ERP采购流程DPUR05采购作业流程.docx
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ERP采购流程DPUR05采购作业流程
作业说明采购物管备注1.采购材料需求:
采购依材料需求进行采购料件发放对外采购单
2.请购单凭证转入:
由采购单位接收请购单凭证
3.请购资料维护:
由采购单位依请购单凭证资料于采购系统『请购资料维护作业』决定厂商、单价、数量、交期等资料
4.请购资料更新:
由采购单位于采购系统『请购资料更新作业』将请购资料自动转成采购单
5.自动产生需求否Y/N:
判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y则交由物管单位自动计划需求转入采购单)
6.采购资料输入维护:
由采购单位于采购系统『采购单建立作业』建立或维护采购单资料
7.打印采购单凭证:
由采购单位打印采购单凭证
单据设定:
采购系统『单据性质设定』单据性质为采购单的采购单
需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转采购】、【LRP
计算转采购】【订单转采购单复制】
采购单位可于库存系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供采购时的需求资料参考
作业说明采购物流副总监会计/收料组厂商备注
8.核准否Y/N:
由采购单位核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据)
9.核准否Y/N:
由物流副总监核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据)
10.采购单资料确认:
采购单完成后由采购单位助理于采购系统『采购单建立作业』中的确认功能确认之
11.采购单发放厂商暨存查:
采购单凭证共三联,一联收料组,其它二联由会计、采购单位存查
12.厂商回传。
Y
N
Y
N
采购单位可于采购系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购后跟催进货的参考报表
采购作业流程版本:
V1.0文件名称:
DPUR05修订日期:
2004/01/07修订者:
页次:
1OF2
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- ERP 采购 流程 DPUR05 作业