华锦集团采购管理业务流程等四个流程.docx

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华锦集团采购管理业务流程等四个流程

华锦集团采购管理业务流程

北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法（北华政字[2014]319号）

业务流程说明

流程名称

采购管理业务流程

流程目的

规范采购管理程序，提高工作质量效率，防控风险，降低采购成本。

编制部门

政研室

编制人

鞠海峰

责任部门

市场部

流程管理者

朱乐斌

流程编号

版本号

V1.0

签发人

签发日期

2015.10

适用范围

华锦集团各部室和各分（子）公司（不包括授权采购）

相关管理文件、规章制度

序号

管理制度名称

文号

备注

1

北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法

北华政字[2014]319号

业务流程说明

序号

流程描述

部门/岗位

输出文档

1

提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核

使用单位

提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核

提出月度需求计划及内部审批

使用单位

提出月度需求计划及内部审批

年度需求计划纳入全面预算管理，获批准后编制公司年度采购计划

市场部

年度需求计划纳入全面预算管理，获批准后编制公司年度采购计划

年度需求计划执行

招标部

年度需求计划执行

月度需求计划相关部门审核

相关职能部门

月度需求计划相关部门审核

根据月度需求计划形成采购计划

采购公司、进出口公司、招标部

根据月度需求计划形成采购计划

采购计划审批

招标例会、集团领导

采购计划审批

为采购执行提供供应商管理支持

市场部

为采购执行提供供应商管理支持

招标采购和框架协议采购

招标部等采购部门

招标采购和框架协议采购

物资类竞价比价采购

采购公司、进出口公司

物资类竞价比价采购

采购价格及谈判结果审批

招标例会、经营技改例会、集团班子会

采购价格及谈判结果审批

2

网上公告

采购业务部门

网上公告

3

签订合同及合同管理（包括合同审批）

执行采购单位、资产与法律事务部、集团主管副总

签订合同及合同管理（包括合同审批）

4

执行合同

执行采购单位

执行合同

5

催货与验收

采购公司牵头

催货与验收

6

检验不合格等问题，进入索赔、问题处理流程

仓库管理部门、采购执行部门

检验不合格等问题，进入索赔、问题处理流程

7

入库与后评价

仓库管理部门、采购执行部门

入库与后评价

8

后评价纳入供应商考核

市场部

后评价纳入供应商考核

9

付款结算业务办理

采购执行部门

付款结算业务办理

10

进入付款结算流程

财务部、资金管理中心

进入付款结算流程

11

提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核

使用单位

提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核

相关流程

序号

相关流程名称

先关制度及文号

1

全面预算管理相关流程

2

付款结算相关流程

备注

修订情况

华锦集团废旧物资处理业务流程

华锦集团废旧物资处置管理办法（北华政字[2016]229号）

业务流程说明

流程名称

华锦集团废旧物资处理业务流程

流程目的

规范废旧物资处理的管理，保障企业利益

编制部门

市场部

编制人

鞠海峰

责任部门

市场部

流程管理者

肇雪松

流程编号

版本号

V1.0

签发人

杜秉光

签发日期

2015．6

适用范围

华锦集团总部及总部所在地各分（子）公司

相关管理文件、规章制度

序号

管理制度名称

文号

备注

1

固定资产管理办法

北华资字[2014]266号

3

国有资产经营管理办法

北华资字[2014]267号

3

华锦集团废旧物资处置管理办法

北华政字[2016]229号

业务流程说明

序号

流程描述

部门/岗位

输出文档

1

固定资产类废旧物资填写《固定资产报废审批表》

申报单位

报废审批表

2

固定资产类废旧物资按照《固定资产报废管理流程》和《产权（资产）处置流程》办理

资产与法律事务部

同上

3

非资产类报废物资填写《废旧物资处置审批表》

申报单位

处置审批表

4

按照《华锦集团废旧物资处置管理办法》规定的鉴定分工，对各类废旧物资进行鉴定

鉴定部门

同上

5

销售公司根据鉴定结果，汇总报废处置物资，形成废旧物资销售计划

销售公司

废旧物资销售计划

6

招标部接收销售公司的废旧物资采购计划，并牵头组织在兵器电子上午平台上议价或竞拍

招标部

招标各类文件资料

7

不能竞拍的组织先下招标，并经例会审批

招标部

中标通知书

8

销售公司依据中标通知书与客户签订协议或合同；申报单位签订处置支付合同

销售公司/申报单位

协议或合同

9

合同审核与审批

资产与法律事务部

合同审批单

10

收中标人押金，开付货卡

销售公司

付货卡

11

计量检斤、现场监装

申报单位、公安保卫部、销售公司

计量单

12

单据审核、收款、开发票

销售公司财务

13

门卫检查、放行

公安保卫部

相关流程

序号

相关流程名称

相关制度及文号

1

固定资产报废管理流程

北华资字[2014]266号

2

产权（资产）处置流程

北华资字[2014]267号

3

招标或竞价业务流程

备注

修订情况

加急采购工作业务流程

《华锦集团加急采购管理规定（试行）》北华政字[2016]116号

业务流程说明

流程名称

加急采购工作业务流程

流程目的

规范加急采购采购管理程序，提高工作质量效率。

编制部门

招标部

编制人

责任部门

招标部

流程管理者

流程编号

版本号

V1.0

签发人

签发日期

2015.10

适用范围

华锦集团加急采购工作

相关管理文件、规章制度

序号

管理制度名称

文号

备注

1

北方华锦化学工业集团有限公司加急采购管理规定（试行）》

北华政字[2016]116号

业务流程说明

序号

流程描述

部门/岗位

输出文档

1

向采购部门报送拟加急采购事项

使用单位

2

采购部门核对库存

物资采购公司

3

填写加急采购审批表和加急计划表

使用单位

审批表/计划表

4

使用单位内部审批签字

使用单位基层和主管副总、总经理签字

5

管理部门审批

相关职能部室

6

集团主管领导审批

集团领导

7

组织加急采购事项的商务业务工作

招标部

8

组织货源、落实交货期

物资采购公司

9

现场到货检验

使用单位

10

后补办手续

使用单位

相关流程

序号

相关流程名称

先关制度及文号

1

付款结算流程

2

备注

修订情况

供应商考察准入业务流程

《华锦集团供应商管理办法（修订）》北华政字〔2016〕179号

业务流程说明

流程名称

供应商考察准入业务流程

流程目的

规范供应商准入管理程序，提高工作质量效率。

编制部门

市场部

编制人

责任部门

市场部

流程管理者

流程编号

版本号

V1.0

签发人

签发日期

2015.10

适用范围

华锦集团营销系统

相关管理文件、规章制度

序号

管理制度名称

文号

备注

1

华锦集团供应商管理办法

北华政字〔2016〕179号

业务流程说明

序号

流程描述

部门/岗位

输出文档

1

供应商推荐申请

推荐单位

相关材料

2

牵头组织专业评定

评定委员会办公室

3

供应商资格预审

专业评定委员会

4

预审结果汇总

评定委员会办公室

5

现场考察，形成评价报告

专业评定委员会

6

试用（洽谈签订技术协议）、形成试用报告

试用单位

7

综合评定

评定委员会

8

综合评定结果公示

评定委员会办公室

9

发布准入文件

评定委员会办公室

相关流程

序号

相关流程名称

先关制度及文号

1

2

3

备注

修订情况