南部河坝镇.docx
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南部河坝镇.docx
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南部河坝镇
南部县河坝镇
2016年度部门决算编制说明
2017年9月
一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
(1)
(1)坚持科学发展,落实惠农政策。
深入贯彻落实科学发展观,
宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法
规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项
改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会
主义新农村。
(2)促进经济发展,增加农民收入。
编制和执行经济发展规划,
因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长
方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措
施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业
合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收
(3)强化公共服务,着力改善民生。
建立和完善乡镇“三农“服
务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就
业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强
农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有
序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问
题。
(4)加强社会管理,维护农村稳定。
依法开展社会治安综合治理、
人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环
境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管
理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调
解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村
社会稳定。
(5)推进基层民主,促进农村和谐。
指导村民自治,推动农村社
区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公
开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强民主
意识,参与参政议政。
(二)2016年重点工作完成情况
1.脱贫工作取得了一定成绩。
2016年全镇在县委县政府的督促下,在镇党委的带动下,走村串户,挨家挨户查看情况,促膝谈心,以实际行动帮助贫困户,使脱贫工作跨上了一个新的台阶。
家家户户有了安全住房,安了电,通了自来水,不缺吃,不缺穿。
房前屋后干干净净。
大家出资金,出技术,带支群众勤劳致富,帮助群众脱贫致富,让一部分人尽早脱贫。
(二)深入开展“两学一做”活动。
我镇在开展“两学一做”活动中,严格按照上级有关部门的要求扎实有效的开展,并做到“六个结合”,即:
与调结构促增收相结合;与美丽乡村建设相结合;与精神文明建设相结合;与精准扶贫工作相结合;与维护社会稳定相结合;与本职工作相结合。
并在各支部中广泛开展活动,使“两学一做”活动的成果得以全面体现。
(四)在辖区内大力开展了安全生产整治,强化对道路交通、学校、烟花爆竹、危化品、消防及工贸等行业领域进行安全生产检查,把事故隐患消除在萌芽状态,切实遏制各类安全生产事故的发生,不断加大对安全生产法律法规和安全常识的宣传教育力度,进一步增强了广大群众的安全意识。
2016年全年无一起重大安全事故发生。
(五)高标准的完成了乡镇党委、人大、政府换届工作。
我镇党委、人大、政府的换届工作,按照县委、县人大等相关部门的规定,严格执行程序不走样,于10月20日召开了第十六次代表大会,会上顺利选举产生第十六届委员会委员、纪委委员和出席县第十六次代表大会代表;于10月30日依法选举产生了第十八届人民代表大会代表53名和出席县第十七届人民代表大会代表6名,并召开了第十八届人民代表大会一次会议,会上顺利选举产生了第十八届人民代表大会主席、第十七人民政府镇长副镇长。
圆满的完成了镇党委、人大、政府的换届工作。
(八)开展秸秆禁烧工作,有效遏止大气污染问题。
我镇采取领导包片、乡干部包村的工作方式,在利用广播、标语等宣传手段外,每日与村干部一同入户宣传、讲解大气污染防治法和省、市、县有关秸秆禁烧的会议及文件精神,动之以情、晓之以礼,同时各村都组织了灭火应急队伍,发现火点立即扑灭,使我乡秸秆禁烧工作取得了良好的效果,有效的遏止大气污染情况,同时还拉近了党群、干群关系。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入部门决算编报范围的单位包括镇本级,以及下属二个中心(其中行政部门有一个,参照公务员法管理的事业部门有两个)。
三、收支决算总体情况
2016年河坝镇本年收入合计1585.28万元,其中:
财政拨款收入1585.28万元,占100%;上级补助收入没有;其他收入624.9万元,占39%。
2016年河坝镇本年支出合计2210.18万元,其中:
基本支出522.61万元,占23.6%;项目支出1689.57万元,占76.4%。
四、财政拨款收支决算情况
河坝镇2016年度财政拨款收支决算总计2210.18万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少200.9万元,增长/下降9%。
(
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
河坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1585.8万元,占财政拨款本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少424.2万元,下降26.7%。
(
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
河坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出1585.8万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出889.29万元,占56%;社会保障和就业支出558.65万元,占35%;医疗卫生与计划生育支出67.97万元,占4.3%;住房保障支出20.99万元,占1.3%;…。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)201(款)01(项):
2016年决算支出数为264.38万元,完成预算(指调整预算,下同)115%,决算数比预算数增长/下降的主要原因是工资变动。
2.一般公共服务(类)203(款)06(项):
2016年决算数为1万元,完成预算100%,决算数和预算数相等。
3.教育(类)***(款)***(项):
2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数比预算数增长/下降的主要原因是…。
4.社会保障和就业(类):
2016年决算数为558.65万元,完成预算120%,决算数比预算数增长原因是公积金及职业年金的变动。
5.医疗卫生与计划生育(类):
2016年决算数为67.97元,没有预算数。
6.住房保障(类)221(款)02(项)01:
2016年决算数为20.99万元,完成预算112%,决算数比预算数增长的主要原因是工资及津贴的变动。
7.农林水支出(类)(款)(项):
2016年决算数为632.57
8.文化体育与传媒支出(类)(款)(项):
2016年决算数为38.88……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
河坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出552.56万元,其中:
人员经费522.56万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算(指调整预算,下同)80%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算80%。
2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降(或与预算数持平)的主要原因是政府减少开支,来客陪同人员减少。
(数据来源财决公开3_4表)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长0.4万元,增长25%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长25%。
因公出国(境)费支出增减变动的主要原因……;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因……;公务接待费支出增减变动的主要原因解决以前年度遗留问题。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,占100%。
具体情况如下:
(1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
3.公务接待费
2016年公务接待费2万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待150批次,450人,共计支出2万元,具体内容包括:
各类检查来人来客,共计1.6万元;干部下村回来吃便饭0.4万元。
…(其中:
无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
河坝镇2016年政府性基金预算财政拨款收入1.49万元。
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.49万元。
)
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,河坝镇政府机关运行经费支出30万元,比2015年增加1万元,增长3%(或与2015年决算数持平)。
(数据来源财决CS05表)
(
(二)政府采购支出情况
2016年度,河坝镇政府采购支出总额**万元,其中:
政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。
主要用于…(具体工作)。
(
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,无公务用车。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
(
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
、
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):
指……。
8.教育(类)…(款)…(项):
指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):
指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):
指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):
指……。
……
(解、
12.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
附表一:
收入支出决算总表
附表二:
收入决算表
附表三:
支出决算表
附表四:
财政拨款收入支出决算表
附表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:
国有资本经营预算支出决算表
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