情况,组织职工提合理化建议。
(2)凡职工提出的合理化建议,各车间均填写《厂技术攻关、小改小革、合理化建议申报表》(附表l)报相关专业评审小组,各专业评审小组对职工提出的合理化建议要进行登记备案,并上报冷轧公司合理化建议管理委员会。
管理项目的立项必须注明时间段,一般不超过一个年度。
各相关专业评审小组组织有关人员进行审定,对重要项目报厂领导审定。
2、合理化建议在立项前必须进行可行性研究,凡经研究确实可行项目,由项目负责人编制实施方案。
3、合理化建议的计划安排及管理
(1)合理化建议项目的计划可根据具体情况分批下达、编制计划安排,内容包括:
项目名称、单位、效益计算方法、进度安排(包括效益进度)等项。
(2)各专业评审小组了解掌握项目的进展、完成情况,协调、解决实施中的有关问题。
合理化建议项目实施后,要按照专业管理的要求对变化部分的图纸等资料及时归档。
4、项目的调整和撤项:
立项实施计划需要调整或撤消项目,应具有部门主管领导签字的报告,详细说明原因及调整后的措施。
四、评选细则
合理化建议项目实施后,按实际取得经济效益的多少和技术水平复杂程度申请奖励,各车间均填写《合理化建议奖励申请表》(附表3)上报各相关评审小组进行申请评审。
评审小组在冷轧公司合理化建议评审委员会的领导下对各合理化建议项目进行评审,合理化建议项目奖励额度,由冷轧公司合理化建议评审委员会审定并提出奖励建议,由厂领导批准审批。
1、申请奖励的项目必须符合以下条件:
(1)已实施完成的合理化建议项目,经实际运用和考核,考核期一般项目(请奖金额500元及以下)为一个月到一季度、较重大项目(请奖金额500元以上)为一季度到半年(特殊情况不受此限),并在生产、技术和设备改造等工作取得实际经济技术效益(成果)且成果可靠的项目;
(2)有完整的建议方案、实施计划、原始记录和技术资料(包括规程、文字说明、图纸等);
2、奖励的申报与评审
(1)申请奖励的项目由建议者或实施负责人撰写《合理化建议实施小结》(附表2);《合理化建议奖励申请表》(附表3)。
奖励申报由项目负责人在项目完成次月10日前提出,经济效益计算,按实施该项目后取得效益时起,到申请奖励时所创造(节约)并扣除各项实施费用后的净增经济效益计算(计算期最长不超过6个月,可以跨年度计算)。
对未填写《厂技术攻关、小改小革、合理化建议申报表》的取消评审资格。
(2)计算出的经济效益须经财务部门审核认定或受益单位认可。
(3)奖励申报由项目完成单位按规定提出;几个部门共同完成的项目由主要完成部门组织申报,并由各完成部门签署意见、加盖公章。
(4)每月评审一次合理化建议项目。
(5)召开评审会前,各专业评审小组将所收到的奖励项目申报材料进行初审整理后,打印发至评审委员会,然后进行评审,评审小组按照《合理化建议评审表》(附表4)评审内容进行打分,提出审查意见。
(6)评审内容:
项目是否具备申请奖励的条件;是否符合程序;材料是否完备;请奖理由是否充分;经济效益、技术水平、实施难度的评估是否恰当;申请奖励金额是否符合规定等,并初步确定奖励项目、奖励水平。
五、奖励与奖励标准
合理化建议成果奖,根据取得经济效益不同,分为:
效益奖和水平奖二部分。
一个合理化建议成果既符合效益奖,又符合水平奖时,可按金额较高的给予奖励。
有关合理化建议评审奖励规定详见《合理化建议评审表》,根据评分结果对应给予奖励:
效益奖
水平奖
奖励
等级
计奖效益
(万元)
评分(分)
奖励系数(%)
金额(元)
奖励
等级
评分
(分)
金额(元)
一等
≥10
35-30
1.5-1.3
计奖效益
×奖励系数
一等
35-30
1500-900
29-21
1.2-1.0
二等
29
800
≤20
1000
28
700
二等
10-5
≥23
1.2
计奖效益
×奖励系数
27
600
22-11
1.1-0.9
26
500
≤10
0.8
25
400
三等
5-1
≥23
600
三等
24
360
22-14
↑30元/分
23
320
≤10
300
22
280
四等
1-0.5
≥18
300
21
240
17-11
↑20元/分
20
200
≤10
150
四等
19
180
五等
≤0.5
≥16
150
18
160
15-8
↑10元/分
17
140
≤7
≤50-20
16
120
1、申请奖励的项目,均要进行技术评分(评分内容见附表3)。
2、水平奖:
评分结果直接对应等级、奖励。
3、效益奖:
根据评分值、计奖效益确定等级、系数或奖励。
4、低于下限值应降等,奖励可实行累进制。
5、请奖金额超过2000元报股份公司审批。
五等
15
100
14
90
13
80
12
70
≤11
≤50-20
1、奖励分配原则
(1)合理化成果奖奖金分配应以建议者和主要实施者为主,对提出建议难度大、方法措施具体而较易实施的,建议人可得≥50%的奖金额,实施者可得≥20%的奖金额;对建议提出难度不大而实施难度较大的,建议人可得≥20%的奖金额,实施者可得≥50%的奖金额。
对合理化项目实施做出贡献的管理人员及领导按其贡献大小给予相应的奖励。
参加项目管理和审核的有关人员,根据奖励实际情况,提取不大于奖金总额的5%进行分配。
(2)对项目建议者、项目实施决策者、组织实施人、配合完成人员的奖励分配,必须实事求是的根据对实施方案的贡献、实施的技术难度、组织难度、工作量的大小、承担的风险等方面综合考虑,拉开差距分配奖金。
(3)对同一内容的合理化项目,不得在不同时间重复申报合理化奖励;对同一内容,不同性质的奖励,不能重复发奖。
六、基础工作管理
冷轧公司合理化建议委员会要进一步加强合理化建议的管理工作,建立完善原始记录、台帐、资料。
1、合理化建议台帐
冷轧公司合理化建议委员会要建立生产组织合理化建议台帐。
台帐内容:
建议人及单位、建议日期、建议内容、效益估算、处理意见等。
每季末,各相关专业评审小组汇总出《合理化建议情况统计表》(附表5)备案。
2、计划、总结、报表
每月10日前,各相关专业评审小组将经过审查处理的合理化建议项目,按照《合理化建议项目计划》(附表6)编制次月度合理化建议计划,汇总后报冷轧公司合理化建议委员会。
3、基础材料
各车间单位要不断加强基础工作,对项目建议、项目计划、项目实施情况、项目效益、项目评审等原始资料要加强管理,做到材料整齐、目录清楚、数字准确。
4、冷轧公司合理化建议委员会对奖励的评审、奖励项目和奖金分配,要有专门记录,并按季、年将奖励项目装订成册以备随时检查。
本办法由冷轧公司合理化建议委员会负责解释。
本办法自颁发之日起执行。
附表:
1、厂技术攻关、小改小革、合理化建议申报表
2、合理化建议实施小结表
3、合理化建议奖励申请表
4、合理化建议审评表
5、合理化建议及技术改进情况统计表
6、合理化建议及技术改进项目计划
吉林通钢冷轧板有限公司
2010年11月30日
主题词:
合理化管理办法
冷轧公司技术质量科2010年11月30日
附表1
厂技术攻关、小改小革、合理化建议申报表
单位
立项时间
项目
负责人
职务(工种)
项目名称
类别
技术攻关、小改小革、合理化建议及措施(或效果)
车间(科室)意见
年月日
厂主管领导意见
年月日
厂工会意见
年月日
注:
1、内容较多可附页。
2、类别中填写技术攻关、小改小革或合理化建议。
附表2
合理化建议实施小结
单位
姓名
联系电话
实施情况(问题点、主要措施、效果),另附有关资料、图纸、实绩、规程、效益计算依据,使用、受益单位评价(二级单位确认盖章)
年月日
附表3
合理化建议奖励申请表
编号:
单位
项目负责人
参加人数
部门
完成日期
联系电话
项目名称
主要实施单位
配合部门及参与人员
经济效益的核算:
评审奖励
水平奖
效益奖
评分合计
奖励等级
奖励额
(元)
评分合计
项目效益
(万元)
计奖效益
(万元)
奖励等级
奖励系数
奖励额
(元)
单位评审
公司评审组评审
申报部门意见:
(盖章)
年月日
单位财务部门审核意见:
(盖章)
年月日
厂评组意见:
(盖章)
年月日
公司评审组意见:
(盖章)
年月日
附表4
合理化建议评审表
内容
评分基准
分
自评
单位
公司
说明:
1.凡申请成果的项目(水平型、效益型)均要进行评分。
2.水平项目:
根据评分结果直接与等级、奖励额相对应。
3.效益项目:
按计奖效益、项目评分来确定相应等级、系数、奖励。
a..四、五等奖(有审批权的单位)的评审先根据该项目的计奖效益确定奖励等级(≤1万元),然后按评分值确定奖励额。
四等奖:
评分大于10分,每增加1分,奖励增加20元,最高300元。
五等奖:
评分小于7分,其奖励可小于50元,但最低不得低于20元。
评分大于7分,每增加1分,奖励增加10元,最高150元。
b.一、二、三等奖的评审先根据该项目的计奖效益确定奖励等级(>1万元),然后按评分值确定奖励系数。
三等奖:
评分大于10分,每增加1分,奖励增加30元,最高600元。
二等奖:
评分大于10分,每增加4分,系数增加0.1%。
一等奖:
评分小于20分,其奖励最低不得低于1000元。
评分大于20分,每增加3分,系数增加0.1%。
4.个别计奖效益大于10万元,而技术水平较低的项目,可不按系数确定奖励额,具体由评审组审定。
5.凡“受益单位评价”、“对安全环保的影响”、“对产品质量的影响”三项评价中,有一项被否决,则该项目就不得给予奖励。
6.流程:
建议提出(建议表)→部门评审→单位评审→建议实施(纳入计划)→受益部门和财务部门确认→成果申报(奖励申请表、成果评审表)→单位评审→公司评审→奖励
项目来源
自提
1
指定
0
提出难易程度
很大
2
较大
1
一般
0
方案措施创新度
新颖独特
5
有创意
3
新技术应用
1
模仿
0
解决问题的重要性
重大
2
重要
1
一般
0
实施情况(包括实施难度、实施范围、参与人数等方面)
通钢实施
1-8
以通钢为主
1-6
与外单位合作
1-5
以外单位为主
0-3
外单位实施
0-1
效果的可持续性
持续产生
1-3
一次性
0-1
受益单位评价(有受益部门的书面证明)
很好
5
较好
3
一般
1
不好
否
推广应用前景
各类企业
4
同类企业
3
通钢内部
2
本单位
1
知识产权保护
(专利以专利局受理为准)
发明专利
3-5
实用新型
2-3
技术秘密
1-2
先进操作法
2-5
无
0
对安全环保的影响
有负作用
否决
对产品质量的影响
有负作用
否决
评分合计(0-35分)
效益与措施关联度(%)
评审部门
评审负责人
评审日期
成果标准化
已纳入的企标、规程、技术通知单等的编号
自评
单位
修改后的技术图纸号和档案号
公司
附表5
年月合理化建议情况统计表
填报单位(公章):
年月日
序号
主要指标
单位
数量
累计
1
职工总数
人
2
统计单位数
个
3
提合理化建议人数
人
4
本月合理化提出件数
件
5
本月合理化采纳件数
件
其中重大项目数
件
6
本月合理化实施件数
件
其中重大项目数
件
7
本月合理化完成件数
件
其中重大项目数
件
8
本月合理化创经济效益
万元
其中重大项目效益
万元
9
本月技术革新实施件数
件
创效益
万元
9
本月奖励项目数
件
其中重大项目数
件
本月发放奖金数额
元
其中重大项目奖金额
元
单位负责人:
填报人:
联系电话:
附表6
年月合理化建议项目计划
序号
项目名称
项目内容
实施时间
计划完成
项目预计目标及效益
资金投入及来源
项目单位
项目负责人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
单位:
(盖章)
单位负责人:
填报人:
联系电话:
填报时间:
年月日
第二篇生产成本指标统计与管理规定
为加强冷轧板公司成本管理工作,进一步规范各单位辅助材料与动力燃料指标的统计与管理,降低生产成本,达到节能降耗的目的,特制定本办法。
一、生产成本指标统计与管理工作分工
1、生产科负责冷轧公司各生产机组班产、日产、旬产、月产、年产各种产品的产量统计。
2、各生产机组负责相关辅助材料与燃料动力的消耗总量的统计,设备管理科负责各生产机组电力消耗总量的统计。
3、技术质量科负责核算各阶段生产成本指标,并对各项指标作出分析。
二、辅助材料与燃料动力的使用及管理
1、辅助材料直接由各使用单位进行材料用量的申报及使用管理,具体使用方法按照工艺技术要求进行操作;燃料动力(除电力外)项目由各使用单位使用进行管理。
2、各使用单位指定专人对辅助材料与燃料动力进行管理,成立能源管理小组,责任落实到人,建辅助材料领用使用管理台帐,账目清晰.未做到或不建全,考核责任单位2分。
3、建立各级辅助材料及能源监察管理制度,落实各级人员工作职责,杜绝辅助材料与燃料动力的非正常使用消耗(如被盗、存储损坏、跑冒滴漏等)。
建立但不建全考核责任单位1分,未建立考核责任单位2分。
4、各使用单位如发现计量仪表损坏或计量不准情况要及时上报相关部门进行修复,保证消耗量计量的连续性。
如出现刻意瞒报现象考核责任单位2分/次。
5、设备管理科对全公司各车间单位燃料动力计量仪表定期组织进行校验,保证计量准确有效。
6、辅助材料管理做到以下几项要求:
1)合理存放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按顺序码放,以便领取、清点库存方便。
2)材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料(如油品等)要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。
3)对于温度、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;雨季要防潮、防霉;寒冷季节要防冻、保温。
4)要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。
出现违反上述管理办法事件考核责任单位2分/次。
三、生产成本指标各项数据统计与上报。
1、各统计单位以每旬为阶段(每月10、20日0:
00点,月末前一天16:
00点)进行生产成本指标各项数据的统计。
上报时间为第二日早9:
00,未统计考核责任单位2分,统计不及时考核责任单位2分/次。
2、各统计单位必须保证上报指标的准确性,发现一次错误考核责任单位1分/处,影响到分析的重要指标加扣0.5分/处。
3、各使用单位对上报指标要保证准确无误,发现1处错误考核0.5分,虚报或瞒报消耗指标考核责任单位1分/次。
4、技术质量科负责对上报指标进行核算生产成本指标,出现错误考核0.5分/处,对各阶段生产成本指标进行核算并按时上报相关部门,核算但未按时上报考核责任单位0.5分/次,未进行核算考核责任单位1分/次。
上述管理规定自下发之日起生效。
此管理规定技术质量科负责解
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