上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心度部门.docx
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上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心度部门
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算
第一部分上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行,承接“大联动”工作职责;负责接受、办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项;负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析;指导、协调辖区行政执法管理力量和社会力量开展事项处置和综合执法活动;协助做好生产、消防、交通等安全检查工作。
二、机构设置
城市网格化综合管理中心核定事业编制15名。
第二部分上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
778.54
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
46.62
九、医疗卫生与计划生育支出
16.65
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
700.42
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
0.15
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.94
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
778.54
本年支出合计
778.78
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.24
年末结转和结余
总计
778.78
总计
778.78
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
46.62
46.62
208
05
行政事业单位离退休
46.62
46.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
33.30
33.30
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.32
13.32
210
医疗卫生与计划生育支出
16.65
16.65
210
05
医疗保障
16.65
16.65
210
05
02
事业单位医疗
16.65
16.65
212
城乡社区支出
700.33
700.33
212
99
其他城乡社区支出
700.33
700.33
212
99
99
其他城乡社区支出
700.33
700.33
221
住房保障支出
14.94
14.94
221
02
住房改革支出
14.94
14.94
221
02
01
住房公积金
14.94
14.94
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
46.62
46.62
208
05
行政事业单位离退休
46.62
46.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
33.30
33.30
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.32
13.32
210
医疗卫生与计划生育支出
16.65
16.65
210
05
医疗保障
16.65
16.65
210
05
02
事业单位医疗
16.65
16.65
212
城乡社区支出
700.42
296.09
404.33
212
01
99
城乡社区管理事务
0.08
0.08
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
0.08
0.08
212
99
其他城乡社区支出
700.34
296.01
404.33
212
99
99
其他城乡社区支出
700.34
296.01
404.33
215
资源勘探信息等支出
0.15
0.15
215
06
安全生产监管
0.15
0.15
215
06
99
其他安全生产监管支出
0.15
0.15
221
住房保障支出
14.94
14.94
221
02
住房改革支出
14.94
14.94
221
02
01
住房公积金
14.94
14.94
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
778.54
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
46.62
九、医疗卫生与计划生育支出
16.65
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
700.34
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.94
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
778.54
本年支出合计
778.54
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
778.54
总计
778.54
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
46.62
46.62
208
05
行政事业单位离退休
46.62
46.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
33.30
33.30
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.32
13.32
210
医疗卫生与计划生育支出
16.65
16.65
210
05
医疗保障
16.65
16.65
210
05
02
事业单位医疗
16.65
16.65
212
城乡社区支出
700.33
296.01
404.32
212
99
其他城乡社区支出
700.33
296.01
404.32
212
99
99
其他城乡社区支出
700.33
296.01
404.32
221
住房保障支出
14.94
14.94
221
02
住房改革支出
14.94
14.94
221
02
01
住房公积金
14.94
14.94
合计
778.54
778.54
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
322.57
322.57
301
01
基本工资
80.03
80.03
301
02
津贴补贴
114.1
114.1
301
03
奖金
61.51
61.51
301
04
其他社会保障缴费
20.31
20.31
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
33.3
33.3
301
09
职业年金缴费
13.32
13.32
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
32.31
32.31
302
01
办公费
0.12
0.12
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
1.08
1.08
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
21.52
21.52
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
3.00
3.00
302
31
公务用车运行维护费
4.35
4.35
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
2.24
2.24
303
对个人和家庭的补助
19.34
19.34
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
1.67
1.67
303
11
住房公积金
14.94
14.94
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2.73
2.73
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
374.22
341.91
32.31
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
8.00
4.35
8.00
4.35
8.00
4.35
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为778.78万元、支出总计为778.78万元。
网格中心为新成立单位无上年数据,故无法比较。
二、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度收入合计778.78万元,其中:
财政拨款收入778.54万元,占99.97%,年初结转和结余0.24万元,为单位撤消合并按比例分配金额;
三、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度支出合计778.78万元,其中:
基本支出374.45万元,占48.08%;项目支出404.33万元,占51.92%;
四、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算778.78万元。
网格中心为新成立单位无上年数据,故无法比较。
五、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出778.78万元,占本年支出合计的100%。
网格中心为新成立单位无上年数据,故无法比较。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出778.78万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出46.62万,占5.99%;医疗卫生与计划生育支出16.65万元,占2.14%。
;城乡社区支出700.34万元,占89.93%;住房保障支出14.94万元,占1.92%。
网格中心为新成立单位,无上年数据,故无法比较。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.51万元,支出决算为778.78万元,完成年初预算的151.36%。
决算数大于预算数的主要原因:
城乡社区支出拆违工程款。
1,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出33.30万,主要用于:
人员养老保险。
年初预算33.30万元,支出决算为33.30万,完成年初预算的100%
2,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出13.32万,主要用于:
人员职业年金。
年初预算13.32万元,支出决算为13.32万,完成年初预算的100%
3,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出16.65万元,主要用于:
人员医疗保险。
年初预算22.44万元,支出决算为16.65万,完成年初预算的74.20%,决算数小于预算数的主要原因:
医保单位部分缴费比率下调,人员转出。
4,城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出700.34万元,主要用于:
拆违工程款,聘用人员劳务费。
年初预算431.17万元,支出决算为700.34万,完成年初预算的162.43%,决算数大于预算数的主要原因:
拆违力大加大,工程量增加。
7,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.94万元,主要用于:
人员公积金。
年初预算14.28万元,支出决算为14.94万,完成年初预算的104.62%,略有增加,基本与年初预算数持平。
六、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出374.45万元,包括人员经费341.91万元,公用经费32.54万元。
基本支出中:
1、工资福利支出322.57万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费。
2、商品和服务支出32.54万元,主要用于:
办公费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.00万元,支出决算为4.35万元,完成预算的54.38%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为4.35万元,完成预算的54.38%;决算数小于预算数的主要原因:
车辆保险费率下调。
网格中心为新成立单位,无上年数据,故无法同比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元,占54.38%;
2、公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。
其中:
公务用车运行维护支出4.35万元。
主要用于购买车辆保险费用。
八、关于上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)4.35万元,其中:
服务采购金额4.35万元,为车辆保险费用。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆,新成立单位未购置车辆,日常执法车辆为其他单位车辆。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区永丰街道城市网格化综合管理中心2016年度未开展预算绩效管理和绩效评价。
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