机械制造企业评审记录表详细.docx
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机械制造企业评审记录表详细
机械制造企业安全生产标准化评分记录表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
1.基础管理考评:
标准分值220分,14项考评项目和61条考评内容
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评审描述
空项
应得分
实际
得分
1.基础管理考评
1.1目标管理
1.安全承诺
3
2.中长期发展规划
2
3.安全生产年度目标
3
4.保障措施
2
5.安全资金投入
4
6.安全文化建设
1
1.2危险源管理
1.管理制度
4
2.危险源辨识
3
3.风险评价和重大危险源申报
3
4.危险源控制措施
2
5.危险源评审、更新和告知
2
1.3安全生产责任制
1.主要负责人的安全职责
4
2.建立健全安全职责
4
3.熟悉并履行安全职责
3
4.工会维权
2
5.定期评审和更新
2
1.4安全生产规章制度或企业标准
1.法律法规与其他要求的收集和传达
4
2.建立健全规章制度
4
3.规章制度的内容
2
4.规章制度的发放及执行
3
5.规章制度的评审、修订或更新
2
1.5安全技术操作规程
1.制定安全技术操作规程
4
2.安全技术操作规程内容
4
3.安全技术操作规程发放与管理
2
4.批准、评审和修订
2
1.6机构与人员
1.安全生产管理网
4
2.安全生产管理机构
3
3.专职安全管理人员配备
3
4.工会劳动保护监督检查委员会(小组)
2
1.7职业安全健康培训
1.编制培训计划
3
2.职业安全健康培训的实施
37
3.培训评估和档案
5
1.8建设项目的安全和职业健康“三同时”管理
1.可行性研究阶段
3
2.设计阶段
2
3.施工阶段
2
4.验收阶段
3
5.安全卫生设施投资概算
2
1.9相关方安全管理
1.供应商和承包商的安全管理
4
2.发包或出租的安全管理
3
3.短期、临时从业人员的安全管理
3
4.实习、参观及其他外来人员的安全管理
2
1.10班组安全管理
1.管理归口部门
1
2.安全生产标准班组的基本条件
2.1安全生产职责
2
2.2严格执行安全技术操作规程
2
2.3安全检查和隐患整改
2
2.4安全活动
2
2.5安全培训
2
3.班组验收和考核
1
1.11劳动防护用品管理
1.需求计划和发放标准
3
2.发放和质量
3
3.使用和佩戴
4
1.12应急管理
1.确定应急响应目标
2
2.应急预案的编制、评审或论证、发放
4
3.应急物资及装备的配备
4
4.应急响应
2
5.应急预案的演习、评审或更新
2
1.13安全检查
1.安全检查制度
2
2.实施安全检查
5
3.查出问题和隐患的整改
3
4.现场违章情况
4
1.14事故管理
1.参加工伤保险
3
2.事故控制指标
8
3.事故的调查和处理
3
4.
2
5.事故档案
2
小计
220
2.基础设施安全条件考评:
标准分值610分,44项考评项目和302条考评内容
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
评审描述
空项
应得分
实际
得分
2基础设施安全条件
2.1金属切削机床
1.防护罩、盖、栏应完备可靠,其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合GB/T8196、GB23821的相关规定。
30
2.各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效。
3.各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠;操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、
4.PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。
5.局部照明或移动照明必须采用安全电压,线路无老化,绝缘无破损。
6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定;电器箱、柜与线路应符合本标准2.38.4的规定,周边0.8m范围内无障碍物,柜门开启
7设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面3mm,且无毛刺或棱角。
8每台设备应配备清除切屑的专用工具。
9钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯床、加工中心等还应符合相关规定
2.2冲、剪、压机械
1.离合器动作应灵敏、可靠,且无连冲;刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动;牵引电磁铁触头无粘连,中间继电器触点应接触可靠,无连车现象。
30
2.制动器性能可靠,且与离合器联锁,并能确保制动器和离合器动作协调、准确。
3.急停装置应符合GB16754的相关规定,大型冲压机械一般应设置在人手可迅速触及且不会产生误动作的部位。
4.凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩,其安全距离应符合GB23821的相关规定。
5.外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设置合理、可靠的防护罩。
6电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定;PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。
7压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全保护装置,且可靠、有效。
多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置,其安装、使用的基
8压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防护装置(如安全栓等),该装置应与主传动电机或滑块行程的控制系统联锁。
9工业梯台应符合本标准2.23的规定,平台开口处应与设备联锁。
10剪板机等压料脚应平整,危险部位应设置可靠的防护装置。
2.3起重机械
1安全安全管理和资料应满足相应要求,产品合格证书、自检报告等资料齐全;应注册登记,并按周期进行检验;日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐
30
2金属结构件和轨道中,主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形;金属结构件的连接焊缝无明显焊接缺陷,螺栓和销
3钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB/T5972的规定。
4滑轮应转动灵活,其防护罩应完好;滑轮直径与钢丝绳的直径应匹配,其轮槽不均匀磨损不得大于3mm,轮槽壁厚磨损不得大于原壁厚的20%,轮槽底部直径磨
5吊钩等取物装置应无裂纹;危险断面磨损量不得大于原尺寸的10%;开口度不得超过原尺寸的15%;扭转变形不得超过10°;危险断面或吊钩颈部不得产生塑
6制动器应运行可靠,制动力矩调整合适;液压制动器不得漏油;吊运炽热金属液体、易燃易爆危险品或发生溜钩可造成重大损失的起重机械,起升(下降)机
7各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。
8急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。
9各种信号装置与照明设施应完好有效。
10PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2.起重机39的相关规定。
电气装置应配备完好;防爆上的安全保护装置、电气元件、照明器材等应
11各类防护罩、盖完整可靠;工业梯台应符合本标准2.23的相关规定。
12露天作业的起重机械防雨罩、夹轨器或锚定装置应安全可靠;起升高度大于50m且露天作业的起重机械应安装风速仪。
13起重机械的明显部位应标注额定起重量、检验合格证和设备编号等标识;危险部位标志应齐全、清晰,并符合GB2894的规定;运动部件与建筑物、设施、输
14吊索具方面,自制吊索具的设计、制作、检验等技术资料均应符合相关标准要求,且有质量保证措施,并报本企业主管部门审批;购置吊具与索具应是具
15铁路起重机、高空作业车、升降机等专项安全保护和防护装置齐全、有效。
有轨巷道堆垛起重机的限速防坠、过载保护、松绳保护、货叉伸缩行程限位器等
2.4电梯
1安全管理和资料应满足相应要求
应注册登记,并按周期进行检验,轿厢内粘贴检验合格证。
12
2限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整,且灵敏可靠。
3曳引机应工作正常,油量适当,曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态应符合GB7588的相关规定,制动器应运行可靠。
4轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门关闭时无撞击,轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施,轿厢门开启灵敏,防夹人的安全装置完好有效,间隙符合要求。
5PE线应连接可靠,线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。
电气部分的绝缘电阻值应符合GB7588的相关规定。
6机房内应通风、屏护良好,且清洁、无杂物;并
控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的
对额定速度不大于2.5m/s的电梯,机房内钢丝绳
7升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路联锁,且完好、可靠。
2.5厂内机动车辆(含工程机械)
1.安全管理和资料应满足相应要求,产品合格证书、自检报告等资料齐全;应注册登记,并按周期进行检验;日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。
14
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