审批流程.docx
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审批流程.docx
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审批流程
立项审批流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
项目经办部门
项目负责人
进行可研分析,编写可研报告,填写立项申请表。
2
项目经办部门
部门负责人
审核项目可研报告的可行性,在立项申请表上签字。
3
学院
主管副院长
对可研报告的业务可行性进行审核,在立项申请表上签字确认。
4
职能部门
职能部门负责人
对可研报告进行职能审核,审核的内容主要是项目占用学院各项资源的合法合规性以及可行性,并在立项申请表上签字确认。
5
综合管理部
部门负责人
根据规定决定是否聘请外部专家,如果聘请专家,直接执行6,否则执行步骤7或8。
6
外聘专家
对可研报告进行评审,签署专家意见、
7
学院
院长
在权限范围内对立项申请进行审批。
8
学院
院长办公会
对立项申请进行审议。
9
综合管理部
档案室
将审批后的原件存档。
10
职能部门
部门负责人
留存审批后的立项申请及可研报告的附件备案。
11
项目经办部门
部门负责人
组织实施项目。
1、自行招标流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
招标工作小组
经办人
负责采购的职能部门组成招标小组,履行立项可研审批流程。
2
提出招标申请及招标方式,提请评标委员会审批。
3
学院
评标委员会
授权对招标申请及招标方式进行审批,审批通过执行步骤4。
4
招标工作小组
经办人
在招标申请审批后,编写招标文件。
5
学院
评标委员会
授权对招标文件进行审批,通过后执行步骤7。
6
招标工作小组
经办人
发出招标信息,或邀请竞标。
7
投标方
投标人
按照招标文件制作并递交投标文件。
8
学院
评标委员会
编制并确定评标标准。
9
招标工作小组
负责人
组织开标。
10
学院
评标委员会
对投标方案进行评价,提交评标方案。
11
招标工作小组
负责人
公布中标结果。
12
综合管理部
档案室
将招投标文件存档。
13
招标工作小组
经办人
执行合同审批流程。
14
实施采购。
2、委托招标流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
招标工作小组
经办人
负责采购的职能部门组成招标小组,履行立项可研审批流程。
2
提出招标申请及招标方式,提请院领导审批。
3
学院
评标委员会
授权对招标申请及招标方式进行审批,审批通过执行步骤4。
4
招标工作小组
经办人
在招标申请审批后,编写招标文件标准。
5
综合管理部
政策法规室室主任
对招标文件标准进行审核,审核通过执行步骤6。
6
学院
评标委员会
授权审批,审批通过执行步骤7。
7
招标工作小组
经办人
办理委托招标手续。
8
代理招标公司
实施投标并提交评标报告。
9
学院
评标委员会
审批通过评标结果。
10
综合管理部
档案室
将招投标文件存档。
11
招标工作小组
经办人
执行合同审批流程。
12
实施采购。
3、比价采购流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
招标工作小组
经办人
负责采购的职能部门组成招标小组,履行立项可研审批流程。
2
经过对供应商的调查,准备采购备选方案。
3
评标委员会
选定采购价格及合作方。
4
学院
院长
授权审批采购方案。
5
综合管理部
档案室
将审批后的采购方案存档。
6
招标工作小组
经办人
执行合同审批流程。
7
实施采购。
集中采购流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
资产使用部门
经办人
根据工作需要提出资产购置申请,填写资产购置申请表,提交部门负责人审核。
2
部门负责人
审核资产购置申请,签字确认。
3
综合管理部、总务部、图书电教中心
资产管理岗
汇总各部门资产购置申请,提出集中采购立项申请,并将各部门的资产购置申请附后。
4
部门负责人
审核集中采购的必要性,签字确认。
集中采购资产在10万元以下的,执行步骤5,否则执行步骤6。
5
学院
院长
集中采购资产在10万元以下的,由院长进行审批。
6
院长办公会
集中采购资产在10万元以下的,由院长办公会审议通过。
7
财务部
资产核算岗
将审批后的集中采购申请复印件留存备案。
8
综合管理部、总务部、图书电教中心
资产管理岗
编制月度职能预算,执行月度预算审批流程。
9
根据集中采购情况按照学院《招标管理办法》确定是否需要招标,如须招标,则执行步骤10,否则执行步骤11。
10
组成招标工作小组进行自行招标或委托招标。
11
组成招标工作小组进行比价采购或直接采购。
12
执行合同管理流程,签订采购合同。
13
实施采购,执行资产验收领用流程。
:
流程编号
:
业务管理部门综合管理部
:
流程名称合同审批流程
:
单位北京市经济管理干部学院
发布时间:
2005-06-10
:
编制人
合同审批流程
主管副院长
经办部门
法律顾问
综合管理部
财务部
院长
项目负责人
1.起草合同条款
审查资质材料
2.部门负责
人审核
3.进行法
律审核
合同会签单
4.在合同会签
单上签署意见
不需法律顾问审
核的合同由政策
法规研究室进行
。
法律审核
5.进行法
律审核
政策法规研究室
6.在合同会签单
上签署意见
合同会签单
通过
标准文本合同不需
,
财务部审核非标
准文本合同或修改
标准文本合同结算
条款的需要财务部
。
审核
合同会签单
7.会签审核
8.在合同会签
单上签署意见
10.签字
9.审批
12.授权
签字
11.审批
须法律顾问
审核
通过
不须法律顾问
审核
通过
文秘室
13.盖章生效
部门负责人
12.授权签字
档案室
15.存档
结束
相关会计岗
14.留存原件
结束
项目负责人
16.实施合同
结束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-9为
此流程的
关键控制点
合同审批流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
经办部门
项目负责人
项目负责人起草合同条款并审查合同当事人资质材料。
2
经办部门
部门负责人
审核合同条款及资质材料,确认无误后签字。
根据《合同管理办法》如果需要法律顾问审核则执行步骤3,否则执行步骤5。
3
法律顾问
对上述材料和合同进行法律审核。
4
确认无误后在合同会签单上签字。
5
综合管理部
政策法规室主任
对上述材料进行审核。
6
确认材料无误后,在合同会签单上签字。
7
财务部
部长
标准文本合同不需财务部审核,可以按审批权限由院长或主管副院长审批;非标准文本合同或修改标准文本合同结算条款的需要财务部审核。
8
审核相关材料后,确认无误可在合同会签单上签字
9
学院
院长
对重要的合同文本进行审批。
10
院长
在正式合同上签字。
11
转管主管副院长
授权审批合同文本。
12
主管副院长或部门负责人
授权在正式合同文本上签字
13
综合管理部
文秘室主任
在合同上盖章。
合同一式两份。
14
财务部
相关会计岗
合同原件一份留存财务部。
15
综合管理部
档案管理室
合同原件另一份留存档案室。
16
经办部门
项目负责人
实施合同并执行
1、公示收费项目管理流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
收费项目主管业务部门
经办人
整理国家规定进行收费公示项目的文件。
2
综合管理部
档案室
将收费公示文件原件存档。
3
经办人
在公示栏中公示文件。
4
财务部
部长、开票岗
将收费文件复印件留存备案。
5
相关岗位
执行收费开票流程。
2、非公示收费项目管理流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
收费项目主管业务部门
经办人
初步确定合作办学意向。
2
对合作办学进行可行性分析,执行立项审批流程。
3
在立项审批通过后执行合作办学,如果需要签定合同直接执行步骤4,否则执行步骤5。
4
执行合同审批流程。
5
发布招生简章,进行招生。
6
财务联系人
编制季度预算,并执行预算审批流程。
7
预算审批后按照预算审批权限进行收支,如果进行项目收费,则执行步骤8。
8
财务部
相关岗位
执行收费开票流程。
9
收费项目主管业务部门
财务联系人
在项目开始收费后可以按照预算执行项目支出,执行步骤10。
10
根据支出情况执行借款、备用金申领及报销流程。
:
流程编号
:
、
管理部门综合管理部财务部等
:
流程名称退费管理流程
:
单位北京市经济管理干部学院
发布时间:
2005-06-06
:
编制人
退费管理流程
学生
业务部门
财务部
综合管理部/总务
部/教务部/图书电
教中心
院长
学生
1.提出退学申请
或退费申请
退学申请表
或退费申请表
2.部门负责人
审核
4.部长审核后
签字确认
6.部门负责
人审核后
签字确认
相关岗位
5.计算退费金额
开票岗
3.核对发票存根联
7.政策法规研
究室审核
退学协议
8.审批
综合管理部
9.盖章
出纳岗
10.退费
开票岗
11.收回发票或收
据进行帐务处理
13.保留退学协议
并收取退费
相关岗位
12.复印退学协议
留存
退学协议
通过
并签字
通过
并签字
需要退学费的
通过
并签字
结束
结束
结束
退学费以外的
其他费用
通过
并签字
1
2
3
4
5
6
1-6为
此流程的
关键控制点
:
退费的范围包括
、
、
学费住宿费教
、
材费图书证押金
等
1、退费管理流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
学生
提出退学申请,并填写退学协议
2
业务部门
部门负责人
对退学申请进行审核,对是否退学费提出审核意见;若通过,则在申请单上签字确认,执行步骤3,否则将退学申请退回学生本人。
3
财务部
开票岗
核对退回发票的真实性,之后提交部长。
4
部长
审核退费相关的原始单据的真实性、完整性,若符合规定则签字确认。
5
综合管理部人力资源部、教务部、图书电教中心
相关岗位
计算退费金额,填写退费单。
6
部门负责人
审核退费金额的正确性,若无误则签字确认。
如果退学费,则执行步骤7,否则执行步骤10。
7
综合管理部
政策法规研究室
审核退学协议后签字确认。
8
学院
院长
审批退学协议,并在退学协议上签字。
9
综合管理部
相关岗位
在退学协议上盖章。
10
财务部
出纳岗
按照审批后的退费单向学生退费。
11
开票岗
收回已开发票或收据,并进行帐务处理。
12
业务部门
相关岗位
若办理退学协议的,则复印退学协议并留存。
13
学生
保留退学协议并收回退费。
步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
各部门
经办人
执行预算编制审批流程。
2
财务联系人
填写借款单。
3
部门负责人
审核借款业务的真实性及必要性,并签字确认。
如果是招待费借款,直接执行步骤6;如果是培训课酬等劳务费借款,则到步骤4;如果是其他借款,则根据审批权限不同执行步骤5或6。
4
人力资源部
部门负责人
审核借款单,核实课酬标准后签字确认。
5
学院
主管副院长
按照借款审批权限,副院长对3000元以下的借款进行审批(不含招待费)。
6
院长
按照借款审批权限,院长对招待费或3000元以上的借款进行审批。
7
财务部
预算管理岗
进行财务审核:
借款单所列业务是否在预算内,审批手续是否合规;无误后签字提交给财务部部长。
8
部长
进行财务审批。
9
出纳岗
按照审批后的借款单支付款项。
2、现金报销流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
各部门
经办人
执行预算编制审批流程。
2
财务联系人
按照发票金额如实填写报销单。
按照审批权限如果授权部长审批的,直接到步骤6,否则到步骤3。
3
部门负责人
审核报销业务的真实性及必要性,并签字确认。
如果需要职能部门负责人审核的则到步骤4,授权职能部门负责人审批的到步骤5。
4
综合管理部、总务部、人力资源部、图书电教中心
部门负责人
按照审批权限审核报销单,核实业务的真实性及必要性,是否列入职能预算。
5
按照预算支出审批权限,部门负责人在授权范围内审批报销单。
6
各部门
部门负责人
按照预算支出审批权限,部门负责人在授权范围内审批报销单。
7
财务部
预算管理岗
进行财务审核:
报销单所列业务是否在预算内,审批手续是否合规;无误后签字提交给财务部部长。
8
部长
按照预算支出审批权限进行财务审批。
如需院长审批,执行步骤9,否则执行步骤10。
9
学院
院长
按照预算支出审批权限进行最终审批。
10
财务部
出纳岗
核对报销单及原始单据金额。
11
核对无误后向报销人支付款项。
3、支票领用报销流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
各部门
经办人
执行预算编制审批流程。
2
财务联系人
按照业务实际情况如实填写支票申领单。
按照支出审批权限如果授权部长审批的,直接到步骤6,否则到步骤3。
3
部门负责人
审核领用支票业务的真实性及必要性,并签字确认。
如果需要职能部门负责人审核的则到步骤4,授权职能部门负责人审批的到步骤5。
4
综合管理部、总务部、人力资源部、图书电教中心
部门负责人
按照支出审批权限审核支票申领单,核实业务的真实性及必要性,是否列入职能预算。
5
按照支出审批权限,部门负责人在授权范围内审批支票申领单。
6
各部门
部门负责人
按照支出审批权限,部门负责人在授权范围内审批报销单。
7
财务部
预算管理岗
进行财务审核:
支票申领单所列业务是否在预算内,审批手续是否合规;无误后签字提交给财务部部长。
8
部长
按照支出审批权限进行财务审批。
如需院长审批,执行步骤9,否则执行步骤10。
9
学院
院长
按照支出审批权限进行最终审批。
10
财务部
银行出纳岗
按审批单开具支票。
11
各部门
经办人
办理业务。
12
整理发票等原始凭证到财务部直接报销。
13
财务部
相关会计岗
审核原始单据凭证进行帐务处理。
4、备用金申领核销流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
相关部门
财务联系人
提出备用金申请,填写备用金申请表。
2
部门负责人
审核签字。
3
财务部
部长
对备用金申请表进行审核,并签字确认。
4
学院
院长
对备用金申请表进行最终审批。
5
相关部门
财务联系人
按照批准的备用金金额填写借款单,并签字。
6
部门负责人
对借款单进行审核并签字。
7
财务部
出纳岗
按审批后备用申请表支付款项。
8
相关部门
财务联系人
办理业务执行现金报销流程。
9
财务部
出纳岗
每月结帐前,出纳岗与领用备用金的部门核对备用金。
10
相关部门
财务联系人
更换财务联系人时,由本人上缴备用金。
11
财务部
出纳岗
核对备用金。
12
核对无误后核销财务联系人的个人欠款。
专用基金和经费管理流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
基金和经费使用部门
经办人
根据工作需要提出基金或经费使用申请,填写基金或经费项目申报表。
2
部门负责人
审核使用申请的必要性和合规性,签字确认。
3
财务部/人力资源部/教务部/综合管理部
相关岗位
汇总各部门的项目申报表,提交部门负责人审核。
4
部门负责人
审核使用申请的必要性和合规性,进行总体平衡,提出审核意见报院领导审批。
5
学院
院长
按照以下审批权限进行审批:
1.师资建设经费、学科建设经费、文化建设专项经费10万元(含)以下的项目;
2.修构基金、学院战略发展经费50万元(含)以下的项目。
6
院长办公会
按照以下审批权限进行审议:
1.师资建设经费、学科建设经费、文化建设专项经费10万元以上的项目;
2.修构基金、学院战略发展经费50万元以上的项目。
7
使用部门
财务联系人
编制月度(季度)预算,执行预算审批流程。
8
预算批复后严格执行借款、报销审批流程。
9
经办人
确定项目是否执行完,专用基金或经费是否支出完毕,如果支出完,执行步骤10,否则继续执行。
10
项目执行完后,由经办人填写项目结项总结,提交学院内部审计机构。
1、月(季)度预算编制审批流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
各部门
部门负责人
编制月(季)度工作计划。
2
财务联系人
根据工作计划编制月(季)度部门预算,并向职能部门提出集中采购需求及其他职能预算。
3
部门负责人
审核部门预算,并签字确认。
4
学院
主管院领导
对所管部门的部门预算进行审核,签字确认后由财务联系人提交给财务部。
5
职能部门
相关岗位
根据各部门上报的职能需求,进行调研后汇总编制职能预算。
6
部门负责人
对职能预算进行审核,签字确认后上报财务部。
7
财务部
预算管理岗
对部门预算及职能预算进行汇总平衡。
8
部长
结合学院的年度预算对学院的汇总预算进行审核,总体平衡,提出审核意见报院长审批。
9
学院
院长
对学院各部门预算进行最终审批,签字。
10
财务部
预算管理岗
将审批后的预算下发到各部门。
11
职能部门
相关岗位
执行职能预算。
12
各部门
相关岗位
执行部门预算。
2、月(季)度预算外编制审批流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
各部门
财务联系人
根据实际工作需要提出月(季)度部门预算外申请,并向职能部门提出集中采购需求及其他职能预算外申请。
2
部门负责人
审核预算外申请,并签字确认。
3
学院
主管院领导
对所管部门的预算外申请进行审核,签字确认后由财务联系人提交给财务部。
4
职能部门
相关岗位
根据各部门上报的预算外申请,填写职能预算外审批表。
5
部门负责人
对职能预算外进行审核,签字确认后上报财务部。
6
财务部
部长
对预算外申请进行审核,总体平衡,提出审核意见报院长审批。
7
学院
院长
对预算外进行最终审批,签字。
8
职能部门
相关岗位
执行预算外。
9
各部门
相关岗位
执行预算外。
3、预算分析考核流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
财务部
预算管理岗
汇总整理季度(或学期)财务数据,进行预算分析,编写预算分析报告,提交部长。
2
报表管理岗
进行年度财务决算,提交决算报告。
3
预算管理岗
汇总整理年度决算财务数据,进行预算分析,编写预算分析报告,提交部长。
4
部长
审核修改预算分析报告。
5
部长
将季度(学期)、年度预算分析报告提交院长、院长办公会。
6
学院
院长
审阅预算分析报告。
7
院长办公会
审阅预算分析报告。
8
人力资源部
相关岗位
结合年度预算执行数据进行部门绩效考核。
9
部长
审核部门绩效考核结果初稿。
10
学院
院长
审批部门绩效考核结果。
11
人力资源部
相关岗位
执行审批后的部门绩效考核方案。
1、固定资产验收与领用流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
综合管理部
总务部
图书电教中心
资产采购岗
按照采购合同或协议组织提货或通知供应商送货。
2
资产管理岗
验收货物并填写入库单。
3
资产管理岗
通知使用部门领用资产。
4
资产使用部门
领用人
根据资产购置申请单填写固定资产验收单。
5
部门负责人
审核资产验收单内容,并签字确认。
6
综合管理部
总务部
图书电教中心
资产管理岗
审核固定资产领用单填写的内容是否准确完整,审核无误后签字确认。
7
资产管理岗
登记固定资产台帐。
8
资产使用部门
领用人
根据资产验收单填写部门的资产台帐。
9
综合管理部
总务部
图书电教中心
资产采购岗
按规定填写报销单,并附上发票、资产购置申请单、验收单。
10
资产采购岗
执行报销流程。
11
财务部
相关会计岗
执行帐务处理流程。
2、固定资产内部调拨流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
资产调出部门
经办人
根据工作需要提出资产内部调拨申请,提交给部门负责人审核;
2
资产调出部门
部门负责人
对资产内部调拨申请的业务必要性进行审核,同意后签字;
3
综合管理部、总务部、图书电教中心
资产管理岗
核实资产的使用状况后提交部门负责人审批。
4
部门负责人
审核资产内部调拨情况是否可行,之后签字确认。
5
资产调出部门
经办人及部门负责人
填写内部转移单,并签字确认。
6
资产调入部门
领用人及部门负责人
填写内部转移单,并签字确认。
7
综合管理部、总务部、图书电教中心
资产管理岗
登记固定资产台帐。
8
财务部
资产核算岗
进行帐务处理。
3、固定资产报废流程说明
主要步骤
流程相关部门
流程执行人
流程说明
1
资产使用部门
资产使用人
根据资产的使用状况提出资产报废申请,填写资产报废申请单,提交给部门负责人。
2
资产使用部门
部门负责人
对资产报废申请的真实性、可行性进行审核,同意后签字。
3
综合管理部
总务部
图书电教中心
资产管理岗
核实资产的实际使用状况后提交部门负责人审核。
4
部门负责人
对资产报废申请及核实情况进行审核,确认后签字。
5
财务部
资产核算岗
核实资产的帐面价值后提交部门负责人审核。
6
部门负责人
对资产报废申请及核实的帐面资产进行审核,确认后签字。
7
院长
对资产报废申请进行审批。
8
财务
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